监督索引号53090203400500801000

临沧市临翔区长征小学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

1、基本情况

长征小学是一所有着百年办学历史的城区小学，地处临沧城区东南域，学校始建于1908年，清末和民国时期名为圈掌街初等小学堂，1952年改称和平小学，1968年更名为长征小学。

学校占地狭窄，仅有2615平方米，生均3.87平方米，建筑面积4015平方米。现有13个教学班，在校学生675人，在编教师45人，有本科学历27人，市级学科带头人3人、市级骨干教师6人、区级特色教师5人。

通过长期的努力，我校在校园环境、班级建设、德育管理、教育教学质量等方面取得了较大的突破，连续几年都获得临翔区教育教学质量奖。学校相继被评为云南省文明学校、云南省督导评估示范学校、云南省一级示范小学。学校在以王芳校长为首的校领导班子的带领下，围绕“立德树人”的教育根本任务，秉承“实施真爱教育，培养尚善学生”的办学理念，践行“明理自信，厚德善学”的校训，打造“书游世界，童心远航”的书香校园，实现“每一个孩子都是一只美丽的白天鹅”的育人理念，使学校成为师生幸福、家长放心、社会满意的乐园。

2、经验特色

长征小学致力于用我们的特色树自己的品牌，通过“真爱教育”品牌的打造，将长征小学建设成为学生的幸福家园。实施真爱教育、培养尚善学生，是我们每一个长征人共同的理想和追求，学校目前已形成以下特色：

书香校园

学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化。

（1）抓实课内阅读，培养阅读能力

在课堂教学中，我们特别注意教师在阅读教学中对学生朗读的正确引领，让学生充分地读,在读中整体感知,在读中有所感悟,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。

（2）丰富课外阅读，拓展阅读水平

为丰富学校大课间活动，学校上午第二节课后8:50-9:20为诵读经典时间，学校在一楼大厅设置共享书屋，每个班级孩子捐赠的图书都放在自己班的书架上，全校所有师生可以向任何班级的图书管理员借阅想看的书籍，让师生尽情徜徉在知识的海洋中，感悟阅读带来的乐趣，提升学生精神内涵。

（3）师生亲子共读，拓宽阅读范围

为了营造书香校园的读书氛围，学校要求教师和学生一起参与到阅读活动中去。同时，在每年的读书节活动中安排亲子共读环节，让家长听取孩子的成果汇报，并给予肯定和鼓励，让他们体验喜悦，树立信心。然后，再把孩子阅读中一些忽略的或不理解的部分和孩子一起阅读，为孩子指点迷津。

（4）开展好书推荐，提高阅读兴趣

每个学期，学校会为所有教师推荐好的学习书目，让教师自主选择阅读；各班也相应地利用各种推荐方式将一些好书介绍给同学们，使学生在好书推荐活动中认识更多有益的课外书籍，拓宽阅读视野，从而进一步提高课外阅读的兴趣。

（5）提供展示交流，搭建分享平台

为了让学生们体验到阅读带来的快乐、成功，学校通过各种形式为全校师生提供了阅读分享交流的平台。每年举办具有学校特色的读书艺术节活动，组织全体师生参与到课本剧的演出、演讲比赛、诵读比赛、习作比赛之中，给广大师生提供了展示阅读收获、自信风采的舞台。迄今为止，我校读书艺术节已经举办了十二届。此外，每月分班级出一期校刊《大拇指》、各类节日活动及每周五主题班会的墙报板报、校园广播、班级读书会等。在分享阅读的过程中训练了与他人友好交流的能力，学习倾听和理解别人的语言和观点；能尝试组织语言表达自己的疑问和立场。

（6）紧抓汉字书写，打造书香校园

为提高我校师生书写水平和能力，学校开设写字课，举办“师生一起写规范字”书法比赛活动，今年止已举办二十四期。此外学校双周还开展“汉字听写大赛”，并表彰奖励优秀学生。通过课程的开设和活动的开展，我校师生书法水平有所提升，历年都有师生在各级各类的书法比赛中获奖。

