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临沧市临翔区长征小学2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区长征小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区长征小学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区长征小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

建构“真爱”体系

通过全校师生的共同努力，打造出了具有校本特色的长征小学真爱文化体系：一是精神文化。其文化核心是真爱育人、厚德强能、全面发展，由此产生的共生价值为教师拥有三种意识和五种精神，学生追求崇贤、尚善、厚德、强能；二是行为文化。围绕六个标准和十化策略构建活力课堂，以师德标兵和特色教学打造魅力教师，突出德育主题培养尚善学生，达成合力教育意识引领明理家长；三是物质文化。通过艺术墙、楼道文化、文明教室、标识文化建设和谐校园，通过编写导学案、编制专题活动方案等进一步研发校本课程。

丰富“真爱”实践

在丰富真爱实践的活动过程中，我们认真落实了以下四大载体：

1.文明班级。班级是学校办学和发展的基本细胞，我们对班级的建设和管理定性为“文明班级”，有完整的管理和考评方案，并紧紧围绕该方案进行管理指导，每学期对所有班级进行全面的考评考核，对考核达标的班级授予“文明班级”锦旗。通过文明班级建设，形成了良好的班级文化和班风、学风。

2.养成教育。学校把养成教育作为教育教学工作的重点，我们明确了养成教育目标，即培养有爱国精神、有社会责任感、明理自信、有安全意识、有尊严感和幸福感的尚善学生。同时以学生行为习惯的养成教育为着力点，扎实有效地抓常规工作，促进良好班风、学风和校风的形成。

3.书香校园。学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化，每年定时开展“读书与艺术”文化节活动，每月评选阅读之星上观星台，每周开展读书“五个一”活动，每天定时开展阅读大课间，开放图书超市，实行“两周100本”阅读计划，规范班级图书角管理，让学生养成文明阅读。校园着力突出书香氛围的设施建设，以达到文化育人的目的。

4.活力课堂。课堂是教育教学的主阵地，学校紧紧围绕“自主、参与、合作、探究、创新”的课堂准绳，通过落实六个标准和“十化”策略，打造每一位教师的教学特色，形成长征小学“1234导学”教学模式，让真爱教育赋予课堂生命，激扬课堂活力，同时积极改善教学条件，为每一个班级普及了电子屏和互联网，进一步整合了教学资源，课堂教学效率和质量明显提高。近年来，连续有多个年级的多个学科教学成绩被区委政府表彰。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临沧市临翔区长征小学设9个机构，分别是行政办公室、总务处、财务室、教务处、政教处、大队部、信息办、党务处、工会办。

（三）重点工作概述

1.党建和党风廉政建设情况

学校深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在临翔区教育体育局、临翔区委教育工委的正确领导下，认真落实上级党建工作部署，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党、从严治政的方针，抓好党建各项项目的贯彻落实和教育教学工作双推进，确保各项任务取得实效。

2.校园安全工作落实情况

学校建立以校长为第一责任人的安全责任制，健全完善了领导机构和安全管理制度。按照《临沧市校园安全自查（督查）工作清单50条》开展学校安全自查工作，并依照《临沧市教育体育局关爱未成年人“守护明天”专项行动自查（督查）工作清单20条》健全学校相关制度和方案。每年学校都投入一定资金到校园安防设施建设上并确保校园安全“四个100%”落实到位。

具体工作：校园安全隐患排查、“三防”建设、防溺水安全、食品安全、交通安全、消防安全、校园周边环境整治、校园欺凌、反恐防暴。

3.疫情防控落实情况

为切实做好我校新冠肺炎疫情防控各项工作，成立由校长任组长、学校中层行政领导任副组长、班主任为组员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组。按要求完成“三案九制”制定防控方案、演练方案和应急预案，制定“一校一案”开学工作方案，建立包保工作机制，抓好校园环境整治及物资储备，设立隔离室、留观点并按要求配备。

4.“双减双升”五项管理落实情况

在接到相关文件后，学校高度重视，及时召开行政会议，成立“双减双升五项管理”工作领导小组，组织召开教职工大会，使全校教师明确文件规定，领会文件精神。同时编制了题为《长征小学关于落实“五项管理”工作告家长书》在学校公众号中发布，要求班主任转发班级群中，对家长进行相关知识和要求的宣传，转变家长的教育观念。最后针对学校实际先后出台了《长征小学学生睡眠管理制度》《长征小学作业管理制度》《长征小学学生体质健康工作管理制度》《长征小学手机管理制度》《长征小学学生课外读物进校园管理办法实施方案》。并对相关制度进行学习，并督促落实。

5.教师队伍建设情况

本学期开学前期我校就结合实际情况制定师德师风专题培训实施方案，活动以强化党史学习为重点的“四史”学习为主，引导全校教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德。以学习“党的教育方针”让广大教师知道我们应该培养什么样的人。通过学习《中小学教师职业行为十项准则》让老师们对照项准则强调课堂教学、关爱学生、遵师德规范、守师德底线。以临翔清风公众号公开曝光的违规违法行为和教育部网站公布的违反《教师职业行为十项准则》典型案例为反面教材,引导教师以案为鉴、以案促改。通过学习张桂梅先进事迹、撰写心得，激励广大教师见贤思齐，引导广大教师从“被感动”到“见行动”。最后学校和全体教师签订师德师风责任书。

