临沧市临翔区科学技术局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法规，研究拟定全区的科技进步措施、意见和办法。

　　（二）研究制定全区科技发展战略，编制中长期规划和年度计划；拟定对外科技交流与合作规划、年度计划并组织实施、承办对外科技交流与合作工作。

　　（三）编制部门预、结算；管理区级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金；负责科技经费使用的监督管理。

　　（四）负责协调全区科学技术普及工作，提出全区科学技术普及工作的规划和计划。

　　（五）负责组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造、提升，指导现代农业示范区及高新技术企业培育和示范区的工作。

　　（六） 牵头协调组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期预研、论证和评估。

　　（七）参与研究科技人才资源合理配置，拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施；承担临翔区中青年技术和学术带头人的选拔培养工作。

　　（八）制定全区有关科技计划项目的管理办法，并监督其实施；负责科技计划管理，组织项目立项、申报和重大科技开发工作。

　　（九）负责全区科技成果的申报、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展。

　　（十）负责全区知识产权协调和专利相关管理工作；做好科技情报信息和科技统计工作。

　　（十一）研究提出全区科学技术普及工作的规划、计划，牵头指导协调全区科学技术普及工作；组织协调全区科技宣传，做好信息工作。

　　（十二）指导协调乡（镇、街道）科技助理员和各部门科技管理工作。

　　（十三）负责临翔区科学技术领导小组日常工作。

　　（十四）承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍：围绕科技服务能力提升，开展科技综合培训，积极向上争取上级科技项目支持，全面提高科技综合服务能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区科学技术局，内设机构有3个，分别是办公室和综合股， 科技成果转化中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区科学技术局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术局2017年度收入合计1669366.59元。其中：财政拨款收入1668484.80元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入881.79元，占总收入的0.06%。与上年2851536.48元对比减少1182169.89元，主要原因是项目资金拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术局2017年度支出合计2160024.51元。其中：基本支出1278484.80元，占总支出的59.19％；项目支出881539.71元，占总支出的40.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年2838153.86元对比减少678129.35元,主要原因是项目资金拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1278484.80元。与上年853736.48元对比增加424748.32元,主要原因是调资增加和职工病故抚恤金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出881539.71元。与上年1984417.38元对比减少1102877.67元,主要原因是项目经费来源减少而减少支出。具体项目开支及开展工作情况 ： 具体项目开支：科技项目研发补助和培训费。项目开展和实施，一是不断引进新技术，加大科技投入，大力开展各类示范基地建设，积极培养科技示范带头人，不断推行农业新技术，切实发挥示范基地的辐射、引导作用，带动产业结构调整和经济快速发展。二是通过项目开展实施，进一步加快培育产业化龙头企业，积极发展特色和优势农产品，打造自己的品牌，大幅度提高农产品的科技含量和附加值，实现农业产业化经营，达到农民增收、财政增长的目的。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款收入1668484.80元,占本年收入合计的99.95%。与上年对比减少1180981.68元,主要原因是因为项目减少而减少。

　　临沧市临翔区科学技术局2017度一般公共预算财政拨款支出1278484.80元,占本年支出合计的59.19%。与上年对比增加424748.32元,主要原因是调资及抚恤金增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出123286.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于缴纳职工保险和日常办公经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出41512.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%；

　　5.科学技术支出1712023.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于项目补助和项目培训支出；

　　6.社会保障和就业支出283201.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要用于退休人员退休费、抚恤金和职工养老保险费用等支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元，支出决算为41924.00元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33910.00元，完成预算的75.3%；公务接待费支出决算为8014.00元，完成预算的17.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压缩而减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加16979.32元，增长40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16979.32元，增长40.5%；公务接待费支出决算减少491.00元，下降5.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费压缩而减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33910.00元，占80.9%；公务接待费支出8014.00元，占19.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33910.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33910.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8014.00元。其中：

　　国内接待费支出8014.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学技术项目发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区科学技术局2017年机关运行经费支出126230.16元，与上年对增加64939.10元,主要原因是职工病故、抚恤金支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费：17378.98元，邮电费：5441.02元，公务接待费1680元，工会经费11180.16元， 公务用车运行维护费23910元，其他交通费用66640元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额1200459.90元，其中，流动资产610842.90元，固定资产559617.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203602.64元，其中固定资产增加230055.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额230055.00元，其中：政府采购货物支出230055.00元（其中2017年采购支出77115.00元，其余在2018年列报152940.00元）；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　一、2017年财政资金拨付使用情况

　　2017年科技局拨入财政性项目资金共计为1163025.73元（其中上级项目资金为810025.73元、区本级项目资金为353000元），实际支出项目资金共计为934539.71元（其中上级项目资金支出为784005.73元，本级项目资金支出为150533.98元），总项目经费支出额占财政拨入项目经费的比重为80.35%。

　　项目资金使用情况评价

　　2017年上级项目资金拨入810025.73元，资金使用784005.73元，未使用26020元，使用率比重为96.79%；区本级项目资金拨入353000元，使用150533.98元，未使用202466.02元，使用比重为57.35%，通过项目开展实施，一是不断引进新技术，加大科技投入，进一步提高工农业科技含量，加速科技成果向现实生产力的转化，在科技创新、科技含量、质量和效益上下功夫，大力开展各类示范基地建设，积极培养科技示范带头人，不断推行农业新技术，切实发挥示范基地的辐射、引导作用，带动产业结构调整和经济快速发展。二是通过项目开展实施，进一步加快培育产业化龙头企业，积极发展特色和优势农产品，打造自己的品牌，大幅度提高农产品的科技含量和附加值，实现农业产业化经营，达到农民增收、财政增长的目的。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

临翔区科技局公开附表20180906030802343.xls