监督索引号53090203400500101000

临沧市临翔区教师进修学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

临翔区教师进修学校始终坚持党的教育方针，以“办人民满意教育，打造让人民满意教师”为宗旨，坚持“在传承中发展，在发展中创新，在创新中跨越”的办学思路，制定学校发展规划，切实开展研训工作，实现了具有“培训、协调、指导、管理、服务”五大功能的职能培训机构，构建了“小实体、多功能、大服务”，上挂高等教育机构，下联中小学校的临翔区教师学习和资源中心。从1998年至今，全区教师履职晋级培训、新教师岗前培训、骨干教师培训等培训已成为学校最重要也是最常规的一项工作，覆盖面广，参训率达到100％。

二、 重点工作概述

1.党建及党风廉政建设工作完成情况。

（1）坚持学习为先，提升能力水平。一是加强政治理论专题学习，提高党员干部党性修养。利用周例会、“三会一课”和主题党日活动等加强全体干部职工的政治理论学习，及时传达中央、省委、市委、区委和教体局党组决策部署、规定、做法，确保各项精神落到实处。二是巩固党史学习教育成果，坚定党员干部历史自信。提倡党员、教职工通过收看新闻、学习强国、云岭先锋APP等方式，进行自主学习，联系工作实际撰写心得体会，进行专题交流，加强对党史、十九届六中全会和省第十一次党代会精神的理解与领悟，以学促行，以学促用。三是坚持向业务学习要质量，夯实教师研训专业水平。年内定期向党员和老师推荐阅读书目和理论文章，要求党员老师撰写读书笔记和读后感，定期开展读书论坛活动，让老师共同分享学习心得。四是围绕喜迎党的二十大，开展系列党内特色活动。紧扣“5+X”菜单式主题党日活动要求，通过“重温一遍入党誓词，镌刻初心使命；诵读一遍党章总则，提高政治站位；过一次“政治生日”，牢记身份光荣；讲授一堂微型党课，传承红色基因；观看一部革命影片，铭记红色记忆。”五是学深悟透践行“二十大”会议精神并深入包片学校广泛宣讲党的二十大精神。

（2）坚持机制为要，规范组织建设。一是以支部换届选举为契机，抓好支部班子建设，不断加强班子能力培养，加大党务工作和党务知识学习力度，充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用。二是持续抓好驻村工作队管理。选派基层经验丰富的党员同志，参与挂钩村蚂蚁堆乡邦海村驻村工作队工作，严格按照驻村工作队管理实施办法进行管理，实行全脱产驻村；党组织关系转到村，村党组织负责驻村工作队全员考勤登记。督促驻村工作队围绕“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四大职责开展工作。

（3）强化组织建设，增加党组织的凝聚力。一是进一步健全党内制度，提高党内生活质量。年内重点整理修改了《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会党员积分细则》《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会党员评优评先制度》，落实“三会一课”制度、党费收缴制度、党员学习制度等，以规范的制度管理，促进提高党内生活质量。二是发挥党员的先锋模范作用。年内组织了系列主题党日活动，结合研训工作实际，树立党员干部形象，全体党员在各自的岗位上发挥先锋模范作用，党员争做学科带头人、骨干教师等。三是做好党费的收缴和管理工作。按时完成党费上缴任务；准时向上级报送有关报表和党建信息；全体在职党员均已完成到居住地社区报到、服务工作2次以上。

（4）抓好作风建设，增加拒腐防变力量。一是坚持贯彻民主集中制原则。完善领导班子的议事和决策机制，认真贯彻落实“三重一大”制度。二是加强师德师风建设，筑牢廉政底线。及时组织老师学习相关文件、传达会议精神，签订《临沧市师德师风建设“十个严禁”》《临沧市教师“十项承诺”》等系列责任书，严禁老师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范老师从教行为，努力成为受同行爱戴、让人民满意的老师。三是深化党风廉政建设。依据认真贯彻落实《临沧市临翔区教育体育系统2024年党风廉政和行风建设工作任务清单》清单，召开专题部署会议1次。开展经常性党风廉政建设宣传教育，组织全校干部职工认真学习中央、省、市、区关于廉洁自律的各项规定，营造崇廉尚廉氛围。不断增强党员干部的廉政意识和法治意识，始终拧紧廉洁从政的螺丝钉，筑牢反腐倡廉和遵规守纪的思想防线。

