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临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党建和党风廉政建设工作

一年来，马台教育党总支紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个主旨目标，认真组织开展学校基层党建工作。

（1）对照《期初督查清单》，认真开展相关工作。一是认真组织开展党支部书记述职评议。二是认真组织开展年度组织生活会和民主评议党员工作。三是认真组织开展“三会一课”、“三定一报备”工作。四是认真修订各校（园)相关章程及议事规则基本修改完善。五是扎实开展驻校蹲点工作，中心校工作人员完成全乡学校50%的驻校蹲点工作任务，学区中层以上干部完成100%的驻校蹲点工作任务。

（2）按照“五基本”要求规范建立基础党务台账（对照《中小学党支部规范化建设验收参考表》2021版）。一是设置规范组织，班子健全有兼职党委干部，并按期换届。二是发展党员规范，积极参加上级组织培训，有效开展监督管理、激励关怀帮扶，按季度足额收缴党费，每年均完成党统维护，合理建立党员电子身份信息。三是各支部认真组织开展“三重温两学习一警示”活动，全面落实中小学党组织领导的校长负责制，以党建带群建。四是建立健全民主议事等工作制度。五是强化组织保障、阵地保障，有效落实意识形态责任，持续开展扫黑除恶工作，认真规范材料装档。

（3）突出抓好党建工作及党史学习教育。一是，以“规范化党支部、示范点达标创建要求”认真组织开展学校党建工作。二是，深入开展党史学习教育、为民办实事和驻校蹲点实践活动。三是通过上党课强化教师服务意识不强、吃苦精神不够、学习自觉性不高，表率示范不足等问题。四是，用 “警示教育”、“以案促改”、“廉洁提醒”常规动作实施教育常态，强化思政、红线、底线、防线。五是，进一步规范师德师风建设，期初签订责任承诺书，期中开展跟踪检查落实，期末进行总结评价。六是，一如既往地抓党建带群建，抓常规促教学，抓教研促教改，抓培优辅差促质量提升，期初、期中、期末开展集中交流评比考核。七是，把安全、创卫、防疫、防控工作常态化，细化工作目标，分解工作责任，落实工作任务，每周进行安全检查、卫生评比，疫情排查处置。八是，加强校舍建设，设施设备购置，校园特色文化打造，让学校发展、质量提升、校园文化建设上档次。九是，加大评先评优晋级考评力度，民主商议、决策、解决“三重一大”等相关事宜。

（4）扎实开展专题学习培训。一是各教育党（总）支部书记结合实际适利用“马台红色史官”、“马台烈士陵园”和“马台红色渡口”等红色资源就近开展爱国主义现场教育；通过“自学+集中学”学习“1套4本书”“三史”“十九届六中全会读本”。二是各教育党（总）支部书记、副书记认真开展“党组织书记上党课”“同讲一堂思政课”“校长讲党史”“党课开课啦”“领导干部上讲台”等党员领导干部讲授党史主题的课件、讲稿以及云岭先锋APP记录。三是各教育党（总）支部充分利用“学习强国”“云岭先锋”“智慧党建”等平台，组织党员、干部开展线上学习和“学习强国APP”线上答题等活动。四是各教育党（总）支部结合工作实际经常组织党史学习交流研讨座谈。

（5）扎实开展主题宣讲报道。一是各教育党（总）支部党员干部积极参与乡村振兴、疫情防控和助残艰苦等活动。二是各学校团组织、少工委认真组织开展“百年建党、学党史·颂党恩”主题演讲和征文活动。三是各学校积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。四是在国旗下，各学校团组织、少工委认真组织开展“讲好红色故事·传承红色基因”主题故事交流分享活动。五是各学校积极营造党史学习教育氛围，有标语、有文化、有宣传，并认真组织开展“四史”学习教育，及时进行信息报送。

（6）认真落实党建任务。一是党组织积极发挥基层党组织战斗堡垒作用。各支部认真落实“三会一课制度”、“民主生活会制度”、 “发展党员制度”、“党费收缴制度”、“ 党员学习制度”等，提高党内生活质量。二是积极发挥党员先锋模范作用。马台教育总支坚持党员培训学习制度，党史学习教育制度，常学常警各项执纪准则，不断提高党员的政治素养、规矩意识、纪律意识，落实党员积分制管理。三是全体党员干部树立坚定的理想信念、大局意识和核心意识，遵纪守法，廉洁从教。四是严格落实教书育人、立德树人根本任务，严、细、实推进“双减”“五项管理”“教育评价改革”政策以及党组织领导的校长负责制等工作。五是重抓行风建设和基层党建这两张牌，年内无三乱现象和违法违纪现象发生。

