临沧市临翔区前进小学2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

　　一、主要职能

　　（一）学校的基本职责

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

　　4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

　　6.组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

　　7.配合制定学校招生计划。

　　8.加强对学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导学校行风建设、纪律检查；指导学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.完成上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

　　（1）以习近平总书记关于新时代党的建设总体要求为指导。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在学校开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

　　（2）加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

　　（2）强化教师队伍建设。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018﹞4 号）和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发﹝2018﹞21 号）精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加“国培计划”项目培训。

　　（4）全力推进教育脱贫攻坚。深入学习贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》《2018年临翔区教育扶贫工作要点》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。二是实行“一人一卡”、“一生一卡”，在此基础上，实现教育精准资助，有序推进，教育扶贫能力全面提升。

　　2.不断提高教育信息化水平

　　实施好“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

　　3.不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

　　（1）实施“阳光招生”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”、“谁主管谁负责”、“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保学校工作正常、有序、高效运转。

　　（2）维护学校安全和谐稳定。建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。正在草拟《关于加强中小学前进小学安全风险防控体系建设实施办法》。

　　（3）抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区前进小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区前进小学2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区前进小学2020年度收入合计520.86万元。其中：财政拨款收入520.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计572.98万元增减少52.12万元，下降9.09%。其中：财政拨款收入比上年同期减少52.12万元，下降9.09%。减少原因是教育收入减少27.98万元；社会保障和就业收入减少33.84万元；卫生健康收入增加9.16万元；住房保障收入减少0.54万元，合计52.12万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区前进小学2020年度支出合计585.8万元。其中：基本支出556.65万元，占总支出的95.02%；项目支出29.15万元，占总支出的4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计572.98万元增长12.82万元，增长2.19%。其中基本支出增长27.98万元，增长5.03%；项目支出减少15.16万元，下降34.21%。2020年度支出增长（含基本支出增长）的原因主要是2020年基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费扣缴方式改变，补助金额大幅度提升；项目支出减少的原因是随着在校学生减少，项目资金相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区前进小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出556.65万元。与上年528.67万元相比增长27.98万元，增长5.03%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出554.78万元，占基本支出的99.66%。与上年支出528.25万元相比，增长26.53万元，增长4.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.87万元，占基本支出的0.34%。与上年支出1.06万元相比，减少0.81万元，下降43.32%。2020年度支出增长（含基本支出增长）的原因主要是2020年基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费扣缴方式改变，补助金额大幅度提升；正常办公运转支出减少的原因是随着在校学生减少，项

　　目资金相应减少。平均工资福利支出为12.7万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区前进小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.15万元，其中，公用经费支出20.52万元，营养餐支出6万元，困难学生生活补助支出2.63万元。与上年44.31万元相比减少15.16万元，下降34.21%。增长5.03%。减少原因是公用经费支出增加0.91万元，营养餐支出减少17.75万元，困难学生生活补助支出增加2.48万元，教育质量奖金减少0.8万元，合计减少15.16万元。

　　公用经费支出中，日常办公费支出6.29万元；印刷费支出4.64万元；水费支出0.68万元；电费支出0.61万元；邮电费支出0.04万元；零星维修费支出1.45万元；培训费支出1.95万元；劳务费支出4.86万元，合计支出20.52万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区前进小学2020年度一般公共预算财政拨款支出585.8万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加12.82万元，增长2.19%。增加原因是2020年社会保险和就业支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出444.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。比上年同期452.78万元减少8.44万元，下降1.9%。主要用于工资福利支出415.19万元；商品和服务支出20.52万元；对个人和家庭补助支出8.63万元。减少的主要原因是在商品和服务方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。比上年同期38.5万元减少1.62万元，下降4.39%。主要用于其中：基本养老保险支出29.89万元，占社会保险支出的81.05%；职业年金支出2.69万元，占社会保险支出的7.29%；死亡抚恤金支出1.13万元，占社会保险支出的3.06%；其他社会保障和就业支出3.17万元，占社会保险支出的8.6%。

　　3.卫生健康（类）支出63.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。比上年同期40.98万元增加22.33万元，增长35.27%。主要用于其中：基本医疗保险支出40.08万元，占社会保险支出的63.31%；公务员医疗补助20.92万元，占社会保险支出的33.04%；大病保险支出2.31万元，占社会保险支出的3.65%。

　　4.住房保障（类）支出41.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。比上年同期40.72万元增加0.55万元，增长1.33%。主要用于全部用于教职工住房公积金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区前进小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区前进小学2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区前进小学资产总额508.42万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产503.43万元元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24.88万元，其中固定资产保持不变，流动资产减少24.88万元。资产减少原因就是流动资产减少24.88万元所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　本单位2020年度总收入合计520.86万元。主要用于：财政补助收入520.86万元。年度总支出合计585.8万元,主要用于：基本支出556.65万元,项目支出29.15万元。学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）我校不存在担保事项、未决诉讼或未决仲裁等。

　　（二）我校不存在以名义金额计量的资产名称、数量等情况。

　　（三）我校不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

　　（四）我校不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

　　（五）我校不存在对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

前进小学2020年决算公开表.xls