临沧市临翔区中平幼儿园2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区中平幼儿园是独立核算的二级预算事业单位，创办于2012年8月；是政府为缓解幼儿“入园难”的社会问题，结合《国务院关于当前发展学前教育若干意见》（国发【2010】41号）相关要求，把原县三中闲置校舍改造成。幼儿园内设办公室、保教室、总务室、财务室、后勤办公室、党建室6个股室，其主要职能：

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出中平幼儿园教育改革与发展战略、教育发展规划及实施意见；拟定中平幼儿园教育发展的目标并指导、协调实施。

　　2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

　　3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量”。

　　4.统筹管理教育经费，负责本园教育经费管理和使用，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。

　　5.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设，加强本园党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

　　6.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

　　7.完成区教体局、政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党建工作

　　我园党支部在上级的正确领导和关心下，带领全园党员干部艰苦创业，努力拼搏，幼儿园坚持把党建工作与幼儿园的各项工作结合起来，全面贯彻党的十九大精神，切实贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以校园文化建设为载体，扎实促进幼儿园的品牌与特色建设。在深入开展师德建设活动中，构筑和谐幼儿园建设。

　　（1）继续抓好思想教育，使政治建设上新台阶

　　我园结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的方案和进度节点，认真开展思想教育，主题教育期间，坚持每周学习一次，坚持做笔记、勤分享，在学习内容上做到有计划、有重点，在学习形式上，做到坚持集中领学学与自学相结合、专题学习与讨论交流相结合。积极开展“百部图书”全员学习活动，并利用学习强国、云岭先锋APP ，视频学习材料、党建盒子等网络平台开展不少于10次的视频学习。通过学习，提高广大教职工的思想素养和政策水平，提高依法治国、依法执教的水平和能力。

　　注重党风廉政建设，为幼儿园各项工作保驾护航。认真落实党风廉政建设责任制。贯彻落实与教育工委签订的《党风廉政责任书》并层层签订《廉政责任书》，坚持领导班子集体议事制度，重点落实“三重一大”上报制度。抓好廉政风险防范，建立完善廉政风险防控机制；深入开展党风党纪教育，典型示范教育和警示教育，开展行政问责，不断增强党员干部廉洁务实的意识；搭建平台，强化党内外的监督管理。通过“校务公开”、“民主评议”、“谈心谈话”、园长信箱、访谈日、宣传栏等形式，拓展党内外民主沟通、民主协商、民主管理、民主决策。

　　（2）继续抓好先锋示范，支部成员率先垂范

　　我园支部十分重视提高班子队伍的整体素质，发挥好堡垒作用，身先士卒，做群众的表率，并努力按照：发挥一个作用——先锋模范作用；坚持两个在前——吃苦在前、奉献在前；奉行三个在后——享受在后、名利在后、下班在后；履行四个服务——为幼儿服务、为幼儿园服务、为社区服务、为社会服务；达到五个提高——提高党员形象、提高人文素养、提高专业内涵、提高创新能力、提高工作业绩的要求，让自己真正成为单位的标杆。

　　结合教育系统党员干部“三亮”要求，充分发挥党员教师的先锋模范作用，开展“党员亮身份、亮业绩、亮承诺”努力做到带头学习讲党性，带头实干谋发展，带头创新建佳绩，带头服务比奉献，带头自律树形象，让广大党员在平凡的工作岗位上发挥应有的先锋模范作用。

　　（3）强化制度管理，增强党员使命意识

　　党支部与每位党员签订了党员和党风廉政建设目标责任书，从而使党员增强责任意识，做到工作目标一致，责任明确，保证党建工作责任落实到位。同时，党支部特别注重落实学习制度、“三会一课”制度、党风廉政建设制度和民主评议党员、党员积分制度等，坚持党员交心谈心，坚持开展组织生活会、民主评议党员至少每年1次，坚持每月开展主题党日活动，坚持每季度一次党课教育，突出了工作的针对性、时效性。

　　（4）加强群众组织，充分发挥群团工作的职能作用

　　充分利用工会的组织优势、阵地优势和密切联系群众的工作优势，积极关心群众的困难和问题，配合支部开展丰富有趣的活动，调动教师的积极性，开展技能比赛、专业学习以及各种文体活动，增强大家的家园意识。每年至少组织召开1次教职工代表大会，落实民主管理与监督工作。

