监督索引号53090203400501000000

临沧市临翔区中心幼儿园2022年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中心幼儿园2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区中心幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区中心幼儿园内设4个机构：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。

（三）重点工作概述

2022年度是特殊的一年，新一轮疫情防控压力步步逼近，我园始终坚持生命至上的原则，在上级主管部门的指导下，团结一致，全员参与，认真履行保教结合，以保为先的幼儿园工作任务，重点落实好本年度的各项工作任务。

1.总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入落实省市区“两会”以及全国全省全市教育工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力守正创新、开拓奋进、守牢底线，加快推进教育高质量发展，扎实推进教育现代化，努力让人民群众享有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点工作任务清单：

持续强化管党治党责任担当，扎实推进2022年全园政治生态稳步提升。

（1）转变思想观念，在政治理论学习上下功夫。

一是忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是扎牢制度笼子，提升“底线”思维。

三是从严从实加强自身建设。

（2）坚持管党治党，在责任担当上下功夫。

一是强化廉政风险防控短板。

二是严肃权力运行监督制约。

三是积极打造学校廉洁教育主阵地。

（3）强化政治监督，在严管厚爱上下功夫。

一要切实加强幼儿园党组织建设。

二是切实加强师德师风建设。

（4）以人民为中心，在提质增效上下功夫。

一要在立德树人上践行初心使命。

二要努力提升教育教学质量。

三要善于解决群众急难愁盼问题。

3.加强工作作风建设。

坚持做到“用心教育、用爱养育”的保教工作原则，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，压实责任，提高站位，加强工作作风建设，加强工作“分工部署——理解执行——过程督导——结果呈报——分析运用”5个环节的落实推进，提高各级管理的时效性。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，奋勇争先、苦干实干，加大严管严治、自我净化力度，坚决反对“等、靠、要”的工作心态，鼓励教职工“有条件要干，没有条件也要创造条件干”的干事创业精神，激励保障广大干部职工忠诚履职、担当尽责。

4.抓群众组织，充分发挥群团工作的职能作用

充分利用工会的组织优势、阵地优势和密切联系群众的工作优势，积极关心群众的困难和问题，配合支部开展丰富有趣的活动，调动教师的积极性，开展技能比赛、专业学习以及各种文体活动，增强大家的家园意识。

5.持续做好疫情防控工作

（1）依照省教育厅的统一安排部署，提前做好开学准备

（2）做好入园查验。重点抓好师生员工开学前14天行程轨迹和健康状况排查，组织好教职工返园返岗及幼儿返园就读工作。

（3）强化日常防控。首先，严格落实“晨、午、晚检”工作和全日观察制度，确实做到早发现、早隔离、早报告；严格落实“日报告”“零报告”制度，确实做到不瞒报、漏报、迟报。其次，抓实幼儿因病缺勤监测，做好考勤管理与疫情报告制度。

（4）做好“创卫”和“七个专项”工作，加强校园环境清洁消杀工作。

（5）做好疫情防控物资的储备。

6.抓环境打造，为幼儿园发展夯实基础。我园为提升幼儿园硬件与师资专业度的匹配，继续深化和完善我园倡导的办园理念及特色：以“快乐健康成长”为核心理念，进一步发挥教师队伍艺术优势，融合、拓展，群策群力总体规划，分步实施，逐步明确打造我们的——“玩.美”乐园为办园特色。把“玩”—游戏、“美”—美育，作为今后环境打造、办园特色的凸显重点，逐步提升幼儿园的办园内涵和环境品质，使35年的老园焕发新的活力，把幼儿园办成管理科学、环境优美、社会信誉高、办学质量好、队伍蓬勃向上的省一级示范幼儿园。抓好“玩.美”活动课程的维度研究，力争使其成为我园的办园品牌，不断提高我园的社会影响力和知名度。

