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临沧市临翔区第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批我校各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定我校各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导我校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第二中学2021年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区第二中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区第二中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2021年度收入合计2,367.03万元。其中：财政拨款收入2,367.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比上年同期增加1005.54万元，增长73.85%；其中：财政拨款收入比上年同期增加1005.54万元，增长73.85%。收入增加的原因年初为99人年末实有教师201人。由于区三中正在建设中，机构不健全，区三中新聘人员暂纳入本校管理，教职工人数及工资增加，从而随工资计提的各项社会保障缴费相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2021年度支出合计2,649.38万元。其中：基本支出2,394.74万元，占总支出的90.39%；项目支出254.64万元，占总支出的9.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年同期增加1145.17万元，增长76.13%；其中：基本支出比上年同期增加986.56万元，增长70.05%；项目支出比上年同期增加158.6万元，增长165.13%。支出增加的原因年初为99人年末实有教师201人，人员工资及随工资计提的各项社会保障缴费相应增加，高中和初中扩招，教学设施也随之增加和更新。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区第二中学正常运转的日常支出2,394.74万元。基本支出比上年同期增加986.56万元，增长70.05%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,318.01万元，占基本支出的96.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.73万元，占基本支出的3.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.64万元。项目支出比上年同期增加158.6万元，增长165.13%。

具体项目情况支出如下：

城乡义务教育家庭困难学生生活补助35.88万元，按文件精神要求已发放给困难学生。

营养改善计划资金18.46万元，按文件精神已全部用于学生中餐补助。

城乡义务教育公用经费57.84万元，按文件精神要求全部用于办公。

乡村教师生活补贴12.9万元，按文件精神要求已全部发放给教师。

特殊教育公用经费2.8万元，按文件精神要求已全部用于特殊学生送教上门经费开支。

高中生均公用经费21.49万元，按文件精神要求全部用于办公。

普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费22.51万元，按文件精神要求已发放给困难学生。

普通高中建档立卡家庭经济困难学生助学金79.4万元，按文件精神要求已发放给困难学生。

保安人员劳务费3.36万元，按文件精神要求已全部发放给保安人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,649.38万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加1145.17万元，增长76.13%。增加的原因年初为99人年末实有教师201人，高中和初中扩招，教学设施更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出2100.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。比上年同期增加845.85万元，增长67.4%。增加的原因年初为99人年末实有教师201人，高中和初中扩招，教学设施更新。主要用于：（1）劳务费15.68万元；（2）小学教育8.66万元；（3）初中教育522.62万元；（4）高中教育1468.67万元；（5）其他普通教育支出84.03万元；（6）其他教育费附加安排的支出1万元。

2、社会保障和就业（类）支出141.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。比上年同期增加91.74万元，增长182.89%。增长的原因为2021年末有2名老教师退休，教师人数年初为99人年末实有201人。主要用于（1）养老保险缴费122.39万元；（2）职业年金7.74万元；（3）死亡抚恤金4.8万元；（4）其他社会保障和就业支出6.88万元。

3.卫生健康（类）支出228.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。比上年同期增加128.25万元，增长127.37%增加的原因为教师人数年初为99人年末实有201人。主要用于：（1）医疗保险费缴费171.86万元；（2）公务员医疗缴费49.8万元；（3）其他社会保障缴费7.28万元。

4、保障（类）支出177.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。比上年同期增加79.43万元，增长80.67%。增加的原因年初为99人年末实有教师201人，缴纳在职人员住房公积金支出增加。主要用于支付个人住房公积金177.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第二中学2021年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区第二中学资产总额2135.24万元，其中，流动资产213.34万元，固定资产1801.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.4万元，其中固定资产增加25.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区第二中学项目绩效自评金额254.64万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费254.64万元，支出254.64万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，营养改善，义务公用经费，高中助学金，普通高中学生资助，困难学生救助，教育建档立卡专项资金，高中免学费各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500401111