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临沧市临翔区科学技术局2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法规，研究拟定全区的科技进步措施、意见和办法。

（二）研究制定全区科技发展战略，编制中长期规划和年度计划；拟定对外科技交流与合作规划、年度计划并组织实施、承办对外科技交流与合作工作。

（三）编制部门预、结算；管理区级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金；负责科技经费使用的监督管理。

（四）负责协调全区科学技术普及工作，提出全区科学技术普及工作的规划和计划。

（五）负责组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造、提升，指导现代农业示范区及高新技术企业培育和示范区的工作。

（六）牵头协调组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期预研、论证和评估。

（七）参与研究科技人才资源合理配置，拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施；承担临翔区中青年技术和学术带头人的选拔培养工作。

（八）制定全区有关科技计划项目的管理办法，并监督其实施；负责科技计划管理，组织项目立项、申报和重大科技开发工作。

（九）负责全区科技成果的申报、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展。

（十）负责全区知识产权协调和专利相关管理工作；做好科技情报信息和科技统计工作。

（十一）研究提出全区科学技术普及工作的规划、计划，牵头指导协调全区科学技术普及工作；组织协调全区科技宣传，做好信息工作。

（十二）指导协调乡（镇、街道）科技助理员和各部门科技管理工作。

（十三）负责临翔区科学技术领导小组日常工作。

（十四）承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，区科技局在区委、区政府的领导下，在市科技局的指导帮助下，结合实际，围绕区委、区政府中心工作，继续推动科技创新驱动发展，加大自主创新工作力度，加强知识产权保护，通过全体干部职工的共同努力，各项工作扎实推进，取得了明显成效

（一）切实加强科技项目管理

一是抓好科技项目申报工作。加强与企业对接，了解企业现状，制定项目申报计划，积极向国家、省、市申报科技项目并取得成效。2018年共获得省、市级立项支持15项，支持资金210.8万元，其中获得20万元以上资金支持的有：

《华中科技大学临沧市临翔区院士专家工作站》74万元，《临翔区2018年科技成果转化中心建设补助》40万元，《滇西雪胆等云南特色稀缺濒危药材良种选育、规范化种植及加工关键技术研究与示范》30万元、《2017年云南省科技企业孵化器认定补助》20万元以上项目的实施有效推动了企业的创新发展。

二是抓好项目的实施监管。引导企业制定实施方案，抓好项目实施，加强中期评估，强化经费监管，注重实施效果，加强科技项目管理，认真按照项目任务书要求监督企业实施好《滇西雪胆等云南特色稀缺濒危药材良种选育、规范化种植及加工关键技术研究与示范》等在建项目，督促做好并完成《高端膏状高岭土精选工艺产业化》《AAC砌块生产关键技术研究及年产5万立方米建设示范》《南药美登木规范化种植技术研究与示范》《南美山地鸡保种育种及规范化生态养殖》《背压式热风穿透干燥咖啡设备开发》等到期项目的验收工作。

（二）积极培育高新技术企业

认真做好高新技术企业辅导、培训和培育管理工作。积极走访拟申报高新技术企业，征集技术需求，共筛查并申报高新技术培育企业2户，其中临沧丰源饲料有限责任公司获高企认定公示。

（三）认真开展科技宣传培训

一是结合“科技活动周”、“世界知识产权日”和“科技三下乡”活动，开展科普宣传、项目申请、专利申报、农业科技等宣传，免费发放科技图书、科普资料15000余份，现场接受群众咨询1200余人次。二是围绕主导产业发展、优势资源开发利用和农民生产实际需求，联合有关部门开展多层次、多渠道、多形式的新型农民科技培训30场次3000余人次 。

（四）加强知识产权保护利用

一是着力完善知识产权保护机制，健全知识产权保护工作体系，提高知识产权保护法制化水平，加强知识产权维权体系建设。今年10月，我区知识产权局积极配合市知识产权局组织开展的专利执法大检查活动，通过对临沧老祥云超市和临沧威尔特2家超市进行集中执法检查，共查处19件违法专利产品。通过活动开展，切实强化重点地区、重点行业和特定领域的知识产权保护，依法惩治和遏制知识产权违法犯罪及侵权行为，使知识产权得到有效保护和合理利用。二是加大专利申请力度。通过挖掘潜力，与企业共同研究，寻找突破点，2018年，共申请专利109件，其中发明32件，实用新型76件，外观设计1件；获得授权专利101件，其中发明5件，实用新型90件，外观设计6件。（授权统计数据中含有17年申请，在18年下达反映数）有效提升了企业的知识产权的拥有量和内生知识动力。