（5）持续推进作风革命效能建设。认真贯彻落实《临沧市教育体育系统推进作风革命加强机关效能建设实施方案》及《临沧市临翔区教育体育系统推进作风革命加强机关效能建设实施方案》精神，把推进作风革命加强机关效能建设工作作为一项长期的政治任务，增强政治意识和责任担当精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格落实“严、勤、实、细、深、进、全、竞” 的作风，稳步推进“政治机关”“清廉机关”“效能机关”建设。

（6）正风肃纪，抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动。一是深入学习《中共临沧市委教育工委 临沧市教育体育局关于酒驾等问题的通报》等通报文件，要求全体干部职工自觉增强法纪意识，正风肃纪，强化表率作用、“以案为鉴”、举一反三、引以为戒。逢会必讲法纪法规，年内没有违规违纪情况。二是积极参加全区、教体系统财务人员培训，严肃财经纪律，严格执行“政府采购制度”“内部控制制度”“三重一大”决策制度等各项财务管理制度。三是抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动。认真贯彻落实《“小切口”整治民生领域问题专项行动实施方案》，召开班子会研究查找突出问题，开列整治项目，制定整治措施，严格按要求抓实“小切口”整治民生领域问题专项行动，正确防范违规行为发生。

2.教师培训工作开展情况。

2024年我校按要求组织各类培训。

（1）国家级培训。完成2024年国培计划项目。

（2）省级培训。完成少数民族地区普通话达标培训 ，完成民族地区幼儿园从业人员能力提升培训；完成2024暑期教师研修；完成云南省初中物理骨干教师实验教学能力提升培训；

（3）市级培训。完成临翔区义务教育学校50岁以下专任教师学历提升；完成中小学幼儿园教师继续教育全员培训；

（4）区级培训。完成春季学期四年级英语教师培训；完成2024师训管理者能力提升培训；完成全区地理学科备考能力提升研修活动；完成临翔区教师普通话培训；完成2024年新入职教师第一次培训；完成全员远程培训辅导教师培训会；完成新教师培训。

3.语言文字工作完成情况。

（1）教师普通话水平提升工作。针对部分教师普通话等级不达标的问题，制定下发了《临翔区教育体育局关于做好2024年教师普通话能力提升培训的通知》，对45岁以下普通话水平不达标教师进行培训，帮助参训教师提高普通话水平。

（2）语言文字工作规范化达标校园建设工作。根据上级主管部门有关文件要求，按计划开展学校语言文字工作规范化建设。并按计划完成了区级复评工作。

（3）国家通用语言文字普及村建设工作。根据上级主管部门相关文件精神，拟定《临翔区国家通用语言文字普及村建设方案的通知》《临翔区国家通用语言文字普及村建设工作的补充通知》，通过区政府办公室、区语委办公室下发至各乡（镇、街道），督促、指导全区79个行政村开展摸底调查、培训、检测、颁发证书等工作。

（4）推普宣传周工作。2024年9月12日至18日是第27届全国推广普通话宣传周，我区根据《临沧市教育体育局等九部门转发云南省教育厅等九部门关于开展第27届全国推广普通话宣传周活动文件的通知》精神，下发了《临沧市临翔区教育体育局关于开展第27届全国推广普通话宣传周活动的通知》，各级各类学校推普周主题，开展了一系列丰富多彩的活动，取得了良好的效果。

（5）组织师生参加中华经典诵写讲大赛活动。按要求广泛开展第五届“云岭杯”中华经典诵写大赛初赛活动，从学校上报的各类作品中优选上报作品参加市级大赛。

（6）幼儿阶段说好普通话工作。结合上级安排的常规检查，在日常教学活动中，督促全区各幼儿园教师使用规范的语言文字，对不同年龄阶段的幼儿，实施相应的语言教育。培养幼儿良好的语言行为习惯，让幼儿乐意与人交谈，讲话有礼貌；注意倾听对方讲话，能理解日常用语；能清楚地说出自己想说的事；能听懂和会说普通话。在拉祜族聚居的南美乡，过“语音关”是幼儿园最重要的工作，2024年，南美乡新入园的拉祜族幼儿约占60%，汉族幼儿约占40%，学校利用这一特点，鼓励孩子们“小手拉小手”，让汉族幼儿带动拉祜族幼儿，共同学习，共同成长。

