监督索引号53090203400501701000

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位全面实施中小学校义务教育管理，促进基础教育发展。全面指导全镇教育教学工作，狠抓教师队伍的日常管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全镇各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全镇各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导镇教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责镇教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全镇教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全镇教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（12）负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区博尚镇教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2021年末实有人员编制294人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员294人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员106人。其中：离休0人，退休106人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.临沧市临翔区博尚镇教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区博尚镇教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区博尚镇教育办公室没有“三公”经费预算、收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度收入合计5,110.09万元。其中：财政拨款收入5,108.09万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年4,582.8万元对比增加527.29万元，增长11.51%。其中财政拨款收入比上年增加525.29万元，增长11.46%。增加原因：从临翔区教育体育局划入年初结转结余各类款项总额527.29万元列为归集调入资金。其他收入2万元，占总收入的0.04%。与上年0万元对比增加2万元，增长100%。增加原因：博尚财政〔2021〕83号拨博尚中心幼儿园附属工程款2万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度支出合计6,246.86万元。其中：基本支出4,968.74万元，占总支出的79.54%；项目支出1,278.12万元，占总支出的20.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年5495.93万元对比增加750.93万元，增长13.66%。增加的主要原因是从临翔区教育体育局划入年初结转结余各类款项总额1136.77万元列为归集调入资金。其中：基本支出与上年5007.53万元对比减少38.79万元，下降0.77%。减少的主要原因是教职工减少6人。项目支出与上年488.4万元对比增加789.72万元，增长161.70%。增加的主要原因是从临翔区教育体育局划入年初结转结余各类款项总额527.29万元列为归集调入资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,968.74万元。与上年5007.53万元对比减少38.79万元，减少的主要原因是教职工减少6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,480.57万元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.17万元，占基本支出的9.82%。（2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.15万元。）平均工资福利支出15.13万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,278.12万元。与上年488.4万元对比增加789.72万元，增长161.70%。增加的主要原因是从临翔区教育体育局划入年初结转结余各类款项总额527.29万元列为归集调入资金。

具体项目情况支出如下：

万元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。

营养改善计划资金253万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

学前教育生均公用经费69.24万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于学前教育办公。

城乡义务教育公用经费719.66万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

附属工程款61万元，已全部用于下属学校附属工程支出。

乡村教师生活补贴76.52万元，按文件精神要求已全部发放给教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出6,244.86万元，占本年支出合计的99.97%。与上年5495.93万元对比增加748.93万元，增长13.63%，增加的主要原因是从临翔区教育体育局划入年初结转结余各类款项总额527.29万元列为归集调入资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,055.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。与去年4485.84万元相比增加569.48万元，增长12.70%。主要用于（1）劳务费149.63万元；（2）学前教育136.34万元；（3）小学教育3104.98万元；（4）初中教育1018.76万元；（5）其他普通教育支出577.05万元；（6）特殊学校教育38.56万元；（7）其他教育费附加安排的支出30万元。

2.社会保障和就业（类）支出457.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。与去年266.16万元相比增加191.31万元，增长71.88%。主要用于（1）养老保险缴费384.65万元、（2）职业年金17.46万元、（3）生活补助0.24万元、（4）死亡抚恤金32.82万元；（5）其他社会保障和就业支出22.30万元。

3.卫生健康（类）支出406.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。与去年426.4万元相比减少20.03万元，下降4.7%。主要用于（1）医疗保险费缴费295.32万元、（2）公务员医疗缴费100.3万元、（3）其他社会保障缴费10.75万元。

4.住房保障（类）支出325.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。与去年317.54万元相比增加8.16万元，增长2.57%。主要用于支付个人住房公积金325.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，故无与去年对比分析。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚镇教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区博尚镇教育办公室资产总额6444.29万元，其中，流动资产208.94万元，固定资产6028.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产206.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179.87万元，其中固定资产增加22.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额929.87万元，其中：政府采购货物支出929.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年博尚镇教育办公室项目绩效自评金额1278.12万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1276.12万元，支出1276.12万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501701111