（五）院士（专家）工作站工作推进情况

为高位推动精准扶贫、科技扶贫，进一步加强临翔区与华中科技大学的全面合作，打造高层次创新平台，建立长效服务机制，引导创新要素向企业、行业集聚，推动产学研相结合，促进科技创新体系建立，充分发挥高端人才对临翔区经济发展的示范引领作用，我局主动做好“华中科技大学临沧市临翔区院士专家工作站”服务工作，目前，华中科技大学在临翔区设立的“院士（专家）工作站”服务团队共6个，分别为：

1.以余龙江教授为负责人的专家团队，就高品质纯净普洱熟茶可控发酵生产、优质金线莲规模化繁育及标准化种植与精深加工方面对我区在产业推进上提供了很大的支持。目前已确定普洱熟茶发酵所需的系列微生物菌种，并通过对发酵过程各个关键参数进行深入研究和优化，在小型固体发酵罐中建立了高品质普洱熟茶纯发酵新技术体系；金线莲组培技术的提升和林下示范种植已获得成功。

2.以耿虹教授为负责人的建筑与城市规划学院团队，前期完成了我区多个乡镇和特色村建设规划内容，并在今年和社会学院相关教授联合组建“非遗扶贫”工作团队，以云南省临沧市临翔区南美拉祜族的特色非物质文化遗产——基于建造技艺传承的“栅片房”及“火塘客厅”特色文化为对象，开展非遗文化扶贫相关工作。

3.以公卫学院陈秋生教授和校医院孟浦院长为首的健康扶贫团队，几年来，在我区围绕危害健康因素等方面开展了以下工作：先后开展多次现场调研，完成《云南省临沧市临翔区医疗卫生服务体系改革基线调查与对策分析报告》和《云南省临沧市临翔区贫困家庭卫生服务利用与疾病经济负担分析报告》，为实施精准健康扶贫策略，提出针对性对策与建议；通过派专家组在当地坐诊、教学查房和病案讨论、接受技术骨干进修、编制发放《村医口袋书》系列丛书，指导完成死因监测和住院病种分析，指导科研申报和论文发表，多途径全方位对当地基层卫生人员开展培训，提高工作能力；结合村民常见病、多发病，通过走访当地村民、开展义诊、发放宣传手册、粘贴宣传画、慢病管理等多种形式开展健康教育，提高居民预防疾病能力；运用“互联网+”技术，建立校医院专业团队与临翔区基层卫生人员在线交流平台；指导和帮助建立健康档案，实施分类救治；聂绍发教授团队已与区疾控中心建立了“慢性病症状监控与疾病预警”首个专家工作室（站），有效提高专业队伍业务能力。

4.以乔瑜教授为主导的华中科技大学能源与动力工程学院团队，已完成当地可用燃料的工业分析、元素分析、发热量分析等，确定燃料的燃烧特性；根据含水率和烘烤目标，确定作物所需求的烘烤温度、时间，已完成换热器设计，并基于前期已确定烘烤温度、时间条件，对优化后的高效换热器，进行变频自动控制系统的研究开发，能耗分析，系统稳压性能分析；密集烤房内的排湿方式设计，温度、湿度、流速测量及分析，能耗分析，建立一套专用燃煤烘烤设备。同时将通过燃料特性分析和换热器、自动控制系统、排湿系统设计，针对各类果蔬、普洱茶的自身成分特点和烘烤需求，建立针对不同作物的专用燃煤烘烤设备完整体系。

