监督索引号53090203400501801000

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区圈内乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合上级做好中央和省、市、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和上报。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导乡内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（12）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

①习近平总书记关于新时代党的建设总要求为指导。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在全区教育系统开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

②加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

③强化教师队伍建设。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018﹞4 号）和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发﹝2018﹞21 号）精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加各类培训。

④全力推进教育脱贫攻坚。全区教育系统深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》《2018年临翔区教育扶贫工作要点》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。二是实行“一人一卡”“一生一卡”，在此基础上，实现教育精准资助。三是“一村一幼”“班改幼”、有序推进，教育扶贫能力全面提升。

（2）不断提高教育信息化水平。

实施好“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

（3）不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

实施“阳光招考”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”“谁主管谁负责”“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保各类教育考试安全。

（4）维护学校安全和谐稳定，始终突出安全工作首位，抓紧抓实疫情防控。

建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。正在草拟《关于加强中小学安全风险防控体系建设实施办法》。

①有组织、有领导，高度重视。形成主要领导负总责，分管领导具体抓，安全工作无小事，人人身上有肩挑。无论是学校的全面安全工作，还是具体的专项整治，自教办到各校园，都有相关组织、机构，都有明确具体的负责人，有相关规定要求，有具体的办法、措施，对安全工作，做到逢会必讲，进校必查。

②建章立制，重视安全工作制度建设，签订各类相关“安全工作责任书”“安全协议”“告知书”。关于安全，我街道各校园都已不断地建立、完善安全各种制度。如计划、总结、管理规定、规章制度、方案、“在校一日常规”、安全防范办法、相关预案、教职工分工情况、食堂、饮食等方面规定，住校生管理、课间管理等等，并且各校园都装订成册。

教办与各校园、领导与教职工，学校与家长之间还相应签订了相关责任书。如《安全工作责任书》《消防安全责任书》《禁毒防艾责任书》《交通安全责任书》《森林防火责任书》等等。

③加强校园安全重点治理。各学校都做到“五要二加强”：一是要完善防溺水、 防交通事故的学校、家庭、社会三方联动机制，落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理责任，做好重点人员管控。二是要持续整治教育行业乱点乱象，继续加大涉黑涉恶线索核查力度，力争做到“零暂存”“动态清零”，防止学生被黑恶势力教唆利用。三是要强化学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度。四是要强化学校食品安全工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%。严格落实校长、教师陪餐制度，健全疫情防控和食品安全应急预案。五是要加快推进校园安全“三防”建设。认真落实中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划，加大学校“三防”建设投入力度，提高学校安全防护能力，做到建围墙、净环境、配齐“一校一警”。加强安全警示教育，在教学中增加防欺凌暴力、防性侵、防“校园贷”等内容，增强学生自护意识和自救能力。加强对校内建筑、在建工地、高大乔木等的安全隐患排查，抓好校园及周边综合治理，确保校园及周边环境安全、稳定、有序。

本学期，教办对学校安全工作专项检查3次，定期或不定期检查达40余校次，配合各级各部门进行“交通安全”“学校公共卫生”“校园周边环境整治”“社会治安综合整治”“消防安全”等方面检查，并填写相关检查表格、梳理问题清单，提出整改意见，及时整改、排查力所能及的隐患。作出检查报告，肯定取得的成绩，同时，接受上级的安全、卫生检查考评。

④各校园耐心细致，依靠政策、规定，把工作落到实处，抓到位。加强了学校周边环境治理，加强了校门口摆摊设点等方面管理，加强学校消毒杀毒。以校会、班会、板报、传单、图片、校园广播等方法方式切实加强学校学生安全防范教育。

⑤切实加强疫情防控。做好常态化下疫情防控工作的基础上，全面恢复正常的学校教育教学秩序。共同上好以“普及防疫知识、弘扬抗疫精神”为主题的“开学第一课”，集中开展开学教育。深入推进爱国卫生“7个专项行动”， 一是开展“学校厕所全达标”，全面消除学校旱厕，做到“四净三无两通一明”（地面净、墙面净、厕位净、周边净；无溢流、无蚊蝇、无臭味；通水、通电；灯明）。二是开展“学校洗手设施全配套”专项行动。按照“因地制宜、方便实用”的原则，在校园公共区域建设方便学生使用的洗手设施，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便、运行正常。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动。建立传染病及突发公共卫生事件的应急预案，落实学生“三检”（晨检、午检、晚检）、因病缺课跟踪等制度。对食堂、厨房进行彻底大清扫，对库存食品进行大清查。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动。

