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临沧市临翔区幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持以人为本，德育为首，立德树人。

2.坚持保教结合、保教并重的原则，遵循幼儿的年龄特点和身心发展规律，面向全体、关注个体，不断提高保教质量，全面推进素质教育，促进幼儿体、智、德、美全面发展。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、 重点工作概述

2024年，临沧市临翔区幼儿园始终秉持着“温暖博爱、儿童为本、和谐发展”的教育理念，全体教职工齐心协力，扎实开展各项工作，在幼儿保育、教育教学、家园共育等方面取得了显著成效。

1.牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升幼儿园安全工作管理能力和水平，为幼儿健康成长提供强有力的安全保障。

2.认真开展游戏案例、园本课程、游戏故事等工作的同时，重点围绕“追随儿童、发现儿童”这一项艰巨任务，齐心协力，进一步更新教师观念、改善我园办园环境、规范教育行为，提升保教服务质量；加强教学常规的精细化管理，分管领导随时进行随机跟班工作，严格教师教案、备课、上课、反思、总结、环创等教学常规的管理，采取定期或不定期的教学常规工作检查；深入开展听课、评课三大环节的磨课活动，提高教师执教水平；有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，教学研究，不断创新教研形式，丰富活动内容。

3.不断深化课程改革，根据《幼儿园工作规程》《幼儿教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神科学设置课程。引导教师树立“终身学习、勤于反思、创造性工作、做孩子的支持者、合作者和引导者”的观念。

4.加大教师队伍培训力度，营造浓厚的园文化学习氛围，倡导终身学习思想，鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研、利用外出学习机会等，学专业、开眼界、强素质、促进自身专业素质的提升。

5.关心教师心理健康，提高教师心理调节能力。树立“尊师重教、科教兴校”良好气氛，切实提高教师地位，尊重教师劳动成果、理解教师苦衷、减轻教师过重的社会压力和心理负荷，创设一个融洽、温馨、积极进取的工作环境，提高教师的自我心理调节能力，减少负面心理症状出现率，树立健康向上的积极心态。

6.注重从“提高教师专业素质，优化教师能力结构、提升教师专业水平”的角度出发，加强学习和研究，转变教育观念，从而提高教师的专业素养。规范教育行为，提升保教服务质量，使得幼儿园的教育真正成为适合幼儿发展需要的土壤和成为促进幼儿健康成长的动力。

7.高度重视科研工作，着力强化园本特色课程的开发，充分挖掘并融合本土资源，进一步优化园本课程的构建。同时，通过开展教学竞赛，召开专题研讨会、经验交流会等形式，持续提升幼儿园的科研水平。

8.优化后勤工作人员队伍，不断增强后勤人员的服务意识和工作责任感。扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作；实施幼儿食堂精细化常态化管理，整体有效提升我园食堂管理水平，实现学校食堂管理现代化、精细化、规范化，确保食品安全，有效提升幼儿园后勤保障质量。

9.切实做好幼儿健康状况监测，依照《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》的相关规定，与区妇幼保健院通力合作，为幼儿开展全面体检。针对体检过程中出现的各类问题，迅速行动，制定具有精准指向性的解决办法并严格落实。同时，对整个处理过程进行详尽记录，妥善保存相关档案资料。此外，着重强化对体弱幼儿的管理力度，为每一位体弱幼儿建立完善且规范的个案档案。

10.重视家园联系，积极听取家长的意见反馈，利用好家长委员会，充分发挥其作用，正面引导家长配合幼儿园的各项工作，利用家长开放日、传统节日、主题活动等，进一步密切了家园联系。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党务室、后勤办公室、保教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区幼儿园2024年末人员编制数46人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员46人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。  

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》，为空表。  

5.单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2024年度收入合计994.64万元。其中：财政拨款收入994.64万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加89.55万元，增长9.89%。其中：财政拨款收入增加89.85万元，增长9.93%；增长的主要原因是调整基本工资、职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，财政拨款收入增加。其他收入减少0.30万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是来自外单位的其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2024年度支出合计994.64万元。其中：基本支出946.35万元，占总支出的95.14％；项目支出48.29万元，占总支出的4.86％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加89.55万元，增长9.89%。其中：基本支出增加106.03万元，增长12.62%，增加的主要原因是调整基本工资、职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，各项基本支出增加。项目支出减少16.48万元，下降25.46%，支出减少的主要原因是本年来自外单位的其他收入较上年减少，其他收入、保教费较上年减少，相应的支出也就减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区幼儿园单位机构正常运转的日常支出946.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出910.17万元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.18万元，占基本支出的3.82％。年人均工资福利支出17.63万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1. 保教费等补助经费支出46.79万元，按文件精神在商品和服务支出及资本性支出中列支，主要用于学校教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、设备维修维护等，维护学校正常运转，进一步改善学校办学条件。

2.学前教育家庭经济困难学生资助补助资金支出1.50万元，按文件精神在对个人和家庭的补助支出中列支，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出994.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加89.85万元，增长9.93%，完成年初预算的90.51%。增加原因是根据政策调整了基本工资、职工职级晋升、工资档次变动及各项社会保障缴费基数提高，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出661.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.55%，完成年初预算的92.53%，主要用于人员工资、助学金、对个人和家庭的补助、培训费、维修费、办公设备购置、水电费等日常公用经费支出。其中，工资福利支出577.40万元；商品和服务支出68.46万元；对个人和家庭的补助1.50万元；资本性支出14.51万元；造成预决算差异的主要原因是在职教师转退休4人，在职教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴及日常公用经费的支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出214.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%，完成年初预算的82.70%。主要用于职工社会保障缴费，其中：事业单位离退休费支出97.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.23万元；职业年金缴费支出7.03万元；退休安家费支出0.12万元；遗属补助支出1.03万元；失业保险支出3.40万元。造成预决算差异的主要原因是在职教师转退休4人，在职教职工养老保险单位缴纳部分减少。

3.卫生健康（类）支出60.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的94.11%。主要用于职工卫生健康方面的支出，其中：事业单位医疗34.66万元，用于事业单位医疗保险缴费；公务员医疗补助22.64万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；其他行政事业单位医疗支出3.28万元，用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出、在职人员工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是在职教师转退休4人，在职职工基本医疗、公务员医疗及大病、工伤保险单位部分缴费减少。

4.住房保障（类）支出57.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的 96.36% ，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。造成预决算差异的主要原因是在职教师转退休4人，公积金单位部分缴存额度减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（2） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区幼儿园2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区幼儿园资产总额179.16万元，其中，流动资产10.69万元，固定资产168.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.89万元，其中固定资产减少0.80万元，流动资产减少0.09万元。2024年度，本单位无房屋、车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区幼儿园政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金

（1）对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平；

（2）落实资助资金，确保资助政策落实到位。

（3）加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。

2.保教费等补助经费

用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极地推动作用。

5、 其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

6、 相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                                                                  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500201111