主备课

学校坚持以科学发展观和新课程理念为指导，加大课堂教学改革力度，加强教师之间的合作交流、集思广益、取长补短、凸显个性教学，使主备课成为集体智慧的结晶，成为了教师教学行为和学生学习方式转变的“点子库”，成为激活课堂活力的关键因素，成为大幅度、大面积提高课堂教学效益的“突破口”。学校每周的教研活动以主备课为主，要求行政人员全程参与教研活动并做好记录和评价。目前以主备课为载体的教研活动已初步形成学校特色。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、安全工作

（1）加强组织领导、提高安全意识

（2）加强排查整治、预防事故发生

（3）加强专项治理、确保学校平安

2、党建工作

（1）加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任

（2）加强学习教育，不断强化政治引领

（3）突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理

（4）推进“互联网+党建”“六进”工作

（5）全面开展规范化党支部创建工作

（6）强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设

（7）聚焦党建引领，实现教育教学双推进

（8）提高政治站位，多措并举防控新型冠状病毒感染肺炎疫情

3、教务工作

（1）抓实集体备课

（2）加强薄弱诊断

（3）抓好常规检查

（4）强化复习备考

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区长征小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区长征小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区长征小学2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区长征小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区长征小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区长征小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2021年度收入合计689.19万元。其中：财政拨款收入689.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加49.25万元，增长7.7%，增长原因是教育收入和社会保障和就业收入稍有增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2021年度支出合计838.99万元。其中：基本支出690.72万元，占总支出的82.33%；项目支出148.27万元，占总支出的17.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加125.13万元，增长17.53%，增加原因是205教育支出增加107.56万元；208社会保障和就业支出增加22.70万元；210卫生健康支出减少4.09万元；221房保障支出减少1.04万元，合计125.13万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区长征小学机构正常运转的日常支出690.72万元。2020年度正常运转的日常支出679.30万元，与上年对比增加11.42万元，提高1.68%，提高原因是在本年度中教师正常晋升、岗位变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.39万元，占基本支出的99.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.33万元，占基本支出的0.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区长征小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.27万元。其中，公用经费支出85.92万元，营养餐支出54.44万元，困难学生生活补助支出1.41万元，旱厕改造专项资金6万元，六一慰问金0.5万元。与上年对比增加113.71万元，增长329.02%，增加原因是公用经费支出增加71.28万元，营养餐支出增加36.29万元，困难学生生活补助支出减少0.36万元，旱厕改造专项资金6万元，六一慰问金0.5万元，合计增加113.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学2021年度一般公共预算财政拨款支出838.99万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加125.13万元，增长17.53%，增加原因是本年度在商品和服务等方面的支出有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出645.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。比上年537.94万元增加107.56万元，增长19.99%。主要用于工资福利支出491.90万元；商品和服务支出84.87万元；对个人和家庭补助支出55.85万元；资本性支出12.88万元。增长的主要原因是在商品和服务方面的支出提高；

2.社会保障和就业（类）支出73.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。比上年同期增加22.7万元，增长45.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.33万元；其他行政事业单位离退休支出0.12万元；死亡抚恤2.13万元；其他社会保障和就业支出3.57万元。增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3.卫生健康（类）支出71.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。比上年同期75.65万元，减少4.1万元，降低5.42%。主要用于事业单位医疗45.90万元；公务员医疗补助23.06万元；其他行政事业单位医疗支出2.59万元。减少的主要原因：去年基本补齐往年医疗欠款，造成全年数额较大，本年只支付本年医疗费用，与去年相比定有所减少。

4.住房保障（类）支出48.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。比上年同期49.97万元减少1.04万元，降低2.08%。主要用于住房公积金48.93万元。减少的主要原因：由于本年退休4位教师，新调入4位教师，教师数量没变，但住房公积金基数改变，造成住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区长征小学2021年度无机关运行经费支出。与上年同期持平，主要原因是为学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区长征小学资产总额933.69万元，其中，流动资产88.58万元，固定资产825.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.88万元，其中固定资产增加6.88万元。资产增加的主要原因2021年增加6.88万元（家具、用具、装具及动植物）。出租房屋106平方米，账面原值6.20万元，实现资产使用收入2.45万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区长征小学政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位2021年度总收入合计689.19万元。主要用于：财政补助收入689.19万元。年度总支出合计838.99万元,主要用于：基本支出690.72万元,项目支出148.27万元。学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500801111