监督索引号53090203400301000

临沧市临翔区科学技术局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省地有关政策、规定；研究制定我区科技发展战略、规划和计划；负责指导各有关部门拟定科技计划。

2.负责制定全区农村科技发展规划和年度计划，引进开发先进的农业科学技术，促进农业和农村科技进步，推动农业产业化和农业经济增长。

3.负责实验、开发、引进、示范先能源(如沼气、节能灶等)技术、指导、管理等配备服务工作。

4.负责全区科技创新体系的建设，指导区内企业科技进步工作，推动产、学、研结合，强化高新技术的引进、应用、开发与推广，促进企业技术进步。

5.负责组织全区科技项目，申报省和国家各类科研课题和科技计划，并组织实施。

6.负责全区的科学技术普及工作，开展科技宣传，科技咨询、科学教育、科技培训，提高全民科技素质。

7.负责管理全区科技三项费，监督检查课题和项目经费使用情况。

8.积极做好专利工作和知和知识产权保护工作。

9.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估，为区委、区政府决策提供科技依据。

10.负责规划全区科研机构的布局及发展方向，对区级科研、实验、示范工作进行指导。

11.负责组织实施天然药业种植，指导、管理药业建设工作，培育我区天然药业支柱产业。

12.负责组织与参与省院校科技合用，推动与院校科技合作的进程。

13.指导协调全区各部门和乡（镇、街道）的科技管理工作。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，临沧市临翔区科技局认真围绕年初向区委、区政府承诺的各项工作目标任务进行责任分解，细化工作措施，逐项抓好落实，在市科技局的关心和指导下，紧紧围绕全区中心工作，认真完成各项工作目标任务:

1.做好“十四五”科技创新规划

2021年是“十四五”的开局之年，为承前启后，搞好“十四五”科技创新规划，局党组多次召开会议，超前谋划，组织人员对我区科技创新工作作了调研和分析，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”这一指导思想，突出“对外开放、绿色发展、乡村振兴”三大特点，编制出了《临翔区“十四五”科技创新规划》上报区政府，待政府其它规划文本一并上会。主要指标：到2025年，全区有研发活动的规模以上企业占全部规模以上企业的比重达50%（2020年比重37%）；高新技术企业达15户以上（2020年12户），科技型中小企业达60户以上（2020年22户）。建立工程技术研究中心、校企合作技术创新基地（中心）、企业技术中心、院士专家工作站、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等各类创新平台5个以上（2020年5户）。全区入选省级两类人才（云南省中青年学术和技术带头人后备人才、云南省技术创新人才）培养对象的达3人以上（2020年3人），获省级创新团队认定的达1个以上；培养市级技术创新人才15名以上（2020年3名），培育市级科技创新团队1个以上（2020年1个）。

2.做好科技项目申报、管理和验收工作。

一是积极向省、市争取项目支持。为抓好项目上报，我局主动与市科技局联系对接，邀请市级领导到我区企业调研，市科技局局长、副局长先后到我区调研5次。目前，向上申报省级专家工作站1个，即：《云南省余龙专家工作站》；省级科技计划项目1项，即：《果蔬云雾培关键技术研究及产业化示范》项目;市级专项4项，即：《临翔区道地药材人工驯化种植技术研究与示范》《新型建材高强度蒸压砌块关键技术研究及产业化》《高岭土制陶瓷坯体配方研发》、《珠芽白魔芋良种扩繁及示范基地建设》; 截至10月底，上级下达2021年向上争取项目资金到位数为306万元。二是积极配合省、市搞好项目验收。2020年—2021年，我局争取省、市落地我区科技项目5个，我局认真抓好实施项目的跟踪、管理、问效，根据项目进展情况，组织完成1个省级科技计划项目验收相关工作。

3.强化平台和人才队伍建设，推动区域科技创新能力不断增强

一是华翔科技创新研究院于2021年初已投入使用，目前第一批科研人员已进驻开展普洱茶人工控制发酵工艺研究（该工艺称之为：纯造普洱茶制作，华中科技大学团队于2016年开始进行科研攻关，目前已加工样品茶）。下步，研究院还将就金线莲种植及相关产品研发进行研究。二是为增强临翔现有平台建设力量，积极开展科技平台建设申报工作，全面推动区域科技创新能力不断增强。推荐申报专家工作站1个 （云南省余龙专家工作站）；“星创天地”1户（临沧天下茶都茶叶集团有限公司）；高新技术企业2户（临沧兴顺新型建材有限公司、临沧福大吉农林开发有限公司）。三是为进一步弘扬中国科学家精神，激发广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，区科技局联合区委宣传部、区科协推荐上报1名省、市级2021年“最美科技工作者”（华科大朱圆敏博士）。四是云南临沧鑫圆锗业股份有限公司普世坤团队项目《上升—斜面水流结合强化重力分选和真空热还原挥发提取锗的技术及应用》荣获技术发明奖二等奖。

4.抓好研究与试验发展（R&D）经费投入强度工作。

全社会研发经费投入强度（即：R&D投入占GDP的比重）是对省、市、区年度综合考评的一项重要指标之一。为全面开展全区企业、纳统科研院所创新主体研发投入工作，科技局围绕科技专项申报，引导企业加大研发投入，不断提高科研水平和创新能力，全面做好摸底调研，掌握在库企业基本情况，对有研发经费投入的企业做到“应统尽统”，不断提高企业研发经费申报质量。2021年（该项指标为跨年统计，反映数为2020年数值）全区研究与试验发展（R&D）经费投入为 11688.35 万元，投入强度为0.69% ；上一年度经费投入9695.1万元，投入强度为0.56%，增幅为20.56%。