（5）抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括党、政领导班子，办公室、财务处、教学处、安全德育办公室，所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：即临沧市临翔区圈内乡教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年末实有人员编制233人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制233人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有“三公”经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度收入合计46304597.55元。其中：财政拨款收入45193072.55元，占总收入的97.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1111525元，占总收入的2.4%。与上年相比，收入合计增加3104045.67元，增长7.19%， 增加原因是本年此项支出新增课后服务费。其中：财政拨款收入增加2012520.67元，增长4.66%，增加原因是本年调整工资标准；上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入增加1091525元，增长5457.63%。增加原因是本年新增课后服务费项目。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度支出合计51420358.15元。其中：基本支出40296155.69元，占总支出的78.37%；项目支出11124202.46元，占总支出的21.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3274084.71元，下降5.99%，减少原因主要是上年项目支出含前年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金。其中：基本支出增加288440.8元，增长0.72%，增加原因是本年调整基本工资标准；项目支出减少3562525.51元，下降24.26%，原因是上年支出含前年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40296155.69元，比上年同期增加288440.8元，增长0.72%，原因是本年度调整工资标准。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38035215.38元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2260940.31元，占基本支出的5.61％。平均工资福利支出169045元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11124202.46元，比上年同期减少3562525.51元，下降24.26%，原因主要是上年项目支出含前年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出及开展工作情况：办公费551346.48元，印刷费240000.16元，水费21000元，电费327457.82元，零星维修维护费2969707.17元，培训费92463.48元，邮电费15588.42 元，差旅费 8400元，劳务费614490元，专用材料费 529073.53 元，其他商品和服务支出40411元，资本性支出1153314.4；人员经费支出 4560950元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出50278833.15元，占本年支出合计的97.78%，与上年相比减少4415609.71元，下降8.07%，主要原因是全年师生人数减少，相应的各类费用、补助减少及上年支出含前年结转结余资金和由教育体育局划入年初结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出40827742.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%，比上年同期减少4440931.32元，下降10%，主要原因是上年项目支出含前年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金及本年度师生人数较上年减少。主要用于行政运行1023220元，学前教育支出1397312.68元，小学教育支出25820520.22元，初中教育支出12426419.67元，其他普通教育支出40000元，特殊教育支出101270元，其他教育费附加安排支出19000元；

2.社会保障和就业（类）支出4746879.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%，比上年同期增加1061880.7元，增长29%，原因是上年此项支出在本年反映。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3263871.52元，机关事业单位职业年金缴费支出1124145.13元，其他行政事业单位养老支出6600元，死亡抚恤支出164475.94元，其他社会保障和就业支出187787.18元；

3.卫生健康（类）支出3273546.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，比上年同期增加68965.91元，增长3%，原因是调整工资标准及职务晋升，相应的医疗补助支出增加。主要用于事业单位医疗支出2322546.66元，公务员医疗补助支出847766.15元，其他行政事业单位医疗支出103234元；

4.住房保障（类）支出1430664元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。比上年同期减少1105525元，下降44%，原因是本年度1-5月本项支出由上级主管部门统一核算，主要用于在职人员住房公积金补助1430664元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

(三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区圈内乡教育办公室资产总额38201580.18元，其中，流动资产1859222.7元，固定资产36342357.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1841521.42元，减少10%，原因主要是固定资产折旧，其中固定资产减少1144132.26元，减少10%，原因主要是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额404830元，其中：政府采购货物支出404830元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额363630元，占政府采购支出总额的89.82%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市临翔区圈内乡教育办公室项目绩效自评金额9982677.46元，共5个项目，其中三区交流教师补助资金40000元，农村学校营养改善计划补助资金270000元，学前困难学生资助资金246600元、义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金2862825元、义务教育生均公用经费6563252.46元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9982677.46元，支出9982677.46元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，学前困难学生资助、义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400501801111