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临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年

部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

所属单位24个，分别是：

1.临沧市临翔区第一中学

2.临沧市临翔区第二中学

3.临沧市临翔区第三中学

4.临沧市临翔区教师进修学校

5.临翔区职业教育中心

6.临沧市临翔区青少年校外活动中心

7.临沧市临翔区南屏小学

8.临沧市临翔区凤翔小学

9.临沧市临翔区长征小学

10.临沧市临翔区前进小学

11.临沧市临翔区中心幼儿园

12.临沧市临翔区幼儿园

13.临沧市临翔区中平幼儿园

14.临沧市临翔区青华幼儿园

15.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

16.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

17.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

18.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

19.临沧市临翔区马台乡教育办公室

20.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

21.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

22.临沧市临翔区平村乡教育办公室

23.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

24.临沧市临翔区南美乡教育办公室

（三）重点工作概述

1.坚持党管队伍建设，以弘扬教育家精神为抓手，着力提升教师队伍和管理队伍素质，保持教育质量持续健康发展。教师是教育工作的中坚力量。有高质量的教师，才会有高质量的教育，全区各级各类学校要始终坚持用“四有好老师”的标准来严格要求，以弘扬教育家精神为抓手，加强教师政治思想教育和专业知识研修，努力培养有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”。广大教师要在强政治、深情怀、新思维、广视野、严自律、正人格上修炼自我。各级各类学校要把师德师风建设摆在首位，引导广大教师继承发扬老一辈教育工作者“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，各级各类学校要继续坚持教师专业考试制度，并把考试成绩作为教学工作安排、评先晋级的条件，实现以考促学，以学促进学识扎实的目标。各中小学校长、班子成员要将学科课程引领能力作为最重要的管理素质来修炼，做到熟悉教材，掌握改革动向及评价方式，以专业素养的提升，提高监督指导引领学科教学的能力。

2.着力提升教育质量，办人民满意教育。质量是立校之本，为师之标。各级各类学校要把提高质量作为首要任务，认真贯彻落实22项制度，细化管控措施，细化年级、学科目标任务，并在“三亮”中亮出，做到承诺必须达标。整合督导室、进修学校和教研电教室的力量，树立为质量提升服务的意识，充分发挥监督、指导、评价引领的职能职责，以驻校蹲点为抓手，深入各级各类学校督查和指导，以问题为导向，以整改为手段，力争管理上水平，治教精细化。

努力提高中高考优秀率。各学校要认真对学期末的考试情况进行全面分析，认真撰写质量分析。找准影响质量提升的因素和管理中存在的问题及不足，制定整改方案，确保质量提升。

努力提高小学教育质量。各学校要以目标管理为抓手，制定学校质量提升目标。并要求年级组、学科教师同时制定质量提升目标。强化培优补差，制定一生一案，严格按一生一案细化培优补差工作。

各中小学要建立健全教学常规通报整改制度和备课审查制度，认真落实师德规范的“三个认真”，严禁无教案上课，严禁让家长和学生代批作业。作业必须做到全批细改，当天完成。同时强化有错必改。必须牢固树立向备课、上课、作业批改和错题重考重做要质量的思想。

各中小学校长是质量提升第一责任人，必须扛实责任，强化质量跟踪问效，把帮助红黄线教师质量提升作为重点工作，每周与教务主任跟踪红黄线教师的授课情况不得少于1节。

3.认真贯彻落实党中央关于“人民至上、生命至上”和“以人民为中心”的价值观。强化各项安全工作的日常宣传教育和演练，着力提升师生的安全意识及应急避险能力；强化学校食堂食品安全管理，严把食材“验收”“存储”“加工”“分发”等环节的安全管理，确保学校食堂不发生食品安全事故，强化舆情管控，引导师生自觉遵守自媒体管理规定、有效化解网格舆情。

4.继续坚持集团化办学，依托市一中龙头办好高中教育；持续打造以南屏小学、凤翔小学为龙头的小学教育品牌，形成统一进度、统一标准的考评机制，促进中小学教育优质均衡高质量发展。同时，依托市农校办好我区职业教育。

