临沧市临翔区科技局第三季度预算执行情况说明

　　为认真贯彻执行部门预算相关信息公开工作文件精神，结合科技局工作实际，现将我单位2020年7月至9月份预算执行情况作如下说明：

　　一、2020年预算情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 153.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款153.58 万元， 与上年对比财务总收入增8.25万元，主要原因分析为工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 153.58万元，其中:本年收入153.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.58万元（本级财力153.58万元),　与上年对比财务总收入增8.25万元，主要原因分析为工资福利增加。

　　(三)预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出153.58万元。财政拨款安排支出153.58万元，其中，基本支出143.58万元，与上年对比增10.16万元，主要原因分析为工资福利支出增加；项目支出10万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析为项目支出减少。

　　1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：①206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060101（行政运行）支出105.55万元；②206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060199（其他科学技术管理事务支出）10万元 ；③ 208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.38万元；④208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.3 万元；⑤210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出6.54万元；⑥210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出0.93万元；⑦210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出3.03万元；⑧210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.33万元；⑨221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出11.53万元。

　　2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出143.58万元，项目支出10万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出136.37万元，其中：30101—基本工资29.34万元、30102—津贴补贴66.77万元、30103—奖金2.21万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、30110—职工基本医疗保险缴费7.47万元、30111—公务员医疗补助缴费3.03万元、30112—其他社会保障缴费0.33万元（大病保险0.33万元）、30113—住房公积金11.53万元。工资福利支出占基本支出的94.98%；②302—商品和服务支出7.22万元，其中：30201—办公费1万元、30202—印刷费0.32万元、30205—水费0.32万元、30207—邮电费0.1万元、30211—差旅费1万元，30217—公务接待费0.05万元，30228—工会经费1.92万元，30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的5.02%；③303对个人和家庭的补助0万元。

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出10万元，其中：30201—办公费1万元，30215—会议费5万元，30217—公务接待费1.5万元，30299—其它商品和服务支出1.5万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　二、预算执行情况

　　（一）基本支出预算执行情况

　　三季度，基本支出预算执行数为41.44万元，完成年初预算的30.29 %，累计执行数为103.77万元，累计完成年初预算数76%，较上年同期数增12.83%，增幅原因为工资福利支出增加。

　　（二）项目支出预算执行情况

　　三季度项目支出预算执行数为322.57万元，完成年初预算的3225.7%，累计执行数为443.43万元，累计完成年初预算数的4434.3%，较上年同期数增500.48%，增幅原因为上级拨款执行数和财政追加执行数增加。

临沧市临翔区科学技术局

2020年10月29日

附件：部门3季度预算执行情况统计表.xlsx