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临沧市临翔区科学技术局2020年预算公开目录
第一部分区科技局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 区科技局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区科学技术局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。
2.统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全区重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科技专项资金的预决算，协调管理区财政科技专项资金，负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。
4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。
5.负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区创建等相关工作。
6.牵头负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
8.拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
9.拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全区选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。
10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。
11.组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。
12.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。
13.会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。
14.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区科学技术局设3个内设机构。
1.办公室。负责机关综合协调、日常运转、政务督办工作。承担机关文电、会务、机要、档案、财务、部门预算、固定资产、政务公开、安全保密、信访、信息化、“放管服”、综治维稳、法律事务和后勤保障工作。负责机关党风廉政、党建、意识形态、人事、工青妇、老干部等具体工作。承办领导交办的其他工作任务。
2.创新及可持续发展管理科。拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。拟订全区科技成果转移转化和促进产学研结合、科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施并监督实施。承担推进全区创新体系建设和科技体制改革工作。拟定区级年度科技计划专项，负责科技计划专项资金及全社会研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作，提出科技资源合理配置的政策措施建议。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，统筹科研诚信建设工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责归口管理的“两类”人才及创新团队培养和引进工作。组织推荐申报国家和省级科学技术奖工作，承担科学技术成果评价登记和科技统计工作。负责外国专家引进和服务管理工作，拟订全区重点引进外国专家和选派科技人员出国（境）培训总体规划、计划并组织实施。牵头拟订科技促进社会事业发展的规划、计划和相关配套政策并监督实施。组织编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。承办领导交办的其他工作任务。
3.项目管理科。牵头拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区科技创新基地建设规划和科技基础设施建设规划并推动实施。负责组织推荐申报国家、省、市除社会事业发展领域外的科技计划项目并监督实施。组织协调先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的研发和创新，牵头组织开展技术攻关和科技成果应用示范。负责科技创新平台建设认定工作，指导科技园区创建相关工作。组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。承担科技扶贫、科技助推乡村振兴发展等工作。承担推进生物医药产业发展相关工作。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。承担创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
围绕科技服务能力提升，开展科技综合培训；积极向上争取上级科技计划项目支持；完成全社会R&D经费投入强度在上一年度的基础上增长20%；促进企业与高等院校、科院院所之间的技术成果转化，确保科技成果转化示范县项目水利推进；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 153.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款153.58 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增8.25万元，主要原因分析为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 153.58万元，其中:本年收入153.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.58万元（本级财力153.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增8.25万元，主要原因分析为工资福利增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出153.58万元。财政拨款安排支出153.58万元，其中，基本支出130.34万元，与上年对比增13.24万元，主要原因分析为工资福利支出增加；项目支出10万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析为项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：①206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060101（行政运行）支出105.55万元；②206（科学技术支出）-20601（科学技术管理事务）-2060199（其他科学技术管理事务支出）10万元 ；③ 208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.38万元；④208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.3 万元；⑤210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出6.54万元；⑥210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出0.93万元；⑦210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出3.03万元；⑧210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.33万元；⑨221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出11.53万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出143.58万元，项目支出10万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出136.37万元，其中：30101—基本工资29.34万元、30102—津贴补贴66.77万元、30103—奖金2.21万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、30110—职工基本医疗保险缴费7.47万元、30111—公务员医疗补助缴费3.03万元、30112—其他社会保障缴费0.33万元（大病保险0.33万元）、30113—住房公积金11.53万元。工资福利支出占基本支出的94.98%；②302—商品和服务支出7.22万元，其中：30201—办公费1万元、30202—印刷费0.32万元、30205—水费0.32万元、30207—邮电费0.1万元、30211—差旅费1万元，30217—公务接待费0.05万元，30228—工会经费1.92万元，30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的5.02%；③303对个人和家庭的补助0万元。
项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出10万元，其中：30201—办公费1万元，30215—会议费5万元，30217—公务接待费1.5万元，30299—其它商品和服务支出1.5万元。商品和服务支出占项目支出的100%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门 无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，与上年持平。
1.因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。
2.公务接待费
临沧市临翔区科技局局2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，较2019年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
科技三项费及科技发展资金
（二）立项依据
《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于大力发展基础教育积极推动科技进步的决定》临发〔2006〕22号文件摘要： 加大对科技的投入，区财政一般预算三项费逐年递增5万元，便建立科技发展资金。
（三）项目实施单位
临翔区科学技术局
（四）项目基本概况
巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。
（五）项目实施内容
巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。
（六）资金安排情况
项目支出10万元，其中办公费1万元、培训费5万元、会议费1万元、公务员接待费1.5万元，其他商品和服务支出1.5万元）。
（七）项目实施计划
巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。
（八）项目实施成效
巩固和拓展科技发展阵地，保障全区科技水平和质量，提高科技服务能力，满足科技发展需求，围绕全区产业发展布局，加大科技培训力度，建立一批具有科技带动示范的领头军，引进一批具有促进科技发展的新技术。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本单位机关运行经费预算支出7.22万元，比2019年6.64万元增加0.58万元，增幅8.03%,增加原因是人员增加，办公经费增加0.35万元，工会经费增加0.23万元。主要用于办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费用等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
2020年临沧市临翔区科学技术局局共申报科技项目1个，编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元。
科技三项费及科技发展资金经费，财政预算安排10万元。
2020年度绩效目标：一是围绕省市中医药大健康产业相关配套政策，依托我区现有资源，组织辖区重点企业申报一批省级科技项目，助推我区中医药大健康产业的发展，同时积极配合工业园区做好生物科技产业园项目的推进工作。二是科技入滇等科技交流与合作工作，确保2020年至少签订一项技术和成果进入临翔区转化应用。
2020年度总体目标：鼓励引导企业加大研发投入，提升企业自主创新能力；加强高新技术企业培育，提升企业核心竞争力；加快科技成果转化服务机构建设；加大科技新城与培训力度；提升科技创业能力。
监督索引号53090200630600111
滇公网安备 53090202000019号
