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临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

3.主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

4.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德人根本任务，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活。

2.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

3.中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入1142269.45元，其中：一般公共预算1142269.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

2022年单位财务总收入1142269.45元，与上年对比减少253044.34元，下降18.14%，主要原因为在职人员死亡减少1人，财政补助的工资性收入及随工资计提的各项社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1142269.45元，其中：本年收入1142269.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142269.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年单位财务总收入1142269.45元，与上年对比减少253044.34元，下降18.14%，主要原因为在职人员死亡减少1人，财政补助的工资性收入及随工资计提的各项社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1142269.45元。财政拨款安排支出1142269.45元，其中：基本支出1142269.45元，与上年对比减少253044.34元，下降18.13%，主要原因为在职人员死亡减少1人，财政补助的工资性收入及随工资计提的各项社会保障缴费减少；2022年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出838657.28元，其中2050199其他教育管理事务支出838657.28元，与上年988646.57相比减少149989.29元，下降15.17%，主要原因为在职人员死亡1人，相应财政补助的工资性收入减少。主要用于工资方面支出；

2.208社会保障和就业支出123426.22元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107946.24元，与上年149429.76相比减少41483.52元，下降27.76%，主要原因为在职人员死亡1人，从而财政补助的随工资计提的养老保险保障缴费减少，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080801死亡抚恤9408.00元，与上年19296.00相比减少9854元，下降51.24%，主要用于行政事业单位死亡抚恤方面的支出；2089999其他社会保障和就业支出6071.98元，占社会保障和就业支出的4.91%，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出方面的支出；

3.210卫生健康支出99226.27元，其中21011行政事业单位医疗99226.27元，与上年125869.14相比减少26642.87元，下降21.16%，2101102事业单位医疗74887.7元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助21858.57元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2480元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

4.221住房保障支出80959.68元，其中22102住房改革支出80959.68元，与上年112072.32相比减少31112.64元，下降27.76%，下降原因主要是在职人员死亡1人，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。2210201住房公积金80989.68元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1094868.17元（基本支出1094868.17元，项目支出0元）。其中：30101基本工资354204.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴21360.00元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资425100.00元，主要用于绩效工资支出；20108机关事业单位养老保险缴费107946.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费74887.70元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；30111公务员医疗补助缴费21858.57元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；30112其他社会保险缴费8551.98元，主要用于其他社会保险缴费的支出；30113住房公积金80959.68元，主要用于住房公积金的支出。

2.302商品和服务支出37993.28元（基本支出37993.28元，项目支出0元）。其中：30201办公费20000元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费4500元，主要用于印刷费用支出；30228工会经费13493.28元，主要用于工会经费支出；

3.303对个人和家庭的补助9408元（基本支出9408元，项目支出0元）。其中：30305生活补助9408元，主要用于生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

（一）因公出国（境）费

临翔区青少年校外活动中心2022年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区青少年校外活动中心无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区青少年校外活动中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区青少年学生校外活动中心资产总额1476042.57元，其中，流动资产480586.07元，固定资产995455.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少509454.04元，其中固定资产减少202863.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产204.8平方米，资产出租收入26832.2元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400502200111