监督索引号53090203400502401000

临沧市临翔区青华幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控方面

根据省、市、区的疫情防控要求，在总结上学期疫情防控工作经验的基础上，更加严防严控。开学前，重点抓好师幼假期行程轨迹和健康状况排查，“一人一档”返园幼儿信息台账，以及防疫物资准备，确保师幼行程可追溯、开学有保障。开学报到，认真落实“错时、错峰”返园报到，避免人员大量长时间聚集。师幼入园时进行体温检测，出示“云南健康码”绿码，查验合格后入园。开学后，认真抓落实好爱国卫生“七个专项行动”各项工作，严格日常管理，严格把好园门，严格活动管控，落实晨检、午检、晚检制度，强化活动室、食堂、功能室、功能区等重点场所疫情防控和安全管理。执行好疫情信息“日报告”“零报告”制度，科学佩戴口罩。“早发现、早隔离、早报告”确保了本学期师幼健康安全，校园和谐稳定。

2.教学常规管理方面

（1）本学期保教室加强了对各类计划制定的审核以及对执行情况的跟踪、检查、记录。采取定期或不定期的方式时时进行指导，发现问题、解决问题。

（2）年级教研组组长，每周组织年级组教师进行反思、总结和对下步教育教学、游戏活动、特色课程的研讨，提炼成功的教育教学、特色课程、游戏活动经验，物化为园本游戏教学特色和教研特色，为全区幼儿教育提供示范榜样。

（3）坚持在幼儿一日生活、游戏、学习、管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。加强游戏前排查游戏器材的安全性，在室内外游戏活动中做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

（4）本学期的环境创设体现为课程游戏化教育教学服务的理念。按照幼儿发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。教师游戏活动的指导能力得到了提高。

（5）认真抓落实传统活动的开展、结合民族教育，开展了“教师节”、“中秋节”、“国庆节”“元旦节”、“春节”等主题活动，培养幼儿丰富的情感。

（6）利用绘本阅读室、社会主义核心价值观阅读区、推普活动周、晨谈活动、每天学说一句话、睡前故事、每周国旗下的讲话、亲子阅读等等形式，诵读经典，传承优秀的中华传统文化，培养幼儿爱祖国、爱家乡的情感。

（7）编排了小、中、大班早操，组织幼儿分片区开展早操活动。

（8）创新开展周一升旗活动，结合时事政治、党史学习教育、中华优秀传统文化等，由大班组幼儿组织升旗仪式，开展国旗下的讲话，陶冶幼儿情操。

（9）每月对教师的各项记录、教案、学习笔记、游戏故事等进行检查，查找问题，不断进步。

（10）开展学期初、学期中期、学期末教学常规考核、公平公正地对教师的日常工作给予评价。

3.安全工作方面

（1）暑期和开学初利用家园群向家长作《临翔区青华幼儿园秋季开学疫情管控通知》《临翔区青华幼儿园秋季开学通知》《临翔区青华幼儿园新生班级群规及温馨提示》等疫情防控和安全要求，加强了对各类工作群、家长群的管理。

（2）开学和家长、教职工，实习生层层签订各类安全责任书，对相关安全制度进行补充完善。

（3）严格执行值班人员24小时在岗值班制度，把好安全第一关。同时幼儿园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急处突工作，时时排查整改各类风险隐患，切实维护教职工和幼儿的生命安全和幼儿园的财产安全。加强应急演练，增强演练的针对性，确保面对风险时能自救、自护。

（4）落实安全工作制度，安全小组定期检查园内各类设施，安全工作责任到人。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育、学期安全避险演习，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

（5）合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。

（6）加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

（7）培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长共育栏向家长宣传，达成家园共育。

（8）加强幼儿午睡管理，当班教师时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、玩教具、毛巾的紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

（9）本学期积极配合卫生城市创建工作，抓好各项卫生工作的开展和档案材料的整理归档，迎接了省、市、区各级检查，得到了好评。

（10）本学期加大了爱国卫生“七个专项行动”的投入和疫情防控物资的准备。在疫情防控和传染病防治过程中、得到了上级医疗部门和属地医院的大力支持和帮助。确保了师幼身体的健康。同时，我园的工作措施和工作态度也得到了上级和相关医疗部门的好评和认可。