2.结合实际、全面抓实学校德育工作

为确保学校正确的办学方向和保证学生健康成长，学校根据特殊教育实际，不断发展和创新德育工作，坚持以德育人，以爱暖人，依法治校，依法执教。紧扣《德育大纲》要求，德育工作坚持一切从实际出发，实事求是的原则，全方位落实《中小学德育规程》、《学校德育实施细则》，把师生的思想政治教育、品德教育、法制教育贯穿于日常行为规范教育的过程中，把学生的实际思想水平和接受能力与应达到的德育目标结合起来，真正使德育工作形成全过程、全方位、多元化的立体网络。充分利用开学典礼这一重要活动，为教育学生和教师以及政教处开展德育活动打下了良好的基础。  

规范养成教育。根据特殊学生身心健康特点，重点对学生进行行为规范的教育。在学规范、用规范中注重了全面要求，突出重点，同时，尊重学生身心个性发展规律，发挥课堂教学的主渠道作用，将教育引导和学生自主参与结合起来，培养学生主人翁意识，塑造健全独立的人格。  利用重大传统节日、纪念日活动对学生进行集体主义教育、爱国主义教育和理想教育，为德育内容注入了鲜明的时代特色。充分展示了师生的才华，陶冶了情操。 开设学生心理咨询，进行心理健康教育，排除心理障碍，使学生能全身心地投入到学习生活中去。

3.多措并举，全面加强教育教学管理

教育教学质量是生命线，质量不存则校亦难存续。把常规做到极致就是优秀。为此，学校加强教学常规管理，切实提高教育和教学质量。我乡在认真贯彻落实临沧市教体局《22项制度》和区教体局的要求的同时、我们在“备教批辅考听评”等环节上下功夫，认真开展“教学六认真”活动：即认真备课、认真上课、认真布置和批改作业、认真辅导、认真评价、认真组织开展课外活动。突出课堂是教学主阵地、努力在提高教育教学有效性和实用性上下功夫；在实践能力培养上下功夫。克服了教学的随意性，促进了课堂教学的规范性，端正考风，严肃考纪，多渠道开展教学质量监测，尽最大努力补偿教育。

4.积极开展校园文化建设，优化教书育人环境

按学校均衡发展要求，认真做好学校规划。对新竣工学校按“公园化”标准做好附属工程规划并逐步实施。打造学校品牌，促进可持续发展思路，大力开展校园主题文化建设，积极创办特色学校，丰富和发展学校内涵，为师生提供一个良好的工作、学习、生活空间。

5.高度重视学校安全工作

“一心一意抓管理，如履薄冰抓安全，聚精会神提质量，专心致志谋发展”是我校已基本形成的工作格局。安全不保、何谈教育，因此，在抓安全工作中，我们在健全组织、完善制度的同时，一方面是大力加强安全宣传教育，实行安全教育全覆盖，常规化、常态化，做到了有课本、有计划、有备课。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生受到系统的安全知识和技能教育。积极开展各项应急演练、不断提高广大师生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。另一方面是加强责任落实和安全隐患排查整改，我们时刻告诫老师：恪尽职守而出事情有可谅；未尽职守而出事严肃追究。特别是本学期在疫情防控工作中，学校坚决贯彻落实上级有关决策部署和工作要求，强化督查督导，坚持底线思维，落实落细各项防控措施，把好关口，守住防线，坚决打赢疫情防控这场没有硝烟的战役。

6.抓好后勤保障，为学校的可持续发展提供保障

加强食堂管理，确保师生食品安全，在整个管理链条中做到都有专人负责，力保师生生活舒心。厉行增收节支，保证学校正常运转。

7.抓好控辍保学，助力脱贫攻坚

今年是脱贫攻坚收官之年，为认真贯彻落实云南省教育厅多次关于控辍保学视频会会议精神，如期打赢脱贫攻坚战，实现义务教育有保障，我乡多措并举，建立健全控辍保学工作机制，着力解决突出问题，始终把控辍保学工作作为教育扶贫工作的重中之重来抓。为防止辍学生的出现，学校制定了《控辍保学工作方案》，将各校的控辍保学工作与班主任及科任教师的考核挂钩，班主任作为本班学额巩固工作的第一责任人，实行辍学生定时点名和汇报制度。对旷课一天的学生，班主任要组织本班任课教师及时家访动员，并将家访情况书面报告教导处；对已旷课一周的疑似辍学学生，及时报告学校。在学校各科室、所有班主任和科任教师的共同努力，本学年我校的控辍保学工作取得了丰硕的成果，学校义务教育所有班级学额巩固率达到100%，圆满完成了任务。