6.各项教育管理规定落实情况

我校有13个教学班，学生数677人，一至六年级学生一律享受国家免费政策，学校不再收取任何费用。

对于2022年春季学期学生资助工作开展宣传和认定工作，成立了工作领导小组，全面负责学生资助工作的规划、实施和领导。同时建立健全学生资助各项制度，严格学生学籍管理和发放程序，并严格资金管理，对资助人员进行认定核查，对“四类人员”和八种较少数民族学生资助。

学校将控辍保学工作作为贯彻落实科学发展观，开展为民务实清廉实践教育活动和依法提高全民族素质的主要内容，在思想上重视，在开学教职工大会上引导教师树立转化一个学困生与培养一个优秀生同等重要，留住一个易辍生与毕业一个合格生同等重要的思想，树立素质教育的价值观、人才观和质量观。切实加强对控辍保学工作的领导，建立校长总负责，分管领导具体负责，班子成员分工合作，全体教师共同参与的控辍保学工作小组，确保控辍的良好效果。

7.学校管理落实情况

学校按国家课程标准开设了劳动课和民族团结课程（每周一节）。并要求教师每学期写出计划和教案，教务处定期进行检查。学校还开展了相关的劳动活动，如，“最美教室的评比”，“劳动节公益活动”，“植树节红领巾在行动”，“学雷锋保护母亲河活动”等，让学生参与劳动，感受劳动的快乐。每学期期末教师还将学生的劳动成绩写进素质报告册，为学生建立劳动教育档案。

我校是滇西师范科技学院学生实习挂钩基地，每学年我校都为滇西师范科技学院接受实习学生不少于10人，对实习学生进行规范管理，合理安排，尽可能为他们提供温馨和谐的实习场地。

总之，我校本学期的开学工作严格按照上级各个文件要求做好充分的准备工作，总体呈现出高效高质、秩序井然、安全和谐的局面，为我校本学期各项工作再上一个新的台阶打下了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入6520479.17元，其中：一般公共预算6520479.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年单位财务总收入6520479.17元，与上年7371013.71元相比减少850534.54元，下降11.54%，下降原因是本年教职工数比上年减少6人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入6520479.17元，其中：本年收入6520479.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6520479.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年7371013.71元相比减少850534.54元，下降11.54%，主要原因是本年教职工数比上年减少6人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出6520479.17元。财政拨款安排支出6520479.17元，其中：基本支出6520479.17元，与上年7371013.71元相比减少850534.54元，下降11.54%，主要原因是本年教职工数比上年减少6人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障单位正常运转的日常支出共计6520479.17元，其中：教育支出4670710.20元，占总支出的71.63%，与上年5150777.78元相比减少480067.58元，下降9.32%，下降原因是本年教职工数比上年减少6人工资性支出相应减少；社会保障和就业支出711337.33元，占总支出的10.91%，与上年801052.80元相比减少89715.47元，下降11.20%，下降原因是本年教职工数比上年减少6人；卫生健康支出684230.44元，占总支出的10.49%，与上年826115.53元相比减少141885.13元，下降17.17%，减少原因是本年教职工数比上年减少6人；住房保障支出454201.20，占总支出的6.97%，与上年593067.60元相比减少138866.4元，下降23.41%，下降原因是本年教职工数比上年减少6人。

（1）教育支出4670710.20元

20502普通教育支出4670710.20元，反映各类普通教育支出，占总支出的71.63%，与上年5150777.78元相比减少480067.58元，下降9.32%，减少原因是本年教职工数比上年减少6人导致工资支出减少。其中：2050202小学教育支出4670710.20元，反映小学教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出711337.33元

20805行政事业单位养老支出666508.24元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的93.70%，与上年790756.80元相比减少124248.56元，下降15.71%，下降原因主要是由于本年比去年减少6位在职教师。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605601.6元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60906.64元，反映退休人员职业年金做实方面的支出。20808抚恤10764元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的1.51%，与上年10296元相比增加468元，增长4.55%。其中：2080801死亡抚恤10764元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

（3）卫生健康支出684230.44元

21011行政事业单位医疗支出684230.44元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年826115.53元相比减少141885.53元，下降17.18%，下降原因主要是由于本年比去年减少6位在职教师。其中：2101102事业单位医疗420136.11元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助233094.33元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出31000元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

（4）住房保障支出454201.2元

22102住房改革支出454201.2元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年593067.60元相比减少138866.4元，下降23.41%，下降原因主要是由于本年比去年减少6位在职教师。其中：2210201住房公积金454201.2元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本年无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6520479.17元，其中：

（1）301工资福利支出6434014.97元，占基本支出的98.67%，与上年7261873.11元相比减少827858.14元，下降11.40%，减少原因主要是教职工数减少6人导致工资支出减少。其中：30101基本工资1950660元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴209634元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30107绩效工资2434716元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费605601.60元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费60906.64元，主要用于退休人员职业年金做实；30110职工基本医疗保险缴费420136.11元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费233094.33元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费65065.09元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金454201.20元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（2）302商品和服务支出75700.2元，占基本支出的1.16%，与上年98844.6元相比减少23144.4元，下降23.41%，下降原因主要是教职工数比上年减少6人，从而随工资计提的工会经费相应减少。其中：30228工会经费75700.2元，主要用于主要用于工会经费支出。

（3）303对个人和家庭的补助10764元，占基本支出的0.17%，与上年10296元相比增加468元，增长4.55%。其中：30305生活补助10764元，主要用于发放遗属生活补助。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

长征小学2022年因公出国（境）费预算为0元。与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

长征小学2022年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

长征小学2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区长征小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月28日，长征小学资产总额6628636元，其中，流动资产885785.12元，固定资产5742850.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52880.49元，其中固定资产增加52880.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月28日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500800111