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临沧市临翔区青华幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 临翔区青华幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区青华幼儿园2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区青华幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区青华幼儿园内设5个机构：园长室、保健室、保教室、财务室及综合办公室。

（三）重点工作概述

1.常态化开展新冠肺炎疫情防控和“爱国卫生七个专项行动”、加大资金投入，完善体系保障；

2.2022年春、夏季完成云南省民族团结教育示范学校室内外民族环境的打造；

3.更换老旧监控系统并与公安部门联网；

4.完成《幼儿园游戏课程化体系建设研究》结题工作；

5.建立幼儿教育五大领域学科工作室，完善体系建设；

6.加强意识形态阵地建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。一是党旗领航“自然和谐、共同成长”的办园理念，做有发展定力的党建；二是党旗领航精细化管理，做有发展活力的党建；三是党旗领航“绿色生态，民族团结、乡土游戏”特色课程，做有吸引力的党建；四是党旗领航课程游戏化改革、做有实力的党建；五是党旗领航“红色五区”文化，做有魅力的党建。使青华幼儿园成为一所有定力、有活力、有吸引力、有实力、有魅力的新时代幼儿园。同时坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向。幼儿活动室每个班创设社会主义核心价值观绘本阅读区，开展绘本阅读活动。

7.加强幼儿思政课建设。幼儿时期是良好行为习惯养成的关键时期，常态化将思政课堂、养成教育渗透于幼儿一日生活、学习的各个环节，见课表、见活动、见游戏故事。同时，通过园本思政特色“五红”活动的开展，让幼儿透过“重走长征路”“打野战”等游戏活动，心怀一颗爱国情怀，心里装着国家和民族，从小学会关注时代、关注社会、汲取养分、丰富思想；通过生态文明教育活动，让幼儿明白绿水青山就是金山银山，绿水青山既是自然财富，生态财富，又是社会财富、经济财富，从小树立节约意识、环保意识、生态意识、培养起生态道德和行为准则，为生态环境保护作出贡献。通过民族团结进步教育，让幼儿懂得:文化是一个民族的魂魄，文化认同是民族团结的根脉。从小树立正确的祖国观、民族观、文化观。学会传承保护和创新交融，把爱我中华的种子埋入每一个孩子的心灵深处。通过种养殖实践劳动教育，弘扬劳动精神，懂得劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最美的道理，长大后能够辛勤劳动，诚实劳动，创造性劳动。通过社会主义核心价值观绘本的阅读，让孩子们从中华人民共和国传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范，从自身内省中提升道德修为，明大德、守公德、严私德、给孩子们的心灵种下真善美的种子，引导孩子扣好人生的第一粒扣子。

8.常态化开展优质课、示范课、课赛、活动观摩等活动，比技能、比作风、比贡献。形成师德标兵、教学能手、学科带头人等为主体的模范集体，夯实青幼软实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入5216863.8元，其中：一般公共预算5216863.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年我单位财务总收入5216863.8元，与上年5548821.77元对比减少331957.97元，下降5.98%，主要原因是:1.在职人数比上年减少1人；2.今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）；3.工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入5216863.8元，其中:本年收入5216863.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5216863.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年我单位财政拨款收入5216863.8元，与上年5548821.77元相比减少331957.97元，下降5.98%，主要原因：1.在职人数比上年减少1人；2.今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）；3.工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出5216863.8元。财政拨款安排支出5216863.8元，其中：基本支出5216863.8元，与上年5548821.77元相比减少331957.97元，下降5.98%，主要原因：1.在职人数比上年减少1人；2.今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）；3.工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）”支出3854108.88元，主要用于学前教育方面的支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出502919.04元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出28289.2元，主要用于事业单位工伤、失业保险缴费方面的支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出348900.08元，主要用于行政事业单位医疗补助方面的支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出94297.32元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11160元，主要用于大病保险方面的支出。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出377189.28元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5153998.92元（基本支出5153998.92元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1560264元，主要用于在职教师基本工资的支出。30102津贴补贴97584元，主要用于在职教师教龄津贴、艰苦边远地区津贴等方面的支出。30107绩效工资2133396元，主要用于在职教师奖励性绩效工资、改革性补贴的支出。30108机关事业单位基本养老保险缴费502919.04元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。30110职工基本医疗保险缴费348900.08元，主要用于行政事业单位医疗补助方面的支出。30111公务员医疗补助缴费94297.32元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。30112其他社会保障缴费39449.2元，主要用于工伤、失业、大病保险方面的支出。30113住房公积金377189.28元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出62864.88元（基本支出62864.88元，项目支出0元），主要用于日常商品和服务方面的支出。其中，30228工会经费62864.88元，主要用于工会方面的日常支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算，所以数据为0。

（一）因公出国（境）费

临翔区青华幼儿园2022年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区青华幼儿园2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0场次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区青华幼儿园无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区青华幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区青华幼儿园单位资产总额1852602.14元，其中，流动资产634432.07元，固定资产1218169.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52183.3元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400502400111