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　　临沧市临翔区科学技术局2019年预算公开说明

　　目录

• 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法规，研究拟定全区的科技进步措施、意见和办法。

　　（二）研究制定全区科技发展战略，编制中长期规划和年度计划；拟定对外科技交流与合作规划、年度计划并组织实施、承办对外科技交流与合作工作。

　　（三）编制部门预、结算；管理区级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金；负责科技经费使用的监督管理。

　　（四）负责协调全区科学技术普及工作，提出全区科学技术普及工作的规划和计划。

　　（五）负责组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造、提升，指导现代农业示范区及高新技术企业培育和示范区的工作。

　　（六） 牵头协调组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期预研、论证和评估。

　　（七）参与研究科技人才资源合理配置，拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施；承担临翔区中青年技术和学术带头人的选拔培养工作。

　　（八）制定全区有关科技计划项目的管理办法，并监督其实施；负责科技计划管理，组织项目立项、申报和重大科技开发工作。

　　（九）负责全区科技成果的申报、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展。

　　（十）负责全区知识产权协调和专利相关管理工作；做好科技情报信息和科技统计工作。

　　（十一）研究提出全区科学技术普及工作的规划、计划，牵头指导协调全区科学技术普及工作；组织协调全区科技宣传，做好信息工作。

　　（十二）指导协调乡（镇、街道）科技助理员和各部门科技管理工作。

　　（十三）负责临翔区科学技术领导小组日常工作。

　　（十四）承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入临沧市临翔区科学技术局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区科学技术局，内设机构有3个，分别是办公室和综合股， 科技成果转化中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年度重点工作任务介绍：围绕科技服务能力提升，开展科技综合培训，积极向上争取上级科技项目支持，全面提高科技综合服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入145.33万元，其中：一般公共预算财政拨款145.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入145.33万元，其中:本年收入145.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨145.33万元（本级财力145.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出145.33万元。财政拨款安排支出 145.33万元，其中，基本支出130.33万元，项目支出15.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出—科学技术支出—行政运行130.33万元，主要用于在职在编人员工资福利支出123.69万元，具体是工资福利支出；商品和服务支出6.64万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等。）

　　一般公共服务支出—项目支出—商品和服务支出15.00万元，主要用于办公费2.00万元，会议费3.00万元，培训费6.00万元，其他商品和服务支出4.00万元。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。

　　社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.18万元，主要用于在职人员工伤和生育保险缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.83万元，主要用于在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.75万元，主要用于在职人员中公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.15万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出123.69万元（基本支出123.69万元，其中基本工资23.99万元、津贴补贴60.58万元、奖金2.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他行政事业单位医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金10.15万元）。

　　商品和服务支出21.64万元（基本支出6.64万元，其中机关事业单位公用经费2.45万元、工会经费1.69万元；项目支出15.00万元，其中办公费6万元、培训费2万元、会议费3万元、其他商品和服务支出4万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　列入省对下专项转移支付项目清单项目：无

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我部门“三公”经费预算4.50万元，较2018年预算增加0.00万元，增幅0.00%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算2.5万元，较2018年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2019年公务接待费预算2.00万元，较2018年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　2019年保障机关正常运行的基本支出130.33元，与上年对比增加9.06万元，增7%。其中：工资福利支出123.69万元，占基本支出的95%，与上年对比增加8.53万元，增加7%，增减变化的主要原因是人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等增加，导致工资福利支出增加；商品和服务支出6.64万元，占基本支出的5%，与上年对比增加0.53万元，增加8%。对个人和家庭的补助0万元，与上年对比减少0万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出15.00万元，与上年对比减少3.00万元，主要用于办公费2.00万元，与上年持平；会议费3.00万元，比去年减少2.00万元，差旅费0.00万元，比去年减少1.00万元，培训费6万元，比去年减少2万元，其他商品和服务支出4.00万元，比去年增加2.00万元，与上年对比减少3.00万元，主要原因是会议减少和培训次数减少，造成减量。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。

　　4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管 理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费主要用于：部门公用经费4.95万元（日常的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等支出）；工会经费1.69万元。比去年同期6.11万元减少1.16万元，原因是公务用车运行维护费减少而减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金15.00万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　科技局预算公开附表306002_2019032509423920190325112330698.xls

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