监督索引号53090200630601000

临沧市临翔区科学技术局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省地有关政策、规定；研究制定我区科技发展战略、规划和计划；负责指导各有关部门拟定科技计划。

负责制定全区农村科技发展规划和年度计划，引进开发先进的农业科学技术，促进农业和农村科技进步，推动农业产业化和农业经济增长。

负责实验、开发、引进、示范先能源(如沼气、节能灶等)技术、指导、管理等配备服务工作。

负责全区科技创新体系的建设，指导区内企业科技进步工作，推动产、学、研结合，强化高新技术的引进、应用、开发与推广，促进企业技术进步。

负责组织全区科技项目，申报省和国家各类科研课题和科技计划，并组织实施。

负责全区的科学技术普及工作，开展科技宣传，科技咨询、科学教育、科技培训，提高全民科技素质。

负责管理全区科技三项费，监督检查课题和项目经费使用情况。

积极做好专利工作和知识产权保护工作。

负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估，为区委、区政府决策提供科技依据。

负责规划全区科研机构的布局及发展方向，对区级科研、实验、示范工作进行指导。

负责组织实施天然药业种植，指导、管理药业建设工作，培育我区天然药业支柱产业。

负责组织与参与省院校科技合用，推动与院校科技合作的进程。

指导协调全区各部门和乡（镇、街道）的科技管理工作。

承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，临沧市临翔区科技局工作在区委、区政府的正确领导下，在市科技局的关心和指导下，紧紧围绕全区中心工作，认真完成各项工作目标任务:

一是科技项目申报、管理和验收工作

1.积极向上推荐申报科技项目。根据《临沧市科技局关于发布< 临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项（2020-2022年）申报指南>的通知》（临科发〔2020〕8 号）要求，积极引导、推荐企业共向上申报省级科技计划项目6项，目前已初审通过3个项目（项目整合为临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究）；征集并推荐申报2021年创新示范区建设科技专项重点方向4个领域13个项目；征集申报“十四五”科技创新规划5个领域19个项目。2020年共获得省、市级项目立项支持4项，向上争取项目资金426万元。其中：《华中科技大学临翔创新研究院推进科技创新项目》300万元、《华中科技大学临沧市临翔区院士专家工作站》46万元、《云南省科技成果转化示范县（区）建设（区域科技创新能力提升）》50万元、《2018年临沧丰源饲料有限责任公司高新技术企业认定补助》30万元。

2.积极抓好在建项目的实施管理。结合在建项目实施过程中的相关环节，按照项目任务书要求监督企业实施好《临翔区高产“木本山银花”种植示范》、《滇黄精规范化种植示范及推广》、《临沧山地鸡林下养殖科技示范》、《天冬药材良种繁育与示范种植》等在建项目，对发现问题及时整改，确保项目顺利推进。

3.积极抓好到期项目的验收工作。根据《临沧市科技局关于报送到期项目验收材料的通知》要求，区科技局高度重视，组织人员按照要求完成3个2018-2019年实施的省科技扶贫示范项目（《酵母硒专用菌种提纯扩繁技术研发及应用》、《药食同源草果林下示范种植》、《临翔区民族道地药材细花根示范种植》）的区级验收工作。

二是科技创新平台和人才队伍建设

一是积极推进华翔创新研究院建设。研究院坐落于临沧城南汀河畔精品屋6号楼，建筑面积1700余平方米，目前已基本装修完工，下一步将围绕实验设备安装调试及办公设备进场开展工作。依托华中科技大学临沧市临翔区院士（专家）工作站的基础，按照华科大前期需求，目前研究院有华科大专家团队1个计13人，首期建立2个中心：即资源生物技术与健康产品研究工程中心、云茶研究工程中心。同时区科技局积极与市科技局汇报衔接，已将研究院作为纳统对象申报。二是根据《云南省科技厅关于开展2020年“星创天地”建设申报工作的通知》文件要求，推荐临沧天下茶都申报星创天地，目前申报材料已报送。三是推荐申报2020年市级创新人才1人（临沧市临翔区妇幼保健院 杨正玲）。