5.继续争取项目资金支持，加快区三中和城南小学的建设，增加初高中和小学学位供给，逐步缓解城区挤的现状。

6.根据学龄人口变化趋势，优化农村学校布局，努力提升农村学校的办学效益。随着农村人口出生率的下降，农村学龄人口也在逐年减少，对农村学校的建设要坚持“需增则增、宜并则并”的原则，做好今后5年的布局调整规划。要打破村域界限，合力建好寄宿制学校，走合班并校、提升办学效益的新发展道路。建好农村寄宿制中小学，实行寄宿制封闭管理，既可整合分散的教师资源，实现师资优化的目标，又可为广大学生争取寄宿生生活补助，以减轻家长的经济负担，实现双赢。

7.加快网络新基建建设，做好迎接教育数智化时代的到来。随着人工智能大模型技术的不断成熟和发展，人类社会即将进入数智化时代，数智化的到来必将带来教育方式的变革，区教育体育局将多方争取项目和资金支持，对全区中小学幼儿园的网络进行扩容改造，为全区中小学的教学班配齐交互式智能黑板。为AI人工智能助力教育高质量发展做好充分准备。

8.2025年9月将已建成的文华和京樾府幼儿园办成区直公办幼儿园，增加公办幼儿学位450个，逐步满足人民群众对公办幼儿园的需求。

9.坚持专业人干专业事的用人导向，在中小学教师队伍中选拔优秀人才充实学校领导班子，通过逐级培养和锻炼，实现专业人干专业事，内涵人才管教育的选人用人才机制，促进教育有序、良好、健康、高质量发展。

10.全力保障校园安全。各校园要认真落实《临沧市中小学校岗位安全工作制度》，明确各个岗位安全工作职责，全面压实安全工作责任。牢固树立安全工作“红线”意识和底线思维，深挖细查校园安全方面存在的漏洞与隐患，做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”。主动争取公安、市场监管、卫健、交通、水务等部门的工作支持，加强道路交通安全、食品安全、消防安全、校园周边治安、防溺水、矛盾纠纷等重点领域的排查整治，有针对性地开展交通、消防、禁毒、防溺水、食品卫生、校园欺凌和暴力等方面的安全教育。要加强校园出入管理，防止无关人员进入校园滋事和干扰校园秩序。开展师生全员参与的应急逃生安全演练，提高师生安全意识和防范能力。

11.全面加强控辍保学工作。一是做好宣传教育工作。各义务教育学校要加大《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规的宣传力度，使“不送子女上学违法”“早婚违法”等意识深入人心，形成全社会关心、关注的舆论氛围。二是开展好开学排查。要建立预警机制，将未参加期末考试学生、经常性请假学生、学业困难学生、厌学学生、建档立卡学生、随迁子女、留守儿童、外出务工人员子女、残疾儿童少年等特殊群体列为重点，加强对有辍学苗头学生的排查，分类造册形成清单。要安排班主任和任课教师通过交心谈话和家访等方式，精准掌握有辍学倾向或辍学苗头学生的思想动向，认真细致做好思想教育工作。正式开学当日要组织大排查，通过对报到学生清点核查，准确掌握未返校学生情况，及时对无正当理由未到校学生进行劝返。完善“一人一方案”，做到“早发现、早报告、早动员”。三是谋划开展好春季学期控辍保学专项行动。要落实落细控辍保学“双线四级六长”责任制，采取扎实有效的措施深入开展新一轮“四查三比对”，持续推进依法控辍保学“四步法”，认真落实“一校一方案”“一人一方案”和精准分类安置要求，扎实做好劝返和复学安置工作，坚决防止辍学新增和反弹。充分运用互联网和现代信息技术手段，建设并用好控辍保学视频核查系统和控辍保学动态管理系统，确保底数清、情况明。加强中小学学籍信息系统建设与管理，从严规范学生学籍建立和变更，及时更新学籍系统数据。四是进一步做好义务教育招生入学工作。各中小学要严格落实党中央、国务院“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，进一步完善招生入学规则程序，认真落实随迁子女入学“两为主”、残疾儿童入学“零拒绝、全覆盖”和小学毕业升初中“整班移交”等工作要求，充分保障适龄儿童少年接受义务教育权益。秋季学期开学前，各义务教育学校要联合乡（镇、街道）人民政府办事处，向区域内所有具备学习条件的适龄儿童少年的父母或其他法定监护人发放统一印制的义务教育入学通知书。要把好新生“入学关”，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业生升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”，坚决杜绝在小学升初中的过程中发生辍学。

