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临沧市临翔区第一中学2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第一中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第一中学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区第一中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8.抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区第一中学内设7个机构：党政综合办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委、财务室。

（三）重点工作概述

1.全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展。临翔区一中，围绕“重部署，缩差距，建机制，提质量”的工作思路，突出抓好队伍建设、习惯养成、教育教学、规章制度、安全工作五个方面。把工作目标锁定到初、高中教育跨越式发展上来，不断提升人民群众对临翔一中教育的满意度。从思想政治、精神状态、工作作风三方面进行了对照检查。合理嫁接市一中管理经验和教学资源，扭转学校管理风气，营造良好的学风教风，学校办学声誉不断提升。学校教育教学质量发生了质的飞越。

2021年高考，一本上线22人，超额完成20人，完成目标的11倍。二本人数348人。首次完成市教体局下达一本、二本指标，总上线率为100%。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.积极向上争取项目资金，年内启动南城小学、大文中学综合楼、文华幼儿园、新村幼儿园项目建设，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

5.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，事业编制300人。在职实有298人，其中：财政全额保障298人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入46696807.93元，其中：一般公共预算46696807.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

与上年49661605.77元对比减少2964797.84元，财务总收入下降5.97%，政府性基金预算财政拨款同比无变化，其他收入同比无变化。下降的主要原因一是教职工人数减少，相应的财政补助工资性收入减少；二是财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入46696807.93元，其中:本年收入46696807.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46696807.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年49661605.77元对比减少2964797.84元，财政拨款收入下降5.97%，下降的主要原因一是教职工人数减少，相应的财政补助工资性收入减少；二是财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分。无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出46696807.93元。财政拨款安排支出46696807.93元，其中：基本支出46696807.93元，占总支出的100%，与上年49661605.77元对比减少2964797.84元，下降5.97%，下降的主要原因一是教职工人数减少，相应的财政拨款工资支出减少；二是财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区一中正常运转的日常支出共计46696807.93元。

（1）2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出12370660.56元，占基本支出的26.49%，反映初中教育基本支出，主要用于列支在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；工会经费。

（2）2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出21070119.96元，占基本支出的45.12%，反映高中教育基本支出，主要用于列支在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；工会经费。

（3）2080502“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休”265356.00元，占基本支出的0.57%，反映用于行政事业单位养老方面的支出，主要用于列支离休人员工资。

（4）2080505“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”4374836.16元，占基本支出的9.37%，反映用于行政事业单位养老方面的支出，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

（5）2080506“社会保障和就业支-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”800013.87元，占基本支出的1.71%，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出，主要用于列支退休人员职业年金记实。

（6）2080801“社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤”支出25783.2元，占基本支出的0.06%，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出，主要用于列支遗属生活补助。

（7）2089999“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”246084.53元，占基本支出的0.53%，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费。

（8）2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出3115042.59元，占基本支出的6.67%，反映事业单位医疗方面的支出，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

（9）2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出1025333.94元，占基本支出的2.20%，反映公务员医疗补助方面的支出，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

（10）2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”122450.00元，占基本支出的0.26%，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出，主要用于列支在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

（11）2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出3281127.12元，占基本支出的7.03%，反映住房公积金方面的支出，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出45778814.21元（基本支出45778814.21元，项目支出0元）。其中：

30101基本工资13968768元，主要用于列支在职职工基本工资。

30102津贴补贴1033290元，主要用于列支在职职工津贴补贴。

30107绩效工资17891868元，主要用于列支在职职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费4374836.16元，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

30109职业年金缴费800013.87元，主要用于列支退休人员职业年金记实部分。

30110职工基本医疗保险缴费3035042.59元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30111公务员医疗补助缴费1025333.94元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30112其他社会保障缴费368534.53元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费、在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

30113住房公积金3281127.12元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

2.302商品和服务支出546854.52元（基本支出546854.52元，项目支出0元）。其中：30228工会经费546854.52元，主要用于列支工会日常支出。

3.303对个人和家庭的补助371139.2元（基本支出371139.2元，项目支出0元）。其中：30301离休费265356元，主要用于列支离休人员离休费；30305生活补助25783.2元，主要用于列支单位遗属生活补助；30307医疗费补助80000元，主要用于列支离休人员医疗费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区一中2022年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区一中2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区一中无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第一中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区第一中学资产总额67421448.35元，其中，流动资产15277571.73元，固定资产46330876.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产3813000元，其他资产0元。与上年42678920.49元相比，本年资产总额增加8986028.76元，其中固定资产增加8413595.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500300111