临沧市临翔区第一中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

　　2、以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

　　3、教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

　　4、全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

　　5、全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

　　6、以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

　　7、抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

　　8、抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展。临翔区一中，围绕“重部署，缩差距，建机制，提质量”的工作思路，突出抓好队伍建设、习惯养成、教育教学、规章制度、安全工作五个方面。把工作目标锁定到初、高中教育跨越式发展上来，不断提升人民群众对临翔一中教育的满意度。从思想政治、精神状态、工作作风三方面进行了对照检查。合理嫁接市一中管理经验和教学资源，扭转学校管理风气，营造良好的学风教风，学校办学声誉不断提升。学校教育教学质量发生了质的飞跃。 2020年高考，一本34人，超额完成32人，完成目标的17倍，创区一中一本目标完成率历史新高。二本人数326人，总上线率为100%。

　　2、进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3、加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4、积极向上争取项目资金，年内启动南城小学、大文中学综合楼、文华幼儿园、新村幼儿园项目建设，持续推进社会足球场、校园足球场及公共体育基础设施建设。

　　5、不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　6、启动实施“县管校聘”工作，促进区域各学校教师合理配置。

　　7、持续完善心理健康服务体系建设。

　　8、科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制300人，其中：行政编制 0人，事业编制300人。在职实有304人，其中：财政全额保障304人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员93人，其中： 离休2人，退休91人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区第一中学2020年度收入合计4,882.79万元。其中：财政拨款收入4,822.79万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60万元，占总收入的1.23%。与上年5,433.3万元相比今年比上年减少550.51万元，下降10.13%，其中：财政拨款收入比上年同期减少610.51万元，下降11.24%；其他收入比上年同期减少8万元，下降13.33%。收入减少原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少256.1万元和事业收入比上年减少286.42万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区第一中学2020年度支出合计5,728.65万元。其中：基本支出4,805.77万元，占总支出的83.89%；项目支出922.88万元，占总支出的16.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5,433.3万元相比今年比上年增加295.35，增长5.44%，其中：基本支出比上年同期增加463.66万元，增长9.65%；项目支出比上年同期减少168.31万元，下降18.24%。增长原因主要是教职工人数增加及人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,805.77万元。与上年4,342.11万元相比今年比上年增加463.66万元，增长10.68%，增加原因主要是教职工增加及人员调标晋级增资，工资性支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,411.44万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394.33万元，占基本支出的8.21%。平均工资福利支出为14.51万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922.88万元。比上年同期减少168.31万元，下降15.42%。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：临翔财行〔2020〕140号校长考核奖29.33万元；临翔财行〔2019〕41号秋季小学义教公用经费20.8万元；临翔财行〔2019〕41号春季小学义教公用经费14.35万元；临翔财行〔2019〕41号寄宿制学校公用经费19.84万元；临翔财库〔2020〕2号春季寄宿生、秋季困难学生生活补助资金54.31万元；临翔财行〔2020〕234号春秋营养改善计划资金21.9万元；临翔财行〔2020〕173号春季困难学生生活补助资金90.13万元；临翔财行〔2020〕233号春秋学期义教经费10.00万元；临翔财行〔2020〕230号秋季困难学生生活补助资金90.13万元；临翔财行〔2020〕2号建档立卡助学金3.53万元；临翔财行〔2020〕2号建档立卡助学金8.22万元；临翔财行〔2020〕2号普高助学金19.62万元；临翔财行〔2020〕2号生均公用经费17.00万元；临翔财行〔2020〕2号高中生均公用经费86.17万元；临翔财行〔2020〕175号普高助学金18.45万元；临翔财行〔2020〕2175号免学费补助7.8万元；临翔财行〔2020〕238号生均公用经费71.54万元；临翔财行〔2020〕175号普通高中学生资助专项资金57.35万元；临翔财行〔2020〕175号普通高中学生资助专项资金17.77万元；临翔财行〔2020〕321号教育建档立卡专项资金45.38万元；临翔财行〔2020〕481号续聘援建临翔教师相关资金27万元；临翔财库〔2020〕2号春秋学期义教经费28.69万元；临翔财库〔2020〕2号特殊教育公用经费中央补助2.99万元；临翔财行〔2020〕2号援临专家补助143.4万元；临翔财行〔2020〕2号高考标准化考场维护费2万元；临翔财行〔2020〕2号高考标准化考场维护费15.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出5,668.65万元，占本年支出合计的98.95%。与上年5,078.89万元相比今年比上年增加589.76万元，11.61%，增长原因主要是教职工人数增加及人员调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,601.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。比上年同期增加350.58万元，增长8.25%。主用于基本工资1377.66万元，津贴补贴622.43万元，绩效工资1257.6万元，办公费50.87万元，印刷费3.81万元，水费，66.69万元，电费61.13万元，邮电费8.49万元，差旅费30.73万元，劳务费217.94万元，咨询费4.1，生活补助299.49万元，助学金135.09万元，奖励金115.72万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出299.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。比上年同期增加42.13万元，增长16.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费231.25万元，其他社会保障缴费20.54万元，抚恤金9.55万元，生活补助1.09万元。

　　3.卫生健康（类）支出443.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。比上年同期增加183.6万元，增长70.7%。主要用于职工基本医疗保险缴费326.75万元，公务员医疗补助缴费106.09万元，其他社会保障缴费10.44万元。

　　4.住房保障（类）支出324.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。比上年同期增加13.47万元，增长4.33%。主要用于缴事业在职人员住房公积金支出324.73。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；与上年同期持平。公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；与上年同期持平。公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。与020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，均为0万元的主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，而年底无相关支出的发生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位本年度无机关运行经费支出。与上年同期持平，主要原因是为校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区第一中学资产总额42678920.49元，其中，流动资产14233978.70元，固定资产25527607.94元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2917333.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1194.79万元，其中固定资产增加257.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因：通用设备增加96.98万元；专用设备增加46.18万元；家具用具增加114.1万元，主要是学校日常教学需要。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额100.39万元，其中：政府采购货物支出万元；政府采购工程支出100.39万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　临沧市临翔区第一中学按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；经费预算及执行合理。据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

　　通过绩效自评，发现项目执行过程中存在的问题，有针对性地进行技术和管理的改进，保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益，综合评价结果为良好。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。