12.加强教师队伍法纪教育，守护教育净土。一是加强师德师风教育，定期开展师德师风培训。通过组织教师参加专业培训、讲座和研讨会等形式，增强教师的职业道德意识，使其明确教师职责和行为规范，形成正确的教育价值观。二是通过建立教师从业行为监督制度，加强对教师队伍的监督管理，确保教师队伍的廉洁自律。三是实施严密的纪律教育，向教师宣传国家法律法规和学校纪律规定，使教师充分认识到法纪的重要性，增强法纪意识。定期组织教师观看反腐倡廉警示教育片，分析典型案例，引导教师引以为戒，自觉遵守法律法规和学校纪律规定。各学校要充分利用以上三条措施，加强教师队伍的法纪教育，提高教师的职业道德水平，规范教师的教育教学行为，从而守护教育净土，为学生创造一个良好的成长环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3173人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3162人。在职实有3006人，其中：财政全额保障3006人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1550人，其中：离休0人，退休1550人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。超编1辆，超编原因是区教育体育局教研室在公车改革前有1辆微型车，纳入固定资产管理，公车改革时该车因年久失修已经不能正常使用，故未纳入编制数管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入794394679.68元，其中：一般公共预算657868605.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4210000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5995000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入37235196.25元，上年结转结余收入89085878.41元。

2025年部门财务总收入794394679.68元，与上年685237785.25元相比增加109156894.43元，增长15.93%，增加原因主要是2025年一般公共预算拨款收入上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款745109174.33元，其中：本年收入657868605.02元，上年结转收入87240569.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657868605.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款745109174.33元，与上年679645185.25元相比增加65463989.08元，增长9.63%，增长原因主要是在职职工调资晋级增资及上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出794394679.68元。财政拨款安排支出745109174.33元，其中：基本支出559200808.72元，与上年577887440.86元相比减少18686632.14元，下降3.23%，下降原因主要是在职职工退休人数增加；项目支出185908365.61元，与上年101757744.39元相比增加84150621.22元，增长82.70%，增长原因主要是今年上年结转结余收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出559200808.72元，具体情况如下：

教育支出403558823.64元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050101——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－行政运行（项）”支出7283023.52元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出842962.40元，主要用于列支青少年校外活动中心在职职工工资、公用经费及教育编外人员工资等。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出23309173.22元，主要用于列支学前教育在职职工工资、生均公用经费及家庭经济困难学生补助经费等。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出234178260.49元，主要用于列支小学教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出96672266.34元，主要用于列支初中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出37071800.47元，主要用于列支高中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费、助学金及免学杂费补助等。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出2645823.68元，主要用于列支中等职业教育在职职工工资、中等职业教育生均公用经费及区级配套助学金及免学杂费补助等。

2050701——“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出42606.00元，主要用于列支特殊教育区级配套生均公用经费。

2050801——“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出1512907.52元，主要用于教师进修学校在职职工工资、公用经费及公务用车运行维护费等支出。

（2）社会保障和就业支出85464014.09元

按支出功能科目分类：

2080502——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出36098746.56元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出46565953.54元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801——“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出772213.92元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999——“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2027100.07元，反映其他社会保障和就业方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

（3）卫生健康支出35253505.85元

按支出功能科目分类：

2101101——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出109801.50元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。

2101102——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出20553840.36元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

2101103——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出12970389.59元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1619474.40元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险。

（4）住房保障支出34924465.14元

按支出功能科目分类

2210201——“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出34924465.14元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出情况。

项目支出185908365.61元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2013299——“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出50600.00元，主要用于区委教育工委下属社会党组织基层党建工作补助经费。

2019999——“一般公共服务支出（类）－ 其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务（项）”支出100000.00元，主要用于临沧市临翔区第二中学校园基础设施建设补助资金支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出785481.30元，主要用于教育招生考试保障工作经费及名校长、名班主任、名教师工作室等项目经费。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出16218711.00元，主要用于学前教育房屋建筑物购建、基础设施建设以及办公费等支出。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出40629410.37元，主要用于小学教育营养改善计划生活补助、校舍维修（护）费及办公费等支出。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出29985000.27元，主要用于初中教育营养改善计划生活补助、办公费、校舍维修（护）费及基础设施建设等支出。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出55739957.52元，主要用于改善普通高中办学条件及教育强国基础设施建设高中项目支出。