　　（5）不断进行环境打造，为幼儿园发展夯实基础

　　党支部不断探索新的形势下，全面开展和改进党建工作，充分发挥党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用，创建学习型、和谐幼儿园，以党建促业务，以党建带队伍，以党建塑形象，加强教职工政治和专业素质提高，坚持我园“开天辟地、敢为人先的首创精神；坚定立党为公、忠诚为民的奉献精神。”紧扣我园“秀外慧中平而不凡”的“中平”校园文化，突出外树形象，内涵发展，在平凡的岗位坚守，力求创造不凡的工作业绩。认真践行中平幼“一生、两育、三最、四心、五立足”的办园理念，注重环境营造，强调环境育人，力求在工作中形成“以人为本、育人为本、发展为本”的办园氛围。

　　2.保教工作

　　（1）加强教师队伍建设

　　抓师德师风和德育建设工作，首先是要明确当前教育的任务是：立德树人；二是坚守师德底线，严守师德规范。经常性开展师德教育和师德学习活动，组织教职工认真学习《新时代幼儿园教师职业行为准则》《幼儿园教师违反职业道德处理办法》等行风政纪；三是规范教学行为，加强教风学风，纪律作风的管理，精心开展教育教学工作，严禁随意调课换课（周一周五现象），严禁工作时间内做不适宜的事，出现在不适宜的地方。坚决杜绝全体干部职工打麻将、进出营业性歌舞厅等行为，杜绝工作中慵懒散漫现象；四是培育先进典型，大力宣传优秀先进教师。把保教工作与德育工作有机结合，利用国旗下讲话，丰富多彩的活动，多形式多渠道进行德育教育和宣传，在校园内营造积极向上，体现社会主义核心价值的意识形态氛围，始终把“养育和教育”的宗旨贯彻在每一项工作中。

　　（2）强化专业技能提升

　　拓展培训模式，扩大培训范围，以走出去请进来等方式进行教师的培养。把培训当作教师福利，确保每学期培训福利惠及全体教职工，培训覆盖率达100%。通过不同形式的培训学习以及园本二次培训，让师在学习培训中打开思路，寻找差距，吸取精华，并找准自身的定位，扎实、创意推进本职工作。

　　继续开展师徒结对活动，资源互补，努力营造有助于教师专业成长的良好氛围和健康有序的教研文化，优化课堂教学，提高教学质量，发挥以老带新、以新促老的团队互助作用，挖掘幼儿园的园本资源，有效地发挥骨干教师的潜能。

　　以"人"为本，分层分类开展实效教研。充分发挥园本特色教师的示范带头作用。加强幼儿游戏材料的管理。

　　（3）聚焦教育教学

　　积极推进幼儿园课程游戏化地实施。通过越来越多地了解课程游戏化，自上而下积极探索游戏课程的实施，不断调整一日活动环节的安排和周日活动计划，力求改变过去重集体教学，轻分组和个别学习的模式，更多地强调了孩子与环境材料的自主互动式学习。要求全体教职工高度重视幼儿教育专业知识的学习，不图迅速铺开，但求玩出实效。要求教师不要把有目的、有规则为幼儿发展而创设的教学环境变为放野马式的玩，始终记住幼儿园不是游乐场，教师不是弼马温。聚焦课堂，加强教师实施集体学习、分组学习、个别学习的组织与指导能力，开展好自荐课、观摩课、市区级课赛的组织研讨工作。力求有实招，出实效。主动担当，积极开展教育教学科研工作。

　　3.加强安全卫生管理

　　结合工作实际，不断完善安全卫生工作制度,并狠抓落实，安全工作责任到人，各岗位根据要求认真检查园内各类设施，杜绝一切不安全因素。加强疾病防控工作，发现疫情及时上报。为有效控制风险，在不断完善安全管理制度、应急预案的同时，健全安全管理机构，落实安全管理职责，做好随机安全教育，不定期开展安全工作培训，做好保险保障。抓好抓实食品安全工作，积极推进6T食堂建设，食堂管理做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进。继续执行带量食谱，合理搭配饮食，促进营养均衡。

　　4.做好家园和育工作

　　《幼儿园教育指导纲要》指出：“家庭是幼儿园的重要合作伙伴。应本着尊重、平等合作的原则，争取家长的理解和主动参与，并积极支持、帮助家长提高教育能力。”根据《纲要》的指导思想，我们围绕争取家长的理解和参与、提高家长教育能力来开展我们的家长工作。