三是科普宣传与技能培训

一是科普知识宣传。以科技周活动为主题，联合多家部门开展2020年“科技战役 创新强国” 为主题的科技周宣传活动。活动重点围绕科技创新能力提升、创新示范区建设、科技成果转化、医疗卫生服务、社会心理服务体系建设、科普能力建设、禁毒防艾、生态环境（污染防治、河道治理）保护、防灾减灾、食品安全、消防安全和乡村振兴等方面开展，把先进实用的科技成果和科普知识送到社区乡村、企业和学校。二是技能提升培训。围绕脱贫攻坚群众技能和引导性培训工作，区科技局与相关部门联动开展提升群众技能培训，活动坚持“实用性强、容易接受、有针对性”的原则，聚焦“茶叶、油菜、种植养殖技术”，目前已在9个贫困村开展了技能培训。通过培训，增强群众实用技能，提高农业增收途径。

四是创新示范区建设

一是全力推进示范区工作。2019 年度建设国家可持续发展议程创新示范区各县（区）综合考评中，临翔区考核得市级第一。二是突出“三个特点”，梳理出2020年重点跟踪项目。临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设工作领导小组印发了《临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设2019年工作总结和2020年工作要点》（临翔可创发〔2020〕1号）。由五大行动推进组牵头单位和各职能部门配合，创新示范区领导小组办公室梳理出119个2020年度重点跟踪项目，领导小组印发了《临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设2020年重点项目》（临翔可创发〔2020〕2号），全面跟踪推进我区落实国家可持续发展议程创新示范区建设2020年重点项目，项目涵盖五大行动17项工程工作,包括重点推动示范区建设“五大行动”49个重大项目、市级第一阶段创新示范区建设64个支撑项目和2020年临翔区处级领导挂钩重点项目。119项重点跟踪项目，总投资965.39亿元，其中2020年内竣工项目9项，在建项目44项，新开工项目58项，前期项目8项，2020年至今完成投资94.05亿元，2020年计划完成投资158.35亿元，累计完成投资约259.37亿元。

五是抓好基层党建和党风廉政建设工作

基层党建方面：2020年，区科技局紧紧围绕区委、区政府的工作部署，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”重要布局，坚持新发展理念，坚持全面从严治党，强化“四个意识”，切实抓好党组织建设工作，扎实推动党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设。一是切实履行第一责任人职责，制定了《2020年度区科技局班子成员抓基层党建工作责任清单》，从履行第一责任人责任、督促党组领导班子成员履行“一岗双责”，抓好分管领域党建工作，做到知责、履责、追责。二是按照年初计划认真落实党建工作。将党建工作列入单位年度工作计划，制定《临翔区科技局2020年党建工作计划》，做到年初有部署、年中有分析、年末有总结，党建工作件件有部署、有落实，确保党建责任沉底落实到位。三是抓好党员的集中学习。结合2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，扎实推进主题教育常态化、制度化，制定下发了《中共临沧市临翔区科技局党组2020年度理论中心学习组学习计划》、《临沧市临翔区科技局2020年在职干部理论学习安排意见》，认真组织学习党的一系列重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署、重大方针政策及会议精神，确保党的路线方针政策和省委、市委、区委重大决策部署得到贯彻落实。

党风廉政建设方面：2020年，科技局党组和班子成员坚持落实党要管党、全面从严治党的要求，高度履行党风廉政建设的责任。一是明确廉政责任主体。组织成立了本局党风廉政建设领导小组，制定了党风廉政建设任务分解方案，层层签订了责任状。二是发挥表率作用。局党组把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，做到与业务工作同时抓、两手硬。年内召开三次专题会议，研究部署党风廉政建设工作和反腐倡廉工作。每一名班子成员也能够注重发挥好表率作用，管好自己的人，当好廉洁从政的表率。三是加强制度管理。为严格执行中央八项规定，我局完善了《财务管理制度》、《公务用车管理制度》、《接待管理制度》、《请销假管理制度》等制度。每一名班子成员都能自觉置身于制度的管理，当好遵章守纪的表率。四是严格执行“六项纪律”。科技局党组及班子成员，在政治上、思想上、行动上能够始终与上级党委及党中央保持高度一致，认真学习习近平总书记系列重要讲话，在履职过程中，切实执行好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，时刻提示、警示自己，自觉在思想上、行动上铸牢拒腐防变的防线。

六是切实有效开展意识形态工作

在区委、区政府的正确领导下,在区委宣传部的指导下，区科技局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实云南省委十届八次九次十次全会、市委四届六次和区委四届五次全会精神，大力弘扬社会主义核心价值观，专题研究意识形态工作3次，切实有效的抓好意识形态工作。

