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临沧市临翔区科学技术局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2.统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科技专项资金的预决算，协调管理区财政科技专项资金，负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区创建等相关工作。

6.牵头负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

8.拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

9.拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全区选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、创新及可持续发展管理科、项目管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好研发与试验发展（R&D）经费投入强度工作。以科研项目为抓手，积极引导企业规范填报研发投入；做好摸底调研，全面掌握在库企业基本情况，做到“应统尽统”，力争完成市级下达全社会R&D经费投入16060万元，增速为10%目标任务。

2、围绕目标找支撑、围绕支撑抓项目。以临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区为契机，强化企业为主体，积极储备项目资源库，主动衔接汇报工作，认真研究项目发展动态，全面确保项目落地临翔。

3、加强对华翔创新研究院功能发挥。依托华中科技大学临沧市临翔区院士（专家）工作站团队基础，充分发挥已申报云南省余龙江专家工作站平台建设资源优势，建立相应产品精深加工关键技术体系，制定普洱茶新产品生产标准；同时还将就金线莲、雪胆相关产品研发进行研究，探索一条“学校+研究院+企业”的合作模式。

4、抓好科技创新平台和人才队伍建设。积极开展科技型中小企业、高新技术企业、众创空间、工程技术研究中心等申报工作；引导规下有研发的企业申报规上，无研发企业逐步开展研发。积极推荐申报省、市级科技创新人才和创新团队培育，力争培育出库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 10人，工勤编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2764918.77元，其中：一般公共预算2411786.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入55084.73元，上年结转结余收入198048元。

与上年4862846.12元对比财务总收入减少2097927.35元，下降43.14%，主要原因为本年预算收入数增加554024.65元，但专项转移支付结转结余项目数却减少2651952元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2609834.04元，其中:本年收入2411786.04元，上年结转收入198048元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2411786.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4862846.12元对比财务拨款收入减少2253012.08元，下降46.33%，主要原因为本年预算收入数增加398938.92元，但专项转移支付结转结余项目数却减少2651952元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2764918.77元。财政拨款安排支出 2609834.04元，其中：基本支出2331786.04元，与上年对比增加889393.8元，增长61.66%，主要因为人员增加及人员工资福利支出增加；项目支出278048元，与上年对比减少2671952元，下降90.57%，主要原因为：一是今年项目预算支出减少20000元；二是专项转移支付结转结余项目数减少2651952元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060101（行政运行）支出1833286.64元，主要用于人员经费1652120.96元、公用经费181165.68元。

2. 206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060199（其他科学技术管理事务支出）支出80000元，主要用于项目支出。

3. 206（科学技术支出）-20604（技术研究与开发）-2060499（其他技术研究与开发支出）支出198048元，主要用于专项转移支付结转结余项目支出。

4. 208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出208045.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089999（其他社会保障和就业支出）支出2201.47元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出64915.2元，主要用于行政单位医疗支出。

7.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出13101.84元，主要用于事业单位医疗支出。

8. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出47112.8元，主要用于公务员医疗补助支出。

9. 210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出7088.57元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10. 221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出156034.08元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出2150620.36元（基本支出2150620.36元，项目支出0元）。其中，30101基本工资538704元，主要用于人员基本工资支出工；30102津贴补贴555048元，主要用于人员津贴补贴支出 ；30103奖金232121元，主要用于人员奖金支出；30107—绩效工资171732元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费208045.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费78017.04元、主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费47112.8元、主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费9290.04元、主要用于其他行政事业单位医疗和会保障和就业支出；30113住房公积金156034.08元，主要用于住房公积金支出；30199其他工资福利支出154515.96元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2. 302商品和服务支出139565.68万元（基本支出139565.68元，项目支出0元），主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中：30201办公费41600元，主要用于办公开支；30217公务接待费3900元，主要用于公务接待活动支出；30228工会经费21865.68元，主要用于工会活动支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公车维护运行支出；30239其他交通费用88800元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区科学技术局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区科学技术局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28900元，较上年47000元减少18100元， 下降38.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区科学技术局2023年公务接待费预算为3900元，较上年22000元 减少18100元，下降82.27%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。减少原因为省级部门科技调研工作量减少，接待批次和接待人数减少，接待费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为25000元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

科技三项费及科技发展资金

（二）立项依据

《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于大力发展基础教育积极推动科技进步的决定》临发〔2006〕22号文件摘要:加大对科技的投入，区财政一般预算三项费逐年递增5万元，便建立科技发展资金。

（三）项目实施单位

临翔区科学技术局

（四）项目基本概况

巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

（五）项目实施内容

巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

（六）资金安排情况

项目支出20000元：其中办公费20000元。

（七）项目实施计划

巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

（八）项目实施成效

巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术局2023年本单位机关运行经费安排181165.68元，主要用于工会经费、办公费、公务交通补贴等。比2022年161144.24元增加20021.44元，增长12.4%，增加原因是人员增加1人，工会经费、行政人员公务交通补贴、一般公用经费支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区科学技术局资产总额135852.14元，其中，流动资产94955.11元，固定资产40897.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少119429.02元，其中：流动资产减少71918.08元，固定资产减少47510.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400300111