5.以陈汉平教授带领的秸秆生物质综合利用团队，完成了秸秆收集模式研究；开展了秸秆利用技术与模式研究；运用热解气化等能源化利用技术，开发试制气化燃烧炉、半机械打捆机。根据前期经验，以易用、适用、实用为原则，完成了技术改进和完善工作，提出了采用组装式结构、轻量化措施，实现秸秆就近、就地消纳和利用，完成试验试烧；改进炭化工艺，提高炭化技术水平，为生物炭及炭基肥的应用奠定基础。

6、以胡智泉教授为负责人的环境治理团队，对临翔区玉龙湖的水环境治理恢复进行了针对性的指导，区环保局按环境学院的建议，采取生态工程手段，使玉龙湖的水质由原来水质为劣五类，通过半年时间上升为三类水体。

目前，在生物药业、环境保护等方面，双方正在进行具体项目的对接，力争在短期内与学校方面达成共同推进的目标。

(六)加强我区“三区”科技人才队伍培养

2018年，区科技局认真落实国家科技部“三区”（边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区）人才支持计划科技人员专项计划工作要求，坚持把人才工作摆在经济社会发展的重要战略位置，围绕全面建设临翔的工作目标任务，深入实施“科教兴农”战略，通过大力加强人才的培养、交流、管理和服务，我区科技人才队伍不断优化，人才队伍建设取得了显著成绩。一是2018年共推荐上报市级“三区”人才8名，省级科技特派员4名，全区共获省级中青年学术和技术带头人认定2人，省级科技特派员8名、省级科技辅导员7名，共获院士专家工作站认定1个。二是全面启动临沧工业园区升级创建国家高新技术产业开发区申报前期工作，共组织申报认定国家高新技术企业1户，组织申报认定省级农业科技园区1个，组织申报认定省级科技型中小企业8户，推荐申报省级星创天地1个。目前，全区累计有4户企业获国家高新技术企业认定，4户企业获云南省农业科技示范园认定，4户企业获云南优质种业基地认定，3个经济合作组织获“云南省科技型农村经济合作组织”称号。获批准建立云南省院士工作站1个、专家工作站1个、工程技术研究中心2个，农产品深加工科技型企业2户，科技型中小企业43户。其中，获省级以上认定的有：科技部批准成为国家可持续发展实验区、临翔区与华中科技大学共建院士（专家）工作站、云药之乡、临沧科技创新园科技孵化器、临沧工业园区省级高新技术产业开发区；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司及其技术中心先后获得了云南省科技小巨人企业认定和国家企业技术中心认定，全区专业技术人才总数达4369人，为脱贫攻坚、乡村振兴提供源源不断的科技人才力量支撑。

（七）深化科技体制综合改革

为深入实施创新驱动发展战略，推进大众创业、万众创新，加快科技成果转化为现实生产力，根据省、市科技部门要求，我局在深入调研的基础上，拟报请了《成立临翔区科技成果转化中心》的请示、报告文件，并报经区政府常务会、区委常委会讨论通过。成立了《临翔区科技成果转化中心》临编办复〔2018〕11号文件，设定科技成果转化中心为事业管理单位，并设编制1名。目前各项工作已基本理顺就绪。

（八）积极开展脱贫攻坚工作

严格落实区委、区政府脱贫攻坚有关工作要求，扎实开展挂钩村组安居房建设、产业扶持等系列精准扶贫活动。2018年我局继续挂钩章驮乡勐旺村上户东组15户农户脱贫攻坚任务，经多次耐心、细致、全方位的扶贫帮扶工作，15户农户安居房已全面完工并入住。同时我局认真加强农户产业扶持引导，目前15户农户分别在种植（草果种植）、养殖及外出务工方面得以增收。经市级初验，15户农户均已达到脱贫标准。

（九）扎实开展“两学一做”学习教育

一是在局党支部的领导下，认真开展集中学习、专题讨论和党课学习；二是结合“两学一做”学习教育，认真落实党风廉政建设主体责任，把科技项目管理作为党风廉政建设和反腐败的重点部位和重点环节来抓，力求做到规范、透明、公开、公正；三是强化科技项目经费的使用和监管，坚决杜绝科技经费截留、挤占、挪用等违规行为发生；四是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区委有关规定精神，转变机关作风，确保了全局纪律作风建设持续改善。