5.积极抓好生产总值核算基础性指标工作。

2021年科技局被纳入生产总值核算基础性指标有：一是科学研究和技术服务业营业收入现价增长速度（样本单位为云南汇邦设计（院）有限公司），截至9月份止，完成营业收入 18556 千元，完成14.4 %（年度目标为10%）；二是科学研究和技术服务业工资总额（样本单位为云南省临翔区气象局），第三季度完成 3.49 %（年度目标为15%）。

6.结合实际，全方位、多层次搞好宣传培训

一是抓好技能提升培训。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，提升群众技能和引导性培训工作，区科技局与相关部门联动开展提升群众技能培训，活动主要围绕“实用性强、容易接受、有针对性”的专题进行开展培训，全面增强群众实用技能，提高农业增收途径。

二是开展科普知识宣传。结合科技活动周、科普周活动等内容，联合多家部门开展2021年“ 百年回望：中国共产党领导科技发展” 为主题的科技宣传活动，活动重点突出宣传党对科技全面领导和方向指引，大力弘扬科学家精神，举办青少年科技创新活动，宣传可持续发展示范区系列活动，开展科技为民服务活动等一系列科普活动，把先进实用的科技成果送到社区乡村和企业学校。

7.围绕中心服务大局，积极完成区委、区政府下达各项中心工作

一是积极开展“七个专项行动”青华社区2个网格人居环境提升工作；按要求开展好城区责任路段每周卫生保洁和河长制责任河段的环境卫生工作；按要求开展好青华社区大寨、上寨、碑掌共492户自建房排查工作任务；认真履行网格疫情防控和人居环境责任制，开展好挂钩网格联系服务等区委、区政府下达各项中心工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市临翔区科学技术局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.临沧市临翔区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2021年度收入合计205.32万元。其中：财政拨款收入201.32万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的1.95%。比上年同期减少558.5万元，同比下降73.12%；其中：财政拨款收入减少528.1万元，同比下降72.4%;其他收入减少30.41万元,同比下降88.38%。总收入减少的原因：1.财政拨款减少是2020年院士专家工作站项目基本完成，所以项目支出拨款减少，非同级财政拨款减少，本年市科技拨入补助经费4万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2021年度支出合计306.14万元。其中：基本支出187.1万元，占总支出的61.12%；项目支出119.04万元，占总支出的38.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少322.42万元，同比下降51.3%；主要原因是上年因华中科技大学临翔科技创新研究院科技创新项目和院士专家工作站项目基本完成，项目拨款支出减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.1万元。比上年同期增加53.84万元，同比增长40.4%；增加的原因是部门科室增加人员增加所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.96万元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.14万元，占基本支出的10.23%。比上年同期增加41.34万元，同比增长24.61%；增加的原因是部门科室增加人员增加所以支出增加；2021年平均工资福利支出为15.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.04万元。比上年同期减少376.26万元。同比下降75.97%；减少支出的原因是上年因华中科技大学临翔科技创新研究院科技创新项目和院士专家工作站项目基本完成，项目拨款支出减少，所以支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出305.19万元，占本年支出合计的99.69%。比上年同期减少298.04万元,同比下降49.41%，主要原因分析因华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目基本完成，项目拨款支出减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出264.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。比上年同期减少317.73万元，同比下降54.61%；主要用于人员经费支出及华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目和其他项目支出支付；

2.社会保障和就业（类）支出16.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。比上年同期增加14.76万元，同比增长815.47%；主要用于单位基本养老保险费用和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。比上年同期增加2.78万元，同比增长25.3%；主要用于职工医疗保险费用；

4.住房保障（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。比上年同期增加2.45万元，同比增长29.38%；主要用于职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.44万元，支出决算为4.98万元，完成预算的112.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成预算的190.4%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因其主要原因是开展可持续发展创新项目工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，维修费增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元，增长23.27%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算增加2.21万元，增长85.94%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降85.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是华中科技大学临翔科技创新研究院科技创新项目和院士专家工作站项目基本完成，接待省上的工作特派员次数减少；公务用车购置及运行费增加的主要原因是开展可持续发展创新项目工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，维修费增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占95.58%；公务接待费支出0.22万元，占4.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展可持续发展创新项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要于科学技术项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2021年机关运行经费支出19.14万元，比上年同期增加12.5万元，同比增长188.25%；增加的原因是部门科室增加人员增加所以支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出含办公费、差旅费、公务车辆运行费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额72.65万元，其中，流动资产16.69万元，固定资产55.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.72万元，其中流动资产减少305.72万元；固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；资产减少的原因是本年财政应返还额度为零。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区科学技术局政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《临沧市临翔区财政局关于开展2021年区直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求，临沧市临翔区科学技术局对2021年度全部项目开展了项目绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评；在此基础上，开展部门整体支出绩效自评，从部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面对2021年度部门整体支出的绩效进行了评价，自评分98分，自评结论为“优”。

(二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400301111