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临沧市临翔区圈内乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区圈内乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合上级做好中央和省、市、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和上报。

（6）主管全乡教师工作，组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导乡内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（11）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（12）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年圈内乡教育办公室工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导，深入贯彻全国、全省、全市、全区教育大会精神，全面落实意识形态责任制，进一步深化教育改革，努力办好人民满意的教育。经研究，决定对重点工作任务继续采取工作目标化、目标责任化、责任督查化、督查绩效化、绩效奖惩化的严密的闭环管理模式，切实加大督查、考核、奖惩、问责力度，确保抓好疫情防控的同时克期完成教育脱贫攻坚任务，实现“十三五”规划圆满收官，促进圈内乡教育事业高质量跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即临沧市临翔区圈内乡教育办公室，为财政全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区教育体育局（一级预算单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室2021年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区圈内乡教育办公室没有“三公”经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年度收入合计4,320.06万元。其中：财政拨款收入4,318.06万元，占总收入的99.95%，与上年同期对比增加463.23万元，增长12.01%；增加原因是本年增加其他教育费附加收入79万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.05%，与上年同期对比增加2万元，增加原因是该资金为区委宣传部补助的青少年宫维修维护资金，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年度支出合计5,469.45万元。其中：基本支出4,000.77万元，占总支出的73.15%，与上年同期对比减少102.77 万元，下降2.5 %，减少原因是在编在岗人员减少；项目支出1,468.68万元，占总支出的26.85%，与上年同期对比增加829.89万元，增长129.92 %，增加原因是本年支出含上年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,000.77万元，与上年同期对比减少102.77 万元，下降2.5 %，减少原因是与上年对比在编在岗人员减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,846.42万元，占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.35万元，占基本支出的3.86%。平均工资福利支出16.37万元。

具体支出为教育支出3058.19万元，占总支出的55.91%，即：行政运行152.35万元，占总支出的2.79%，小学教育支出1821.15万元，占总支出的33.29%，初中教育支出1084.69万元，占总支出的19.83%；社会保障支出368.5万元，占总支出的6.74%，即：机关事业单位基本养老保险缴费支出314.8万元，占总支出的5.76%，机关事业单位职业年金缴费支出9.46万元，占总支出的0.17%，其他行政事业单位养老支出0.48万元，占总支出的0.01%，死亡抚恤支出25.75万元，占总支出的0.47%， 其他社会保障和就业支出18.01万元，占总支出的0.33%；卫生健康支出320.46万元，占总支出的5.86% ，即：事业单位医疗支出231.2万元，占总支出的4.23%，公务员医疗补助支出80.38万元，占总支出的1.47%，其他行政事业单位医疗支出8.88万元，占总支出的0.16%；住房保障支出253.62万元，占总支出的4.64%，即住房公积金支出253.62万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,468.68万元，与上年同期对比增加829.89 万元，增长129.92%，增加原因是本年支出含上年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金。包括城乡义务教育公用经费支出764.08万元，占总支出的13.95%，其中办公费149.88万元，印刷费75.13万元，水费50.74万元，电费72.02万元，零星维修维护费345.21万元，培训费71.1万元；对个人及家庭的补助支出 704.6万元，占总支出的13%，为在校学生营养改善补助及家庭经济困难学生生活补助。

具体支出为学前教育支出67.22万元，占总支出的1.23%；小学教育支出355.24万元，占总支出的6.5；初中教育支出378.22万元，占总支出的6.92%；其他普通教育支出573.96万元，占总支出的10.49%；特殊学校教育支出15.04万元，占总支出的0.27%；其他教育支出79万元，占总支出的1.44%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,469.45万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加727.12万元，增长15.33%，主要原因是本年支出含上年结转结余资金及由教育体育局划入年初结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4526.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%，比上年3,903.79万元，增加623.08万元，增长16%。主要是工资福利支出2903.84万元，其中小学教育支出1821.15万元，中学教育支出1082.69万元；确保学校日常运转的生均公用支出1623.03万元，其中办公费151.88万元、印刷费75.13万元、水费50.74万元、电费72.02万元、零星维修费345.21万元、培训费71.11万元、劳务费152.35万元；助学金704.59万元。

2.社会保障和就业（类）支出368.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。比上年234.92万元增加133.58万元，增长57%。其中在编在岗人员养老保险补助314.8万元；职业年金补助9.46万元；失业保险及工伤、生育补助18.01万元；退休安家费0.48万元；死亡抚恤25.75万元。

3.卫生健康（类）支出320.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。比上年348.02万元减少27.56万元，减少8%。其中在编在岗人员基本医疗补助 231.2万元；公务员医疗补助80.38万元；大病保险补助8.88万元。

4.住房保障（类）支出253.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。比上年255.6万元减少1.98万元，下降1%。此项支出为在编在岗人员住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。今年全单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费经济业务事项，故本年无“三公”经费预算及支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未发生公务用车购置车辆，无公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未发生公务用车运行维护费用，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，本单位为财政全额拨款事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区圈内乡教育办公室部门资产总额5661.77万元，其中，流动资产110.32万元，固定资产5551.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132.67万元，其中固定资产增加22.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市临翔区圈内乡教育办公室项目绩效自评金额1468.68万元，共3个项目，其中学前困难学生资助资金67.22万元、义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金637.38万元、义务教育生均公用经费764.08万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1468.68万元，支出1468.68万元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，学前困难学生资助、义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内教育办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501801111