4.后勤工作方面

艰苦奋斗，勤俭节约，是中华民族的优秀传统美德，也是青华幼儿园的办园传统。

（1）进一步完善了后勤管理规章制度和管理台账，抓落实了各项工作。

（2）本学期在校园建设上、环境打造上，游戏材料等方面，有所变化和提升：整改了全园用电线路、完善了一楼、二楼、三楼游戏长廊，对食堂的消毒碗柜进行了更换。对部分攀爬架进行了重修、搭建了农耕区文化墙、修建了长征路等。

（3）幼儿膳食更加的科学、精细、优质，科学喂养各项指标达标。

（4）按教体局的要求创建心理健康辅导室，活动室，在时限内达标。

（5）加强安全监管（门卫、食堂、教育教学、游戏、户外活动、区域游戏、疾病防控等）卫生、消毒、灭虫、灭四害等工作。

（6）本着低成本、高效益办园的原则，利用废旧材料研发游戏器材，彰显本园特色。

（7）管好人、财、物，加大对后勤人员的培训培养，更好地为幼儿园服务。

（8）进行了财产登记，使之发挥最大的工作保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区青华幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区青华幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区青华幼儿园2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区青华幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”

2.临翔区青华幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

3.临翔区青华幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2021年度收入合计483.53万元。其中：财政拨款收入473.03万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.5万元，占总收入的2.17%。与上年490.52万元对比，比上年同期减少6.99万元，下降1.43%。其中：财政拨款收入比上年同期减少16.46万元，下降3.36%；其他收入比上年同期增加9.47万元，增长919.42%。主要原因是本年度公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2021年度支出合计575.62万元。其中：基本支出532.62万元，占总支出的92.53%；项目支出43万元，占总支出的7.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年538.76万元对比，比上年同期增加36.86万元，增长6.84%。其中：基本支出比上年同期增加3.8万元，增长0.72%；项目支出比上年同期增加33.06万元，增长332.59%。主要原因是本年度项目经费增多，其支出也相应增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.62万元。与上年528.82万元对比，比上年同期增加3.8万元，同比增长0.72%。主要原因为工资、各保险增加，其人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.05万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.57万元，占基本支出的4.24%。平均工资福利支出为14.17万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43万元。与上年9.94万元对比，比上年同期增加33.06万元，同比增长332.59%。主要原因为本年度项目增多，其项目支出也相应增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出项目资金7万元（临翔财库〔2021〕1号学前教育生均公用经费），按照文件精神已经将此项资金用于学校日常公用经费支出。

2.支出项目资金20万元（临翔财库〔2021〕1号学前教育专项资金），按照文件精神已经将此项资金用现场会项目资金支出。

3.支出项目资金10万元（临翔财库〔2021〕1号一村一幼专项资金），按照文件精神已经将此项资金用于一村一幼现场会项目资金支出。

4. 支出项目资金5万元（临翔财库〔2021〕1号农村学前教育项目工作经费），此项资金已用于学校日常公用经费的支出。

5.支出项目资金0.5万元（临翔财库〔2021〕2号六一慰问金），此项资金已用于学校办公经费的支出。

6.支出项目资金0.5万元（临翔区忙畔街道办事处对我园的办公经费补助），此项资金已用于学校办公经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区青华幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出575.12万元，占本年支出合计的99.91%。与上年538.76万元对比，比上年同期增加36.36万元，同比增长6.75%。主要原因为本年度人员经费和项目经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出445.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。比上年同期增加22.01万元，同比增长5.19%。主要用于：（1）行政运行（2050101）支出5.33万元，用于保安财政补助劳务费及公积金的支出。（2）学前教育（2050201）支出438.93万元，用于人员工资、日常公用经费的支出。（3）小学教育（2050202）支出1.11万元，用于人员经费和办公经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出48.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。比上年同期增加18.71万元，同比增长63.46%。主要用于：1.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费的支出45.56万元、（2089901）其他社会保障和就业（工伤、生育、失业）支出2.63万元.

3.卫生健康（类）支出44.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。比上年同期减少3.06万元，同比下降6.44%。主要用于（2101102）事业单位医疗34.28万元、（2101103）公务员医疗补助9.27万元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.93万元。

4.住房保障（类）支出37.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。比上年同期减少0.26万元，同比下降0.69%。主要用于（2210201）住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区青华幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的原因是2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区青华幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区青华幼儿园资产总额265.33万元，其中，流动资产63.44万元，固定资产201.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区青华幼儿园项目绩效自评金额43万元，共6个项目，覆盖率为100%。其中，财政拨付项目经费42.5万元，支出42.5万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400502401111