临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导全乡各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强全乡学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.制定全乡各级各类学校的招生计划，搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.加强对各学校工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以乡成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成区委、乡党委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

　　2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4.积极向上争取项目资金，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

　　5.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　6.启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

　　7.持续完善心理健康服务体系建设。

　　8.科学编制临翔区章驮乡“十四五”发展规划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度收入合计3,050.23万元。比上年同期减少82.36万元，减少2.63%。其中：财政拨款收入3,050.23万元，占总收入的100%，比上年同期减少55.23万元，减少1.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少27.14万元，减少100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因是本单位人员减少及工资结构变化。2019年结转和结余626.11万元，其中财政拨款收入626.11万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度支出合计3,676.33万元，比上年同期增加543.74万元，增加17.36%。其中：基本支出3,247.32万元，占总支出的88.33%，比上年同期增加557.09万元，增加20.7%；项目支出429.01万元，占总支出的11.67%，比上年同期增加116.73万元，增加26.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析是2019年结余结转626.11万元，在2020年度支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区章驮乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,247.32万元，比上年同期增加557.09万元，增加20.7%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,215.49万元，占基本支出的99.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.84万元，占基本支出的0.98%。包括基本工资854.77万元、津贴补贴563.18万元、绩效工资718.97万元、机关事业单位养老保险缴费149.86万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费203.05万元、公务员医疗补助缴费62.35万元、其他社会保障缴费19.77万元、住房公积金缴费207.83万元；商品和服务支出31.84万元，其中支出办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、专用材料费0万元、劳务费31.84万元。平均工资福利支出为16.32万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区章驮乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.01万元。比上年同期减少13.35万元，减少3.02%。主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费困难学生生活补助支出减少。其中幼儿园附属工程补助支出35万元，全部用于临翔区章驮乡幼儿园附属工程支出，勐旺幼儿园支出20万元，邦卖幼儿园支出15万元；2020年秋季学前困难学生资助资金支出4.44万元，全部用于学前阶段家庭经济困难学生生活补助，并已全部发放到学生家长的银行卡中；2020年春季学前困难学生资助资金支出5.31万元，全部用于学前阶段家庭经济困难学生生活补助，并已全部发放到学生家长的银行卡中；2019年秋季小学义教公用经费支出24.45万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中办公费支出10.17万元、印刷费支出1.91万元、电费支出1.56万元、邮电费支出0.32万元、维修费支出10万元、培训费支出0.49万元；2020年春季小学义教公用经费支出18.09万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中办公费支出7.46万元、印刷费支出1.22万元、电费支出1.21万元、邮电费支出0.2万元、维修费支出8万元；2019年寄宿制学校公用经费支出31.76万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中办公费支出12.58万元、印刷费支出1.27万元、电费支出5.28万元、邮电费支出0.43万元、维修费支出10万元、劳务费支出2.2万元；2019年春季寄宿生、秋季困难学生生活补助资金53.54万元，全部用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，并已全部发放到学生家长的银行卡中；2019年100人以下校点公用经费支出4.98万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中用于办公费支出1.37万元、电费支出0.61万元、维修费支出3万元；2020年春秋营养改善计划资金支出32万元，全部用于学生营养改善计划学生补助，并已全部转入食堂账户使用；2020年春秋学期义教经费支出15.73万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中用于办公费支出6.15万元、电费支出2.42万元、邮电费支出0.16万元、维修费支出7万元；2020年春季困难学生生活补助资金支出78.62万元，全部用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，并已全部发放到学生家长的银行卡中；2020年秋季困难学生生活补助资金支出78.64万元，全部用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，并已全部发放到学生家长的银行卡中；2019年特殊教育公用经费中央补助支出1.2万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中用于办公费支出0.86万元、电费支出0.33万元；2018年-2019年特殊教育送教公用经费中央补助支出1.8万元，全部用于维持学校正常运转的公用经费支出，其中用于办公费支出1.06万元、电费支出0.74万元；2020年春秋学期义教经费（营养餐资金）43.46万元，全部用于学生营养改善计划学生补助，并已全部转入食堂账户使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,676.33万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加543.74万元，增加17.36%。主要原因分析是上年结转626.11万元，在2020年度支出，所以2020年的支出数就增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,029.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%。比上年同期增加481.09万元，增长18.88%。主要用于本乡中小学幼儿园在职教职员工的工资。

　　2.社会保障和就业（类）支出167.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。比上年同期减少15.15万元，下降9.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.87，其他行政事业单位养老支出0.09万元，死亡抚恤支出0.91万元，其他社会保障和就业支出13.47万元。

　　3.卫生健康（类）支出271.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。比上年同期增加99.53万元，增长36.63%。主要用于事业单位医疗保险支出203.05万元， 公务员医疗补助支出62.35万元，其他行政事业单位医疗支出6.3万元。

　　4.住房保障（类）支出207.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。比上年同期增加5.39万元，增长2.59%。主要用于事业单位住房公积金医疗保险支出207.83万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年相比，无增减。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算无增减。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与预算数相等的主要原因是本年度未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年公务用车购置相关支出。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年公务用车运行维护相关支出。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区章驮乡教育办公室资产总额4482.70万元，其中，流动资产60.69元，固定资产4422.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）10.19万元，其中固定资产增加（减少）10.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是2020年临翔区幼儿园捐赠给邦卖学区价值10.19万元的51张高低床并转入章驮乡教育办公室固定资产中。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1、2020年我校享受营养餐人数为3203人（其中学前幼儿477人），有食堂的学校全额进入食堂用于加强营养配餐、科学饮食方面的指导和服务，非寄宿学校每天发放鸡蛋、牛奶、包子或者面包。营养餐资金资助3203人次，建档立卡学生全覆盖。2、义务教育学校生均中学公用经费800-1000元每生每年；小学公用经费600-800元每生每年，用于补充办公经费，改善办学条件。全年拨入公用经费98万，组织教师培训2次，购买办公用品超过15件，学生入学巩固率超过95%，有效提升学校教育教学质量。3、义务教育学校困难学生生活费四类人员住校生中学1250元每生每年，四类人员非住校生中学625元；小学困难学生生活费四类人员住校生1000元每生每年，四类人员非住校生500元每生每年，用于困难学生生活补助，让困难学生顺利完成学业，受助学生2180人，政策知晓率超过95%，学生及家长满意度超过90%，4、幼儿园附属工程款35万全部用于勐旺及邦卖幼儿园附属工程，资金运作规范，有效提高教育管理服务水平，教师满意度超过95%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。