临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2、配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　3、主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

　　4、完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德人根本任务，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活。

　　2.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　3.中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动站的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年度收入合计268.22万元。其中：财政拨款收入151.41万元，占总收入的56.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入116.81万元，占总收入的43.55%。与上年241.22万元对比，增加27万元，增长10.07%，其中：与上年财政拨款收入130.22万元对比，增加21.19万元，增长13.99%，主要原因是人员经费调标晋级增资等；与上年上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入对比，都是0万元，无变化。与上年其他收入111万元对比，增加5.81万元，增加4.97%，主要原因是增加学生活动开展种类。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心部门2020年度支出合计216.2万元。与上年241.22万元对比，减少25.02万元，减少10.37%。其中：基本支出188.88万元，占总支出的87.36%，与上年129.42万元对比，增加59.46万元，增长31.48%，主要原因是人员经费调标晋级增资；项目支出27.32万元，占总支出的12.64%，与上年111.8万元对比，减少84.48万元，减少75.56%，主要原因是项目减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.88万元。与上年129.42万元对比，增加59.46万元，增长31.48%，主要原因是人员经费调标晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.45万元，占基本支出的71.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.43万元，占基本支出的28.82%。平均工资福利支出为133.45万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.32万元。与上年111.8万元对比，减少84.48万元，减少75.56%，主要原因是项目减少。27.32万全部用于缴纳历年（2004.01—2006.12）欠缴税金及附加费用。 具体项目开支及开展工作情况：27.32万元全部用于化解历年欠缴税金及附加费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出162.46万元，占本年支出合计的75.14%。与上年130.22万元对比，增加32.24万元，增长19.84%，主要原因是人员经费调标晋级增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出129.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。与上年同期103.08万元对比，增长20.62%。主要用于：基本工资44.95万元，占教育（类）支出的34.61%；津贴补贴24.93万元，占教育（类）支出的19.20%；绩效工资31.97万元，占教育（类）支出的24.62%；行政运行0.69万元，占教育（类）支出的0.53%；项目支出27.32万元，占教育（类）支出的21.04%。

　　2.社会保障和就业（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。比上年同期增加0.1万元，增长1.08%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.45万元，占社会保障和就业（类）支出的80.63%；其他行政事业单位养老支出0.03万元，占社会保障和就业（类）支出的0.32%；死亡抚恤0.97万元，占社会保障和就业（类）支出的10.50%；其他社会保障和就业支出0.79万元，占社会保障和就业（类）支出的8.55%。

　　3.卫生健康（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。比上年同期增加5.4万元，增长41.44%。主要用于：事业单位医疗9.97万元，占卫生健康（类）支出的76.93%；公务员医疗补助2.75万元，占卫生健康（类）支出的21.22%；其他行政事业单位医疗支出0.25万元，占卫生健康（类）支出的1.93%。

　　4.住房保障（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。比上年同期减少0.05万元，下降0.48%。主要用于：住房公积金10.39万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是本单位未编制“三公”经费预算，故无“三公”经费预算及支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平的原因是两年均未发生相关支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无公务用车运行维护支出。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未发生国（境）接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2020年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心资产总额193.63万元，其中，流动资产73.80万元，固定资产119.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：增加学生活动开展的种类。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区青少年学生校外活动中心项目绩效自评金额27.32万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费27.32万元，支出27.32万元，支出率100% 。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。