4.其他工作完成情况。

（1）圆满完成全区教体系统统筹安排的各项工作任务，年内全校教师下校开展督查、检查、教研指导、包片指导，提出意见建议，撰写调研报告。

（2）圆满完成校园、责任网格创卫工作。按照全区统一部署，积极参与社区网格治理知识培训和知识测试；先后组织人员深入网格开展创卫巡查工作。

（3）积极开展“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、花园临翔、花香校园”创建活动。

（4）积极开展责任路段（茶厂红绿灯至部队桥头）常态化卫生保洁工作；按照全区河（湖）长制的要求，对责任河段（新村桥头至老五村桥头）开展常态化巡查。

（5）并按照区委政府关于将精准扶贫工作转为乡村振兴工作的要求，结合学校实际，继续加强指导乡村振兴工作队员开展驻村工作。

（6）学校工、青、妇、教职代会和信息技术工作各项工作稳步推进；按时完成区委政府下达的其他各项中心工作，年内共抽调5人次参与全区综合巡查、安全督查工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、师训办、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教师进修学校2024年末人员编制数11人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。：本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区教师进修学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区教师进修学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区教师进修学校公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2024年度收入合计267.29万元。其中：财政拨款收入267.29万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计增加4.74万元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加4.74万元，增长1.81%。收入增加的主要原因一是教师岗位晋升，工资支出相应增加，二是工作经费补助标准提高。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2024年度支出合计267.29万元。其中：基本支出255.30万元，占总支出的95.51％；项目支出11.99万元，占总支出的4.49％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4.74万元，增长1.81%。其中：基本支出增加1.79万元，增长0.71%；项目支出增加2.95万元，增长32.63%。支出增加的主要原因一是教师岗位晋升，工资支出相应增加，二是工作经费补助标准提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.86万元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.44万元，占基本支出的2.91％。2024年本单位平均工资福利支出为22.53万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.99万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

工作经费补助资金项目经费11.99万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出267.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.74万元，增长1.81%,完成年初预算的86.94%。增加的原因一是教师岗位晋升，工资支出相应增加，二是工作经费补助标准提高。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出162.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.93%,完成年初预算的92.28%。主要用于保障临沧市临翔区教师进修学校正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于教职工工资福利支出、校园基础设施建设、购买办公设备及耗材等；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位人员调出1人调入1人，年初预算的调出人员的工资支出较调入人员的高。

2.社会保障和就业（类）支出71.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%,完成年初预算的74.42%。主要用于保障临沧市临翔区教师进修学校正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作。具体用于缴纳教职工养老保险、职业年金及失业保险，发放退休安家费及死亡抚恤费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算的养老保险等资金未能及时缴纳。

3.卫生健康（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的95.11%。主要用于保障临沧市临翔区教师进修学校正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、大病保险费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算的医疗保险等资金未能及时缴纳。

4.住房保障（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的94.19%。主要用于保障临沧市临翔区教师进修学校正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于缴纳教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位人员调出1人调入1人，年初预算的调出人员的缴费基数较调入人员的高。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.93万元，决算完成年初预算的77.20%；支出决算较上年减少0.57万元，下降22.80%。减少的原因是本单位本年度公务用车使用次数较上年减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.20%；支出决算较上年减少0.57万元，下降22.80%。减少原因是本单位本年度公务用车使用次数较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的77.20%，支出决算较上年减少0.57万元，下降22.80%。减少的原因是本单位本年度公务用车使用次数较上年减少。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；上年也未发生此类支出。

公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；上年也未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.93万元，完成年初预算的77.20%，比上年同期减少0.57万元，同比下降22.80%，减少的原因是本单位本年度公务用车使用次数较上年减少；

公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。上年也未发生此类支出

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临翔区教师进修学校开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待00批次，接待人次0人。

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教师进修学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区教师进修学校资产总额11.9万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产8.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.02万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋264平方米，账面原值65.5万元，实现资产使用收入15.36万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区教师进修学校政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.21万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。     综合评价结论：优。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500101111