（十）抓好基层党建和党风廉政建设工作

2018年，区科技局紧紧围绕区委、区政府的工作部署， 深入学习贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”重要布局，坚持新发展理念，坚持全面从严治党，强化“四个意识”，切实抓好党组织建设工作，扎实推动党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设。年内被区委组织部授予“党建工作规范化建设达标党支部”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设3个机构分别是：

1.办公室

2.综合股

3.科技成果转化中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2018年度总收入合计3,678,368.02元。其中：财政拨款收入3,677,294.20万元，占总收入的99.97%，比上年同期增120%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0.00%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0.00%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%，与上年同期持平；其他收入1073.82元，占总收入的0.03%，比上年同期增加21.78%。收入增加主要原因是项目资金拨款增加而增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2018年度支出合计2,425,988.55元。其中：基本支出1,369,031.83元，占总支出的56.43％，比上年同期增7.08%；项目支出1,056,956.72元，占总支出的43.57％，比上年同期增19.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。基本支出增加原因主要由于人员增资、社会保障缴费、住房保障经费增加而增加，项目支出增加的主要原因是项目资金拨款增加而增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区科学技术局，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,369,031.83元。比上年同期增加7.08%,主要原因是人员增资、社会保障缴费、住房保障经费增加而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区科学技术局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,056,956.72元。比上年同期增加19.9%,主要原因是项目资金拨款增加而增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

科技项目研发补助和培训费。项目开展和实施，一是不断引进新技术，加大科技投入，大力开展各类示范基地建设，积极培养科技示范带头人，不断推行农业新技术，切实发挥示范基地的辐射、引导作用，带动产业结构调整和经济快速发展。二是通过项目开展实施，进一步加快培育产业化龙头企业，积极发展特色和优势农产品，打造自己的品牌，大幅度提高农产品的科技含量和附加值，实现农业产业化经营，达到农民增收、财政增长的目的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,425,988.55元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加89.75%,主要原因在于人员增资、社会保障缴费、住房保障经费增加和项目拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5511.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，比上年同期减少95.53%。主要用于行政运行，一般行政管理事务；

2.206类科学技术支出1,982,253.9元，比上年同期增加138.69%,占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%.主要用于人员经费支出及项目补助和项目培训支出；

3.208类社会保障就业支出299,486.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%；主要用于单位基本养老保险费用、遗属生活补助等支出；

4.210类医疗卫生与计划生育支出74,473.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%；主要用于职工医疗保险费用

5.221类住房保障支出64,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%；主要用于职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元，支出决算为33,344.21元，完成预算的74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,909.21元，完成预算的99.64%；公务接待费支出决算为8,435.00元，完成预算的42.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因在于八项规定等节约政策的实施公务接待费压缩而减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,579.79元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9,000.79元，减少26.54%；公务接待费支出决算增加421.00元，增加5.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于八项规定等节约政策的实施公务接待费压缩而减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,909.21元，占74.7%；公务接待费支出8,435.00元，占25.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况,无。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,909.21元，比上年同期减少26.54%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，与上年同期持平。具体购置车辆原因、情况，无。

公务用车运行维护支出24,909.21元，比上年同期减少26.54%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为01辆。主要用于脱贫攻坚项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,435.00元，比上年同期增加5.25%。其中：

国内接待费支出8,435.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加5.25%，共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学技术项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

临沧市临翔区科学技术局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出0％，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析：无。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出：无。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出：无。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

临沧市临翔区科学技术局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

临沧市临翔区科学技术局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析：无。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出：无。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出：无。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2018年机关运行经费支出108,197.94元，比上年同期减少14.25%,主要原因是八项规定等节约政策的实施。部门机关运行经费主要用于办公费：18,161.97元，印刷费：1,465.00元，邮电费：4,701.45元，其他商品服务支出5,511.67元，工会经费11,648.64元， 公务用车运行维护费24,909.21元，其他交通费用41,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额2,418,038.65元，其中，流动资产1,840,421.65元，固定资产559,617.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,217,578.75元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额153,640.00元，比上年同期增加99.23%，其中：政府采购货物支出153,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年度工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入匹配。建立了各项财务管理制度并得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标考核结果为合格。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200630601111