2050299——“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出29654980.00元，主要用于基础教育综合奖补及义务教育薄弱学校改善与能力提升项目等支出。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出1515277.09元，主要用于现代职业教育质量提升计划及免学费项目支出。

2050701——“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出582559.66元，主要用于特殊学校办公费、专用材料费及维修（护）费等支出。

2050801——“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出325600.00元，主要用于国家通用语言文字普及提升项目及教师进修学校日常办公支出。

2050999——“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的（项）”支出5550700.00元，主要用于“厕所革命”区级配套及教育强国推进工程中央基建投资项目等支出。

2059999——“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出1700000.00元，主要用于教育教学质量奖励支出。

2080502——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出242000.00元，主要用于国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金支出。

2100199——“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出81300.00元，主要用于健康云南以奖代补资金支出。

2296003——“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金（项）”支出2507788.40元，主要用于临翔区中小学体育活动的开展及设施设备购置。

2296004——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－ 用于教育事业的彩票公益金（项）”支出89000.00元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费。

2296099——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）”支出150000.00元，主要用于乡村学校少年宫运转经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出559200808.72元，其中：

（1）301类工资福利支出494842169.20元，其中：30101基本工资153301005.60元，主要反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴44503500.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30103奖金305955.00元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；30107绩效工资177960684.00元，主要是事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费46565953.54元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费20663641.86元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费12970389.59元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3646574.47元，主要是工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金34924465.14元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）302类商品和服务支出24994640.82元，主要用于单位购买办公用品，支付水电费、培训费及劳务费等支出。其中：30201办公费8779153.64元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费36000.00元，主要用于印刷支出；30204手续费1000.00元，主要反映单位各类手续费支出；30205水费8612.00元，主要反映单位水费支出；30206电费27000.00元，主要反映单位电费支出；30207邮电费28888.00元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30211差旅费18000.00元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费2000.00元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30215会议费5000.00元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等开支；30216培训费16000.00元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费5000.00元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30218专用材料费8500.00元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费10522752.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费3066020.10元，按规定安排的工会经费支出；30229福利费2299515.08元，反映单位按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于公务用车燃油及维护费；30239其他交通费用121200.00元，除公务用车以外的其他交通费用，如公务员交通补贴等。

（3）303类对个人和家庭的补助39363998.70元，主要用于退休人员的退休费、遗属生活补助费及助学金等支出。其中：30302退休费36098746.56元，反映机关事业单位退休人员的退休费；30305生活补助3113733.54元，主要用于遗属生活补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助及普通高中脱贫家庭学生生活费补助；30308助学金151518.60元，主要用于高中、中职助学金、免学费以及学前教育家庭经济困难学生补助。

2、项目支出185908365.61元，其中：

（1）302类商品和服务支出45481735.69元，主要用于单位购买办公用品，支付维修（护）费、培训费及劳务费等支出。其中：30201办公费28316788.23元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费373612.48元，反映单位的印刷费支出；30205水费231131.63元，主要反映单位的水费支出；30206电费950470.12元，主要反映单位的电费支出；30207邮电费202843.64元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30209物业管理费190920.00元，主要反映单位开支的办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；30211差旅费148049.01元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费11570444.94元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30214租赁费4800.00元，反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网络以及其他设备等方面的费用；30215会议费3900.00元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费等开支；30216培训费795525.69元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30218专用材料费444494.01元，反映单位购买日常专用材料的支出；30225 专用燃料费1472.50元，反映用于业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出；30226劳务费2209600.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30227委托业务费10500.00元，反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30239其他交通费用5750.00元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用；30299其他商品和服务支出21433.44元，反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（2）303类对个人和家庭的补助38297314.92元，主要用于退休教师生活待遇差补助及中小学营养改善计划补助资金等支出。其中：30302退休费242000.00元，主要用于国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助资金；30305生活补助36729814.92元，主要用于中小学营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助；30308助学金910500.00元，主要用于国家助学贷款奖补、生源地助学贷款风险补偿及中等职业教育学生资助；30309奖励金415000.00元，主要用于教育教学质量激励奖补支出。