七是脱贫攻坚工作

严格落实区委、区政府关于脱贫攻坚工作的部署要求，认真落实“挂包帮”定点帮扶任务，围绕“两不愁三保障”的总体目标，多次召开干部职工会议分析研判反馈的问题及可能新产生的问题，并通过走访入户、电话联系等方式在已整改的问题基础上进行“举一反三”再核查、再整改，确保所有问题“干干净净、清清爽爽”，不留漏洞和“尾巴”，确保整改销号清零，扎实抓好迎接脱贫攻坚国家普查的各项工作。

八是其他相关工作有序开展

1.认真落实殡葬改革工作。围绕殡葬改革工作目标要求，一是组织全体干部职工学习殡葬改革相关文件精神，要求不瞒报、不漏报，积极主动参与改革。二是深入挂钩村召开群众宣讲会，向村民宣讲临翔区殡葬改革和墓地治理相关政策，让村民知晓殡葬改革的重要性、紧迫性，倡导文明、节俭、生态的丧葬新风。同时发放活人墓拆除告知书，并引导村民自觉参与殡葬改革，自行拆除在建活人墓，营造自觉参与殡葬改革的良好氛围。

2.抓实安全生产工作、综治维稳、爱国卫生、营商环境等各项工作，强化责任，注重落实，形成工作常态化、建设制度化、学习经常化的工作格局。

3.积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局部门2020年度收入合计763.82万元。其中：财政拨款收入729.42万元，占总收入的95.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.41万元，占总收入的4.5%。同比上年总收入379.85万元，增加收入383.97万元，增加101.08%。其中：财政拨款收入增加349.57万元，增加92.03%。其他收入增加34.41万元，增加100%。总收入增加的原因：财政拨款增加是人员工资增加，项目支出增加，非同级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局部门2020年度支出合计628.56万元。其中：基本支出133.26万元，占总支出的21.2%；项目支出495.3万元，占总支出的78.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年总支出216.44万元，增加支出412.12万元,增加190.41%。其中：基本支出比上年同期增加7.41万元，增加5.88%；项目支出比上年同期增加404.71万元，增加446.99%。主要原因是人员的增加和本年因华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目的开展，拨入的300万项目资金已经支付及其他项目支出支付，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.26万元。同比上年125.85万元，增加了7.41万元，增加5.89%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.62万元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.64万元，占基本支出的4.98%。平均工资福利支出为12.66万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495.3万元。同比上年90.59万元，增加了404.71万元，增加446.74%。主要原因是本年因华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目的开展，华中科技大学临翔科技创新研究院（以下简称研究院）于2019年3月28日挂牌成立，研究院坐落于临沧城南汀河畔精品屋5号、6号楼，建筑面积2900余平方米，300万元已用于建造和装修目前6号楼已基本装修完工，下半年已投入使用，以及其他项目的增加，所以支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出603.23万元，占本年支出合计的95.97%。2019年度一般公共预算财政拨款支出216.24万元，比2019年度多支出386.99万元,增加178.96%，主要原因分析因华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目的开展，拨入的300万项目资金已经支付及其他项目支出支付，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。减少0.4万元，减少57.14%。主要用于行政运行，一般行政管理事务；

2.科学技术（类）支出581.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%。增加393.1万元，增加208.33%。主要用于人员经费支出及华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目和他项目支出支付。

3.社会保障和就业（类）支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。减少8.5万元，减少82.44%。主要用于单位基本养老保险费用和其他社会保障和就业支出；

4.卫生健康（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。增加1.74万元，增加18.81%。主要用于职工医疗保险费用；

5.住房保障（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。增加1.05万元，增加14.4%。主要用于职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的89.78%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费压缩、精简公用经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.22万元，增长43.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元，增长42.74%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长43.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费压缩、精简公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占62.97%；公务接待费支出1.5万元，占37.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要于科学技术项目发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2020年机关运行经费支出含办公费、差旅费、公务车辆运行费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费支出6.64万元，同比上年6.65万元，减少0.01万元，减少0.2%。减少的原因为各类财务日常经济支出经费压缩、精简日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额336.13万元，其中，流动资产322.41万元，固定资产13.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.3万元，其中流动资产增加116.89万元，固定资产减少7.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是财政应返还额度上年增加126.18万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出10.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2020年临沧市临翔区科学技术局项目绩效自评金额350万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费350万元，支出350万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，科技创新研究院推进科技创新及科技成果转化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200630601111