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临沧市临翔区第二中学2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第二中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第二中学2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区第二中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导号学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定我校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强我校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导学校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区第二中学内设6个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。

（三）重点工作概述

1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制101人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年我单位财务总收入14739616.46元，其中：一般公共预算14739616.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年我单位财务总收入14739616.46元，与上年29215339.76元相比减少14475723.3元，下降49.55%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入14739616.46元，其中：本年收入14739616.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14739616.46元（本级财力14739616.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年单位财务总收入14739616.46元，与上年29215339.76元相比减少14475723.3元，下降49.55%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，财政拨款较上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14739616.46元。财政拨款安排支出14739616.46元，其中：基本支出14739616.46元，占总支出的100%，与上年29215339.76元相比减少14475723.3元，下降49.55%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，工资性支出减少；2022年项目支出0元，占总支出的0%，2021年项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区第二中学正常运转的日常支出共计14739616.46元。其中：教育支出10945813.75元，占基本支出的74.26%，与上年21035850.65元相比减少10090036.9元，下降47.97%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，工资性支出减少；社会保障和就业支出1631837.45元，占基本支出的11.07%，与上年3096038.02元相比减少1464200.57元，下降47.29%；卫生健康支出1210928.35元，占基本支出的8.22%，与上年2777172.58元相比减少1566244.23元，下降56.40%；住房保障支出951036.91元，占基本支出的6.45%，与上年2306278.51元相比减少1355241.6元，下降58.76%。减少的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，教职工人数及工资减少，从而随工资计提的各项社会保障缴费随之减少。

（1）教育支出10945813.75元

20502普通教育支出10945813.75元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年21035850.65元相比减少10090036.9元，下降47.97%，减少的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，工资性支出减少。其中：2050203初中教育支出6189147.91，反映初中教育方面的支出；2050204高中教育支出4756665.84元，反映高中教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出1631837.45元

20805行政事业单位养老支出1534469.68元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的94.03%，与上年3075038.02元相比减少1540568.34元，下降50.10%，减少原因主要是教职工人数及工资减少，从而随工资计提的机关事业单位养老保险缴费减少。其中：2080505机关事业单位基本养老缴费支出1268049.22元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出266420.46元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出，主要用于列支退休人员职业年金记实。20808抚恤支出26040.00元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的1.6%，与上年21000.00元相比增加5040元，增长24%。其中：2080801死亡抚恤26040.00元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。20899其他社会保障和就业支出71327.77元，反映用于行政事业单位其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出的4.37%，与上年0元相比增加71327.77元，增长100%，增加原因主要是今年工伤保险、失业保险单独核算。其中：2089999其他社会保障和就业支出71327.77元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费。

（3）卫生健康支出1210928.35元

21011行政事业单位医疗1210928.35元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年2777172.58元相比减少1566244.23元，下降56.40%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，卫生健康支出减少。其中：2101102事业单位医疗879709.14元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助293399.21元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出37820.00元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出951036.91元

22102住房改革支出951036.91元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年2306278.51元相比减少1355241.6元，下降58.76%，下降原因主要是由于教职工人数及工资减少，从而随工资计提的住房公积金缴费减少。其中：2210201住房公积金951036.91元，反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出14739616.46元，其中：

（1）301工资福利支出14555070.31元，占基本支出的98.74%，与上年28809960.01元相比减少14254889.7元，下降49.47%，下降的主要原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，工资性支出减少。其中：30101基本工资3778137.6元，主要用于高初中教师基本工资支出，与上年6758481.60元相比减少2980344元，下降44.10%，下降原因主要是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的工资及各项社会保障缴费的部分，工资性支出减少。30102津贴补贴1477350.00元，与上年5260410元相比减少3783060元，下降71.92%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的津贴补贴支出减少；30107绩效工资5531820元，与上年8467296元相比减少2935476元，下降34.67%，下降的原因是上年纳入我单位管理的区三中今年初健全了组织机构，开始进行独立核算，比之上年，今年我单位预算减少了原划拨在我单位的区三中教职工107人的津贴补贴部分和绩效性支出减少；30108机关事业单位基本养老保险缴费1268049.22元，与上年3075038.02元相比减少1806988.8元，下降58.76%，下降原因主要是教职工人数及工资减少，随工资计提的机关事业单位养老保险缴费减少。30109机关事业职业年金缴费266420.46元，与上年0元相比增加266420.46元，增长100%，增长的原因是去年预算无正常退休人员，而今年有4名教师退休。30110职工基本医疗保险缴费879709.14元，与上年2133307.62元相比减少1253598.48元，下降58.76%，下降原因主要是原因主要是教职工人数及工资减少，随工资计提的城镇职工基本医疗保险缴费减少；30111公务员医疗补助缴费293399.21元，与上年580296.96元相比减少286897.75元，下降49.44%，下降的原因是教职工人数及工资减少，随工资计提的公务员医疗补助缴费减少；30112其他社会保障缴费109147.77元，与上年228851.30元相比119703.53元，下降52.31%，下降的原因是教职工人数及工资减少，随工资计提的其他社会保障缴费减少；30113住房公积金951036.91元，与上年2306278.51元相比减少1355241.6元，下降58.76%，下降原因主要是由于教职工人数及工资减少，随工资计提的各项社会保险缴费减少。

（2）302商品和服务支出158506.15元，占基本支出的1.08%，与上年384379.75元相比减少225873.6元，下降58.76%，下降原因主要由于教职工人数及工资减少，从而随工资计提的工会经费相应减少。其中：30228工会经费158506.15元，与上年384379.75元相比减少225873.6元，下降58.76%。

（3）303对个人和家庭的补助26040元，占基本支出的0.18%，与上年21000元相比增加5040元，增长24%。其中：30305生活补助26040元，与上年21000元相比增加5040元，增长24%。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区第二中学2022年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区第二中学2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区第二中学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区第二中学资产总额18940024.02元，其中，流动资产5249047.96元，固定资产13490976.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3807751.26元，其中固定资产减少187528.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400500400111