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临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在凤翔街道党工委、办事处的正确领导下，在区教育体育局的具体指导下，一年来，凤翔教办认真履行工作职责，加强对各学校的培训、指导和检查督促工作，保证党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育教学的顺利开展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、高度重视学校安全维稳工作，确保师生及学校财产安全

全面贯彻落实《临翔区教育系统安全工作管理办法及考评细则（试行）》的通知精神，确保师生平安及学校财产安全，构建和谐校园，推动凤翔街道教育健康有序发展，教育办成立以教办主任为组长，各学校校长为成员的安全工作领导小组，下设办公室于教育办，由汤庆永负责日常工作。同时一所中学和两个学区均成立以校长为组长的学校安全工作领导小组。做到机构健全、主要领导负主责，分管领导抓落实，层层负责，重点抓落实以下各项工作。

（1）年初教育办与各中学和学区校长签订安全维稳责任书，校长与班主任、教师签订安全责任书，班主任与学生家长签订安全责任书，并把安全工作纳入执周教师一日检查内容，确保安全工作天天有人抓，不留死角。各学校均制定了《校园突发事件应急预案》，做到期初有计划、平时有检查、有记录、有整改、重演练。同时教育办经常深入各学校检查指导，帮助学校整改完善安全工作中存在的问题；年终根据教育局制定的《学校安全工作考评细则》，对两所中学和两个学区进行全面检查考核，做到有检查有考评。

（2）强化从业人员的培训，做到持证上岗。中小学校长、保安和食堂工作人员均参加了区教育局及相关部门举办的安全知识培训，食堂工作人员做到持证上岗。

（3）结合学校实际，积极争取相关部门的支持，抓好学校周边治安综合治理工作，对校园周边的特殊人员实行重点防控，严防校园暴力事件发生。有住校生的学校，实行24小时行政、教师轮流值班，各学校邀请交通干警、消防工作人员、法制副校长到校作专题法制宣传教育，年内各学校无安全事故发生。

2、强化廉政建设，一岗双责落实到位

（1）校长队伍建设和师德师风建设

教育办按照管行业必须管行风的要求，加强对校长和教师队伍的建设与管理，坚持开展师德师风建设和专业引领，一年来积极开展《师德师风建设专项教育实践活动》、特色教师建设和课堂教学改革论坛等活动。组织中小学校长和教务主任开展了课堂教学改革论坛，充分听取各学校校长和教务主任对深化课堂教学改革的意见和建议，通过深入对现行课堂教学中存在问题的分析，进一步明确了改革的措施和目标。在广大教职工中深入开展《教师职业道德规范》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等系列法规和文件的学习，加强师德修养及规范教师言行的教育，要求教师做到：要求学生做到的教师要首先做到，要求学生不做的教师首先不违反；要求教师做到的，学校领导要带头做到，要求教师遵守的，学校领导要带头执行。同时将师德表现纳入教职工年度考评重要内容，与教职工绩效工资发放、评优晋级等挂钩，并实行一票否决制。通过这些有力措施的实施，进一步规范了教职工教书育人的言行。年内无违反职业道德的行为发生。

（2）强化经费使用的管理，确保公用经费安全。

教育办和各学校均能按《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》、《临翔区营养改善计划财务管理制度》进行管理和使用，坚持收支两条线管理，坚持公用经费审计，坚持按中央和省上规定的列支比例使用公用经费，坚持专账管理和校财局管、教办具体把控等一系列管理程序和办法，做到年初有预算、使用有审批、事后有审计，有效提高了公用经费保运转、保安全和改善办学条件的作用。一年来在经费管理和使用中没有发生违法违纪现象。

（3）办学行为规范

多年来街道各学校坚持国家义务教育的各项要求，坚持财务校务政务和收费公示制度，不乱收费，不增加学生在校时间和补课，开足音乐、体育、美术等课程，无违规办学行为的现象发生。

（4）常规管理严细实

教学常规是教师日常教学工作的行为规范，认真按各项行为规范的具体要求做实做细、做扎实备、上、批、辅、考等教学五大环节，才能确保教育有质量。2021-2022学年，中心校始终坚持“向备课要课堂效率”，“向课堂效率要质量”的管理思路，把备课计划作为提升质量的有力抓手。

3、强化校园文化建设，充分发挥文化育人的作用，打造办学特色

街道各中小学充分利用品牌学校建设的大好时机，认真分析学校的现状和优势，确立了各学校的办学思路和特色定位，并认真实施。各学校均从学校的校园文化、班级文化、阅读文化角落的创意入手，通过绿化、美化、亮化和硬化提高了学校的育人环境。

4、加强对学生营养改善计划工作的管理，确保食品安全

在实施营养改善计划过程中，街道各学校都能够按照上级要求，严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《学校卫生工作条例》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《云南省学校安全条例》、《临沧市中小学食堂管理办法》等法律法规，并结合学校实际，建立健全了《营养改善计划物品采购制度》、《储存保管制度》、《加工制度》、《营养改善计划食物发放与食用管理制度》、《营养改善计划安全工作应急预案》等制度。同时加强过程监管，确保食品安全。

（1）是严格食堂管理。学校做到每天有值周教师负责监督和检查食堂卫生，并作食堂卫生检查记录。食堂货物均按照要求进行规范摆放，货物进出有记录，并附有进货台账。学生食用的饭菜每天都作48小时留样。通过检查，尽管部分学校食堂条件简陋，但管理规范，食堂卫生良好。在疾病防控工作方面，都能够按照《学校安全应急预案》中相关要求组织开展工作，强化师生疾病防控知识教育，提高防范意识，同时定期对学校周边环境进行消毒，确保了广大师生生命安全。