（3）309资本性支出（基本建设）64760000.00元，主要用于房屋建筑物购建及基础设施建设支出。其中：30901房屋建筑物购建11873500.00元，反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通信线路、水气管道等）的支出；30905基础设施建设52886500.00元，用于教育强国推进工程中央基建投资预算项目支出。

（4）310资本性支出37369315.00元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置及基础设施建设支出。其中：31001房屋建筑物购建14536680.00元，用于改善普通高中办学条件及教育建设项目等支出；31002办公设备购置9232635.00元，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；31005基础设施建设13600000.00元，用于学前教育发展专项支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额353410.00元，其中：政府采购货物预算353410.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2025年合计70000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区教育体育局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7场次，共计接待56人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区教育体育局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临翔区教育体育局2025年自有资金“三公”经费预算15000.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为15000.00元。

（四）非财政拨款

临翔区教育体育局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：2024年基础教育综合奖补专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2024〕48号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：通过临财教发〔2024〕48号临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2023年基础教育综合奖补资金的通知实施，投入资金10200000.00元，确保城南小学顺利建设。

（五）项目实施内容：城南小学校舍建设

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2025年部门预算批复的通知（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金10200000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资10200000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2025年1月至2025年12月。

（八）项目实施成效：临翔区通过新建城南小学，城镇义务教育学校学位供给满足学生入学需求，全区义务教育阶段56人以上大班额比例降低至1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善。

项目二：

（一）项目名称：2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算专款资金

（二）立项依据：临财建发﹝2024﹞106号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财建发〔2024〕106号文件，通过对临翔区第三中学2024 年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算资金50000000.00元的投入，确保临翔区第三中学学生宿舍建设项目顺利实施，能有效巩固拓展脱贫攻坚成果，提高我区普通高中办学水平。

（五）项目实施内容：新建临翔区第三中学。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2025年部门预算批复的通知（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金50000000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资50000000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2025年1月至2025年12月。

（八）项目实施成效：通过对临翔区第三中学2024 年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资预算资金50000000.00元的投入，确保临翔区第三中学学生宿舍建设项目顺利实施，能有效巩固拓展脱贫攻坚成果，提高我区普通高中办学水平。

项目三：

（一）项目名称：2024年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2020〕104号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财教发〔2020〕104号文件精神，通过对义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金10330000.00元的投入，使得我区义务教育薄弱学校改善与能力提升项目得以顺利实施，有效改善我区办学条件。

（五）项目实施内容：我区义务教育薄弱学校改善与能力提升项目学校

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2025年部门预算批复的通知（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金10330000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资10330000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2025年1月至2025年12月。

（七）项目实施成效：根据临财教发〔2020〕104号文件精神，通过对义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金10330000.00元的投入，使得我区义务教育薄弱学校改善与能力提升项目得以顺利实施，有效改善我区办学条件。

项目四：

（一）项目名称：2024年支持学前教育发展专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2024〕99号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据临财教发〔2024〕99号文件精神，投入省政府惠民实事幼儿园建设资金8510000.00元，有效扩充学前教育资源，提高我区学前教育办园质量和水平。

（五）项目实施内容：省政府惠民实事幼儿园建设项目

（六）资金安排情况：资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2025年部门预算批复的通知（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金8510000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资8510000.00元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2025年1月至2025年12月。

（八）项目实施成效：根据临财教发〔2024〕99号文件精神，投入省政府惠民实事幼儿园建设资金8510000.00元，有效扩充学前教育资源，提高我区学前教育办园质量和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育系统2024年机关运行经费安排644894.92元，主要用于局机关日常办公支出、工会活动支出、公务用车运行维护费以及行政人员公务交通补贴支出。与上年556453.00元相比增加88441.92元，增长15.89%，增加原因主要是今年局机关公用经费人均比上年增加1500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区教育体育系统资产总额993368285.38元，其中，流动资产33118373.80元，固定资产325925578.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程577165570.82元，无形资产57158762.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40663060.77元，其中：流动资产增加10674881.79元，固定资产减少15347662.36元，在建工程增加46550000元，无形资产减少1214158.66元 。本年资产总额增加的原因主要是流动资产及在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产200项，账面原值1606222.34元，实现资产处置收入6365.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500111