认真根据区大数据平台人员进行在校生建档立卡核对及行政村建档立卡在校生核对，并整理归档行政村教育扶贫备查材料。在学年初与学校签订“马台乡控辍保学责任书”，要求各学校与每位教师签订“控辍保学责任书”，各学校认真做好控辍保学工作，我乡两所中学认真做好学生的动员工作，做好控辍工作。

8.落实国家惠民政策

我乡自开展学生营养改善计划工程及困难学生生活补助以来，各学校非常重视学生资助工作。认真落实市、区两级工作要求，大力宣传，成立专门的工作机构，建立健全专项制度，精心组织。教办每学期都及时足额向两所中学和两个校区转发上级下拨的中餐补助和寄宿生生活补助，要求各学校及时做好中餐签名册、寄宿生生活补助发放签名册，每次发放补助都要进行公示。寄宿生生活补助各学校都及时地按要求进行发放，没有出现侵占、挪用的现象，实行专款专用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市临翔区马台乡教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区马台乡教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.临沧市临翔区马台乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

3.临沧市临翔区马台乡教育办公室没有编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度收入合计3,487.54万元。其中：财政拨款收入3,480.79万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.75万元，占总收入的0.19%。与上年对比，年度收入合计增加了392.04万元，同比增长12.66%，其中：财政拨款收入增加392.26万元，同比增长12.70%；增长主要原因分析是教职工人员经费调标晋级增资、教师增加3人、学生人数增加致使收入增加；其他收入比上年减少0.23万元，同比下降3.3%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度支出合计4,299.84万元。其中：基本支出3,140.30万元，占总支出的73.03%；项目支出1,159.54万元，占总支出的26.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，年度支出增加520.37万元，同比增长13.77%，其中：基本支出比上年减少3.61万元，同比下降0.11%，项目支出比上年增加523.98万元，同比增长82.44%。主要原因分析是教体局拨2020年义教公用经费302.82万元、2020年困难学生生活补助及营养改善计划资金120.88万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,140.30万元。比上年减少3.61万元，同比下降0.11%，主要原因分析是办公设备购置费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,786.68万元，占基本支出的88.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353.62万元，占基本支出的11.26%。平均工资福利支出11.75 万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,159.54万元。比上年同期增加530.96万元，同比增长84.45%，主要原因分析是教体局拨2020年义教公用经费302.82万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学生营养改善计划196.95万元，按照文件精神落实学生营养改善计划。

2.困难学生生活补助资金381.88万元，用于发放给困难学生，保障学生顺利完成学业。

3.学校公用经费549.44万元，用于推进义务教育均衡发展。保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

4.校舍维护、校园安防31.27万元，用于学校校舍修缮，校园安防维护的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,293.09万元，占本年支出合计的99.84%。比上年同期增加520.6万元，同比增长13.8%，主要原因分析是教体局拨2020年结转资金794.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出3,566.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。比上年增加410.25万元，同比增长13%。其中：2050101行政运行131.9万元，主要用于支付保安工资、公积金；2050201学前教育22.68万元，主要用于人员工资、学生资助；2050202小学教育1728.35万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050203初中教育1087.66万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050299其他普通教育支出579.42万元，主要用于办公费支出；2050901农村中小学校舍建设4万元，主要用于校舍修缮支出；2050999 其他教育费附加安排的支出12.46元，主要用于办公费支出；

2.社会保障和就业（208类）支出276.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。比上年增加108.57万元，同比增长64.69%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.86万元，用于本年度退休人员职业年金纪实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.21万元，主要用于本年度退休人员安家费支出；2080801死亡抚恤支出8.85万元，用于行政事业单位遗属补助支出；2089999其他社会保障和就业支出13.66万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出；

3.卫生健康（210类）支出249.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。比上年减少7.3万元，同比下降2.84%。其中：2101101行政单位医疗1.72万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗184.37万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助57.34万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.06万元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出；

4.住房保障（221类）支出200.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。比上年增加9.08万元，同比增长4.74%。主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡教育办公室不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费，故无2021年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区马台乡教育办公室资产总额5114.28万元，其中，流动资产24.27万元，固定资产5090.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.28万元，其中固定资产增加87.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区马台乡教育办公室政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区马台乡教育办公室按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；经费预算及执行合理。以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行评价。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，我单位综合评价为优秀。

2021年临沧市临翔区马台乡教育办公室项目绩效自评金额1159.54万元，共4个项目（教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助费、校舍维护和校园安防附加费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费1159.54万元，支出率100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区马台乡教育办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400502101111