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临沧市临翔区中平幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区中平幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；贯彻执行上级党委和教育主管部门的规章和政策；拟订中平幼儿园改革与发展规划和政策并组织实施。

2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量”。

4.统筹管理教育经费，负责本园教育经费管理和使用，编制幼儿园经费预决算；不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。管理好幼儿园资产。

5.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设及党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

6.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区中平幼儿园内设3个机构：党政办公室、保教室、后勤办公室。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设、教育教学改革为中心，将学校党风廉政建设工作和其他工作一起部署、落实、检查和考核，认真落实职责，深入推进党风廉政建设工作。

2.创建“师德师风建设”系列活动，以师德促保教。齐心协力做好 “云岭红烛 育人先锋示范性学校 ”的示范作用。

3.加强师资建设，注重分层培养，提升队伍实力。一是抓年级教研组队伍建设，引领教师开展各项活动；二是抓班主任队伍建设，提升班级管理水平；三是关注一线教师，推动共同成长。

4.继续营造幼儿园文化氛围；重视家园携手，利用幼儿园公众号，及时向家长介绍幼儿园的活动动态，引导家长积极参与到育儿活动中；整合各方资源，提高家园合育效益；

5.强化各班的区角组织活动，根据幼儿年龄特点，深化区角活动。

6.开展丰富多样的工会活动，充实教职工生活，为做好教育系统篮球比赛做好准备工作。

7.优化半日活动，继续做好家园共建工作，如“优秀公开课展示”、“家长助教”等半日开放活动。

8.重视幼儿饮食卫生管理，做好疫情防控及传染病的预防和控制工作。

9.加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入3664361.2元，其中：一般公共预算3664361.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年本单位财务总收入3664361.2元，与上年3927802.24元相比减少263441.04元，下降6.71%，减少的主要原因是一位教师调离本单位以及今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。财务补助工资性收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3664361.2元，其中：本年收入3664361.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3664361.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年本单位财政拨款收入3664361.2元，与上年财政拨款收入3927802.24元相比减少263441.04元，下降6.71%。减少的主要原因是一位教师调离本单位以及今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。财政拨款工资性收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 3664361.2元。财政拨款安排支出 3664361.2元，其中：基本支出3664361.2元，与上年3927802.24元相比减少263441.04元，下降6.71%。减少的主要原因是一位教师调离本单位以及今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分1500元。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分1500元。财政补助工资性支出减少。项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201——教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）支出2705685.12元，主要是人员经费和公用经费支出。

2.2080505——社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353832.96元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

3.2089999——社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业（项）支出19903.1元，主要用于缴纳职工失业保险；

4.2101102——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出245471.62元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出66343.68元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出7750.00元，主要是事业人员大病保险缴费支出；

7.2210201——住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出265374.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的支出3664361.20元，其中：

1.基本支出3664361.2元，主要包括：

（1）301工资福利支出3620132.08元，其中：

30101基本工资1103484.00元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；

30102津贴补贴69972.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；

30107绩效工资1488000.00元，主要反映按规定发放的基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费353832.96元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费245471.62元，主要是基本医疗保险支出；

30111公务员医疗补助缴费66343.68元，用于公务员医疗统筹支出；

30112其他社会保障缴费27653.1元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；

30113住房公积金265374.72元，主要是职工公积金支出。

（2）302商品和服务支出44229.12元，其中：

商品和服务支出里全部是30228工会经费44229.12元，主要是按规定安排的工会经费支出。

2.项目支出情况

本年无预算项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区中平幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区中平幼儿园2022年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区中平幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中平幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额356497.95元，其中，流动资产160231.91元，固定资产196266.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3389139.99元，其中固定资产减少3432591.00元。处置报损房屋建筑物2164.2平方米，账面原值3679140.00元，其中，教学楼1032.57平方米，账面原值1755369.00元；办公楼1131.63平方米，账面原值1923771.00元。处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400502300111