（2）是建立院校联动防控机制。为确保营养改善计划工程的顺利实施，确实改善学生膳食营养，促进学生健康成长，各学校均建立了《食品卫生安全应急预案》，同时与区食安局、社区医院、村卫生服务站建立院校联动防控机制，维护了学生生命安全。

（3）是严把食品安全质量关。在实施营养改善计划过程中，各学校严格按照上级文件要求，严把采购关、加工关，认真遵照食品加工流程进行加工，如实开展从业人员健康体检、严格执行持证上岗制度；抓实食堂卫生安全与疾病预防工作，定期不定期对水源、蓄水池及食堂周边进行消毒，并做好相关台账，规范资金管理与使用，建立健全相关公示栏，并完善各项管理制度。教育办公室定期或不定期深入各校点督促检查学生营养改善计划工程落实情况，发现问题及时解决、限期整改，同时要求各完小、各校点要注重实效，加强督促检查和自检自查，实行分工负责，做到天天查，天天看。一年来，教办已深入学校开展食品安全工作督查不少于4次，重点检查食品的加工和采购是否按规范流程进行采购和加工。各学校大宗物品采购均做到向供货商索证索票。并与供货商签订供货协议。同时，各学校对每天加工的早点、午餐及晚餐的食物均采取检验制度，要求值班教师在发放前首先对食物进行“一看二闻三品尝”的方式查验，发现未熟透、变质和异味的及时进行处理，有效降低安全隐患。切实把学生营养改善计划这一惠民工程抓出了成效，实现了改善农村中小学生营养状况的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区凤翔街道教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年末实有人员编制256人，与上年257人相比减少1人（因工作需要博尚调入3人，圈内调入4人、调南屏2人，退休7人,相比减少1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制256人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员256人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员144人。其中：离休0人，退休144人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位没有“三公”经费预算财政拨款预算及收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年度收入合计4,280.77万元。其中：财政拨款收入4,258.1万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.67万元，占总收入的0.53%。总收入与上年4114.95万元对比增加165.82万，增长4.03%。其中：财政拨款与上年4114.95万元对比增加143.15万元，增长3.48%，其他收入22.67万元与上年0万元对比增加22.67万元，增长100%。增加原因：中小学办公费用与个人和家庭补助费用增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年度支出合计5,165.29万元。其中：基本支出4,411.82万元，占总支出的85.41%；项目支出753.47万元，占总支出的14.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

总支出与上年4733.08万元对比增加了432.21万元，增长9.13%。其中：基本支出4335.73万元比上年4478.38万元对比减少66.56万元，下降1.49%；减少原因是：教师人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费比上年减少；项目支出753.47万元比上年254.7万元对比增加498.77万元，增长195.8%；增加的主要原因：其中教育类支出增加287.11万元；社会保障和就业（类）支出增加192.32万元；卫生健康（类）支出减少68.04万元；住房保障（类）支出减少1.85万元；两两相抵增加409.54万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,411.82万元。与上年4478.38万元对比减少66.56万元，下降了1.49%，减少的主要原因：教师人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4335.73万元，占基本支出的98.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.09万元，占基本支出的1.72%。2021年平均工资福利支出为16.94万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.47万元。与上年254.7万元对比增加498.77万元，增长195.8%。增加原因财政调整预算数：其中教育类支出增加287.11万元；社会保障和就业（类）支出增加192.32万元；卫生健康（类）支出减少68.04万元；住房保障（类）支出减少1.85万元。

具体项目情况支出如下：

城乡义务教育家庭困难学生生活补助75.78万元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。

营养改善计划资金183.82万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

城乡义务教育公用经费416.45万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

乡村教师生活补贴21.45万元，按文件精神要求已全部发放给教师。

城乡义务教育不足100人校点公用经费7.83万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

特殊教育公用经费29.29万元。按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

安防资金18万元，按文件精神要求以下拨下属学校全部用于安防设备购置。

8个较少民族学生生活费补助0.85万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给享受学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,142.62万元，占本年支出合计的99.56%。与上年4733.08万元对比增加409.54万元,增长8.65%；增加的主要原因：教育类支出增加287.11万元；社会保障和就业（类）支出增加192.32万元；卫生健康（类）支出减少68.04万元；住房保障（类）支出减少1.85万元；两两相抵增加409.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3981.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。比上年同期增加287.11万元，增长7.77%。主要用于（1）行政运行费74.09万元；（2）学前教育费23.17万元；（3）小学教育2231.42万元；（4）初中教育1308.74万元；（5）其他普通教育支出343.99万元；

2.社会保障和就业（类）支出463.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。比上年同期增加192.32万元，增长71.02%。主要用于（1）养老保险缴费370.5万元、（2）职业年金47.18万元、（3）其他行政事业单位养老支出0.3万元；（4）死亡抚恤金24.5万元；（5）其他社会保障和就业支出20.6万元。

3.卫生健康（类）支出397.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。比上年同期减少68.04万元，下降14.63%。主要用于:（1）事业单位医疗283.99万元；（2）公务员医疗补助102.98万元；（3）其他行政事业单位医疗10.17万元。

4.住房保障（类）支出300.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。比上年同期减少1.85万元，下降0.61%。主要用于上缴个人住房公积金300.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2021年三公经费预算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门资产总额4429.8万元，其中，流动资产65.49万元，固定资产4364.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少412.57万元，其中固定资产减少412.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年凤翔教育办公室项目绩效自评金额 753.47万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费 753.47 万元，支出753.47万元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：本单位严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：本单位根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501201111