　　5.加强后勤财务工作管理

　　我园后勤人员在坚持“尽心尽力做好服务”的原则下首先对后勤工作进行规范化管理，制定各项管理制度，计划和规范使用每一笔教育经费，做到票据合规，账目清楚，资金清楚，结算清楚，并认真做好财务公示。在新幼儿园改造、环境绿化、美化、游戏化方面加强规划、加大投入。加强后勤部门的协调、沟通，保障校园各类工具材料的合理配备，保证幼儿园各项工作正常运转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区中平幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年度收入合计390.06万元。比上年同期减少6.54万元，减少1.65%。其中：财政拨款收入337.61万元，占总收入的86.55%，比上年同期减少12.55万元，减少3.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入减少的主要原因是2019年的支出里含有2019年9月被调到文化旅游局的杨建萍老师1-8月的工资；事业收入减少的主要原因是本园上缴财政的保育费没有拨回本单位，其他收入减少的主要原因是2020年没有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年度支出合计385.06万元。其中：基本支出378.72万元，占总支出的98.35%；项目支出6.33万元，占总支出的1.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出合计比上年同期396.6万元相比减少11.54万元，下降2.9%。其中：基本支出比上年391.5万元同期减少12.78万元，下降3.26%；项目支出与上年同期5.1万元相比增加1.23万元，增长24.12%；基本支出减少的主要原因是2019年的支出里含有2019年9月被调到文化旅游局的杨建萍老师1-8月的工资；项目支出比上年同期相比增加的主要原因是2020年的项目经费里增加了学前生均公经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园正常运转的日常支出378.72万元。与上年同期相比减少12.78万元，下降3.26%。正常运转支出减少的主要原因是2019年正常运转支出中包含2019年9月已调出到临翔区文化旅游局杨建萍老师1-8月的工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353万元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.72万元，占基本支出的6.79%。平均工资福利支出为13.58万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.33万元。具体项目包括：春秋季贫困幼儿补助金2.7万元，学前生均公用经费3.63万元，与上年同期相比增加1.23万元，增加24.12%。项目支出增加的主要原因是2020年项目支出中增加了学前教育生均公用经费。增加的3.63万元的学前教育生均公用经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费的开支上。2.7万元的春秋季贫困幼儿补助金已分春秋两季及时全额发放给家长，3.63万元的学前教育生均经费已按资金用途全额支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出385.06万元，占本年支出合计的100%。与上年同期相比增加34.9万元，增长9.97%。增加的主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出里包含上年结转资金47.45万元，其中：养老保险支出16.6万元；其他社会保障和就业支持1.68万元；基本医疗保险支出5.42万元；公务员医疗补助支出1.63万元；行政运行支出1.12万元；公用经费支出21万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出303.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。比上年同期增加25.01万元，增长8.98%。主要用于工资福利支出271.58万元；商品和服务支出23.79万元；资本性支出1.93万元；项目支出6.33万元，项目支出里主要包括：商品和服务支出3.63万元，对个人和家庭补助2.7万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。比上年同期减少0.99万元，下降4.46%。主要用于基本养老保险缴费支出19.54万元，其他社会保障和就业支出1.68万元

　　3.卫生健康（类）支出33.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。比上年同期增加11.09万元，增长49.07%。主要用于事业单位医疗保险支出25.83万元；公务员医疗补助支出7.14万元；其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

　　4.住房保障（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。比上年同期减少0.21万元，下降0.79%。主要用于职工住房公积金支出26.52万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要原因是两年均发生“三公”经费支出决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中平幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是临翔区中平幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区中平幼儿园资产总额377.21万元，其中，流动资产14.33万元，固定资产362.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少15.5万元，其中固定资产减少14.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值2.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是本年只新增固定资产1.93万元，但报损报废固定资产2.98万元,计提固定资产折旧13.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　临翔区中平幼儿园严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价为优。

　　2020年临翔区中平幼儿园项目绩效自评金额11.33万元，共3个项目，项目绩效自评覆盖率为100%。其中：本年财政拨付项目经费6.33万元，支出6.33万元，支出率100% ；上年结去转学前教育帮扶奖励基金5万元，资金下达前已用其他费用支出。

　　1、项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况

　　为做好2020年本部门整体支出和项目支出绩效评价工作，翔区平幼儿园成立以园长为组长的预算绩效管理工作领导小组。为开展好2020年部门整体支出绩效自评工作，财务室人员收集了相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项审核指标，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

　　3、综合评价情况及评价结论

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终得分98分，评价等级“优”。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中平幼儿园2020年决算公开表.xls