（1）办园特色理念的梳理和拓展。继续抓好“玩.美”的特色研究，在提高幼儿活动实效性、增强幼儿活动科学性方面，进行进一步研究。

（2）结合“玩.美”的特色研究进度，分步改造校园环境，逐步打造玩.美乐园。

7.在进一步优化师资队伍方面求突破。

（1）进一步加强园本师资培养培训力度，加大师资培养投入力度，全面提升教师队伍整体素质。

（2）向教体局积极争取新进教师编制，分批补充一定数量的省幼儿师范应届优秀毕业生，切实改善队伍年龄结构，形成合理的人才梯队。

（3）把幼儿常规培养作为园本教研重点，提高教师对幼儿生活、学习常规的管理能力。始终铭记：幼儿园不是游乐场；教师是灵魂的工程师，不是弼马温。

8.后勤财务方面

（1）统一思想，进一步规范使用经费。坚持经费收支管理制度，加强经费监督、内审制度的落实。

（2）争取保教费按时足额拨付的落实，逐步清还幼儿园债务。

（3）规划校园环境，并根据危、重、急情况，集体商议、分步改善。

（4）加强“六T”食堂的管理，逐步完善食堂规范化建设

（5）提高全体师生员工节俭意识，节约开支、避免浪费。

9.家长工作方面

加强教师与家长的沟通联系，特别在配合疫情防控措施方面需进一步取得家长的理解和支持，同时，班级教师也需要在家园工作方面改进方法、创新方式、提高效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，事业编制66人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年我单位财务总收入8887097.72元，其中：一般公共预算8887097.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。2022年单位财务总收入8887097.72元，与上年10271700.66元对比减少1384602.94元，下降13.48%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，财政补助工资性收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入8887097.72元，其中：本年收入8887097.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8887097.72元（本级财力元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2022年单位财政拨款收入8887097.72元，与上年10271700.66元对比减少1384602.94元，下降13.48%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，财政补助工资性收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出8887097.72元。财政拨款安排支出8887097.72元，其中：基本支出8887097.72元，占总支出的100%，与上年10271700.66元对比减少1384602.94元，下降13.48%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，财政补助工资性收入减少及各项社会保障缴费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障我单位正常运转的日常支出共计8887097.72元，其中：教育支出6499490.4元，占基本支出的73.13%，与上年7114176.13元对比减少614685.73元，下降8.64%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，工资性支出减少；社会保障和就业支出908549.88元，占基本支出的10.22%，与上年1315618.88元对比减少407069元，下降30.94%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，财政补助工资性收入减少及2022年无退休人员职业年金做实部分支出，故相应下降；卫生健康支出837235.04元，占基本支出的9.42%，与上年1011941.49元对比减少174706.45元，下降17.26%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，故相应下降；住房保障支出641822.4元，占基本支出的7.22%，与上年829964.16元对比减少188141.76元，下降22.67%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少及2022年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元），从而住房公积金支出相应下降。

（1）教育支出6499490.4元

20502普通教育支出6499490.4元，反映各类普通教育支出，其中：2050201学前教育支出6499490.4元，主要用于学前教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出908549.88元

20805行政事业单位养老支出855763.2元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出855763.2元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

20808抚恤支出4650元，反映用于抚恤方面的支出，其中：2080801死亡抚恤支出4650元，反映本年度遗属人员死亡抚恤支出。

20899其他社会保障和就业支出48136.68元，反映本年度其他社会保障和就业方面的支出，其中：2089999其他社会保障和就业支出48136.68元，反映其他社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出837235.04元

21011行政事业单位医疗支出837235.04元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，其中：2101102事业单位医疗593685.72元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助216889.32元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出26660元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

22102住房改革支出641822.4元，反映用于行政事业单位住房改革支出，其中：2210201住房公积金641822.4元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本年无预算项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障我单位正常运转的日常支出共计8887097.72元，其中：301工资福利支出8775477.32元，占基本支出的98.74%，与上年10133373.3元相比减少1357895.98元，下降13.4%，下降原因主要是2021年10月退休4人，今年在职人数减少，工资性支出减少及2022年无退休人员职业年金做实部分支出和财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元），故相应下降；302商品和服务支出106970.4元，占基本支出的1.2%，与上年138327.36元相比减少31356.96元，下降22.67%，下降原因主要是2022年工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元），故相应下降；303对个人和家庭的补助支出4650元，占基本支出的0.05%，与上年0元相比增加4650元，增长100%，增长原因主要是2022年新增遗属人员1人，故相应增长。

（1）301工资福利支出8775477.32元

30101基本工资2749056元，占工资福利支出的31.33%，主要用于发放教职工工资；30102津贴补贴165492元，占工资福利支出的1.89%，主要用于发放教职工津贴补贴；30107绩效工资3477972元，占工资福利支出的39.63%，主要用于发放教职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费855763.2元，占工资福利支出的9.75%，主要用于缴纳教职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费593685.72元，占工资福利支出的6.77%，主要用于缴纳教职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费216889.32元，占工资福利支出的2.47%，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费74796.68元，占工资福利支出的0.85%，主要用于缴纳教职工失业及工伤保险等；30113住房公积金641822.4元，占工资福利支出的7.31%，主要用于缴纳教职工住房公积金。

（2）302商品和服务支出106970.4元

30228工会经费106970.4元，占商品和服务支出的100%，主要用于单位工会活动等开支。

（3）303对家庭和个人的补助支出4650元

30305生活补助4650元，占对家庭和个人的补助支出的100%，主要用于遗属补助支出。

2.项目支出

本年无预算项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额2393176.79元，其中，流动资产79272.47元，固定资产2313903.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年2655830.16元相比，本年资产总额下降262653.37元，其中固定资产下降196622.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400501000111