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　　临沧市临翔区科学技术局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区科学技术局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区科学技术局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

　　2.统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全区重大科技决策咨询制度建设。

　　3.牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科技专项资金的预决算，协调管理区财政科技专项资金，负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。

　　4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

　　5.负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区创建等相关工作。

　　6.牵头负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

　　8.拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全区选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

　　11.组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　12.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　13.会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　14.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区科学技术局设3个内设机构。

　　1.办公室。负责机关综合协调、日常运转、政务督办工作。承担机关文电、会务、机要、档案、财务、部门预算、固定资产、政务公开、安全保密、信访、信息化、“放管服”、综治维稳、法律事务和后勤保障工作。负责机关党风廉政、党建、意识形态、人事、工青妇、老干部等具体工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　2.创新及可持续发展管理科。拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。拟订全区科技成果转移转化和促进产学研结合、科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施并监督实施。承担推进全区创新体系建设和科技体制改革工作。拟定区级年度科技计划专项，负责科技计划专项资金及全社会研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作，提出科技资源合理配置的政策措施建议。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，统筹科研诚信建设工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责归口管理的“两类”人才及创新团队培养和引进工作。组织推荐申报国家和省级科学技术奖工作，承担科学技术成果评价登记和科技统计工作。负责外国专家引进和服务管理工作，拟订全区重点引进外国专家和选派科技人员出国（境）培训总体规划、计划并组织实施。牵头拟订科技促进社会事业发展的规划、计划和相关配套政策并监督实施。组织编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。承办领导交办的其他工作任务。

　　3.项目管理科。牵头拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区科技创新基地建设规划和科技基础设施建设规划并推动实施。负责组织推荐申报国家、省、市除社会事业发展领域外的科技计划项目并监督实施。组织协调先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的研发和创新，牵头组织开展技术攻关和科技成果应用示范。负责科技创新平台建设认定工作，指导科技园区创建相关工作。组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。承担科技扶贫、科技助推乡村振兴发展等工作。承担推进生物医药产业发展相关工作。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。承担创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　抓好2021年度科技计划项目的申报、在建项目的管理与验收工作；抓好研发与试验发展（R&D）经费投入强度工作；抓好创新示范区项目的建设实施；抓好华中科技大学科技帮扶工作；抓好科技创新平台和人才队伍建设；抓好“十四五”科技创新规划纲要编制工作；抓好科技宣传培训工作；抓好其他常规工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1914240.63元，其中：一般公共预算1914240.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加378356.7元，主要原因为人员增加工资福利支出随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1914240.63元，其中:本年收入1914240.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1914240.63元（本级财力1914240.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加378356.7元，主要原因为人员增加工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1914240.63元。财政拨款安排支出1914240.63元，其中：基本支出1814240.63元，与上年对比增加378356.70元，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出100000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1.206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060101（行政运行）支出1308528.02元；2.206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060199（其他科学技术管理事务支出）100000元 ；3.208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）191041.92元；4.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出113126.76元；5.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出19408.57元；6.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出35017.92元；7.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）3836元；8.221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出143281.44元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1814240.63元，项目支出100000元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：1.301—工资福利支出1659560.39元，其中：30101—基本工资376344元、30102—津贴补贴473100元、30103—奖金218684元、30107—绩效工资81768元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费191041.92元、30110—职工基本医疗保险缴费132535.33元、30111—公务员医疗补助缴费35017.92元、30112—其他社会保障缴费7787.78元、30113—住房公积金143281.44元。工资福利支出占基本支出的91.47%；2.302—商品和服务支出154680.24元，其中：30201—办公费22200元、 30205—水费3200元、30207—邮电费9600元、30228—工会经费23880.24元，30231—公务用车运行维护费25000元，30239—其他交通费用70800元。商品和服务支出占基本支出的8.53%；3.303对个人和家庭的补助0元。

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出100000元，其中：30201—办公费50000元，30207—邮电费20000元，30216—培训费20000元，30226—劳务费10000元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44400元，较上年减少600元， 下降1.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区科技局2021年公务接待费预算为19400元，与上年减少600元。国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。减少原因是严格控制接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2020年预算持平。公务用车运行维护费25000元，与2020年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　科技三项费及科技发展资金

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于大力发展基础教育积极推动科技进步的决定》临发〔2006〕22号文件摘要： 加大对科技的投入，区财政一般预算三项费逐年递增50000元，便建立科技发展资金。

　　（三）项目实施单位

　　临翔区科学技术局

　　（四）项目基本概况

　　巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

　　（五）项目实施内容

　　巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

　　（六）资金安排情况

　　项目支出100000元：其中办公费50000元、培训费20000元、邮电费20000元、劳务费10000元。

　　（七）项目实施计划

　　巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

　　（八）项目实施成效

　　巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年本单位机关运行经费预算支出1308528.02元，比2020年1055529.08元增加252998.94元，增幅19.33%，增加原因是人员及人员福利增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200630600111