临沧市临翔区青华幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职责是：

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.认真抓好常态化疫情防控工作

　　开学前，重点抓好师幼暑期行程轨迹和健康状况排查，“一人一档”制度返园幼儿信息台账，以及防疫物资准备，确保师幼行程可追溯、开学有保障。开学报到，认真落实“错区域、错层次、错时、错峰”返园报到，避免人员大量长时间聚集。师幼入园时进行体温检测，出示“云南健康码”绿码，查验合格后方可入园。开学后，严格日常管理，严格把好园门，严格活动管控，落实晨检、午检、晚检制度，强化活动室、食堂、功能室、功能区等重点场所疫情防控和安全管理。执行好疫情信息“日报告”“零报告”制度，科学佩戴口罩。“早发现、早隔离、早报告”确保了本学期师幼健康安全，校园和谐稳定。

　　2.认真抓好党建，强师德，提质增效

　　（1）和美五力，强党建

　　一个支部、一座堡垒。一是党旗领航“自然和谐、共同成长”的办园理念，做有发展定力的党建；党旗领航精细化管理，做有发展活力的党建；党旗领航“绿色生态，民族团结、乡土游戏”特色课程，做有吸引力的党建；党旗领航课程游戏化改革、做有实力的党建；党旗领航“红色五区”文化，做有魅力的党建。让党支部坚强的特色堡垒作用，促进党支部的规范化建设，幼儿园的内涵发展。使青华幼儿园成为一所有定力、有活力、有吸引力、有实力、有魅力的幼儿园。引领着、推动着临翔区学前教育的发展。

　　二是以“党支部规范化建设”和“党建创新提质年”为契机，通过“五个抓手”，即抓党的十九大精神学习、抓党支部规范化建设创建、抓党员先锋模范带头作用、抓师德师风建设、抓家园同步共育，引领党员教师树立正确的幼儿教育观、人生观、价值观，弘扬新时代正能量。

　　（2）红色师德，强党建

　　按照“一个党员一面旗帜”、“党员亮身份亮承诺亮业绩”、“党员积分制管理”的要求，以“心中有榜样，奋斗有方向”“党旗下的追梦人，事事我带头，处处当先锋，时时作示范”“立足岗位做贡献，我为党旗添光彩”“党员身份亮出来，平时工作干出来”“榜样在身边”、做“四有”好老师等活动载体，引导党员教师比技能、比作风、比贡献，争当学习先锋、师德先锋、科研先锋，把情感融入教育教学工作，逐步形成以师德标兵、保教能手、学科带头人等为主体的先锋群体。以党建长廊和党建活动室为红色主教育阵地，锤炼党员教师的政治意识、思想意识、大局意识、奉献意识，做到带头执行、带头遵守、带头奉献、带头学习、带头示范，夯实课程游戏化、游戏课程化改革的软实力。教真育爱，绘就了孩子们幸福的童年。

　　（3）红色五区、强党建

　　党建文化铸就校园文化。根据宽敞的场地优势、农村优势、民族优势、以“大自然、大社会”为活教材，以“感恩”为主题，以课程游戏和游戏课程为方式，在“国防教育区”、“生态文明建设区”、“民族团结教育活动区”、“劳动，实践活动教育区”、“社会主义核心价值观绘本阅读区”里，开展国防教育、生态文明教育、民族团结教育、劳动实践教育、社会主义核心价值观教育。例如在“劳动实践活动教育区”，通过种植活动，让幼儿感恩庄稼的来之不易，学会珍惜，通过花草树木的成长，感恩自然，热爱生活；在“民族团结教育活动区”，通过民族团结教育，感恩党的关怀，传承优秀的民族传统文化和美德。又如，在“国防教育活动区”，通过“打野战”、“野战医院”等游戏活动，让幼儿明白当今的时代不和平，但我们生活在和平国家，感恩国家，感恩党。通过党员教师教育主阵地，感恩党的全面领导，立足岗位做贡献，我为党旗添光彩，提升党组织建设和幼儿园的内涵发展，为幼儿园的改革与发展提供坚强有力的思想、组织和作风保障，以党性铸师魂，不忘初心，用蓬勃向上的劲头完成好“幼有所育”根本任务。

　　（4）和美校园，强党建

　　以开展基层党建巩固深化为契机，一是全面实施感恩、和美党建工程，使永远跟党走、形成党在思想上的高度引领，“党建带思想、党建带管理、党建带队伍、党建带保教、党建带帮扶”，形成凝心聚力、不忘初心、砥砺前行的良好氛围。二是以|党支部规范化建设和党建创新提质年为抓手，从组织建设、班子队伍、组织生活、阵地建设、党建引领等方面规范和创新，使党建工作更加“和美”、规范化、标准化。让孩子们享受到幸福的教育，让老师们享受到教育的幸福。让幼儿园的力量“聚”起来，让教职工的心“暖”起来，让幸福阳关的党组织“活”起来。提升办园效益和办园质量。以最接地气、最质朴的红心，回应党的全面领导、感恩党的全面领导。不忘初心，绘就了孩子的幸福童年！

　　3.认真抓好校园安全和谐稳定

　　（1）管好报告会、研讨会、讲座、论坛、简报、园刊等宣传阵地，强化网络意识形态工作，健全校园网络安全管理工作机制，加强网络平台的建设和管理，加强了对各类工作群、家长群的管理。

　　（2）认真落实中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划，加大了对幼儿园“三防”建设的投入力度，本学期在资金紧缺的情况下，又安装了一套电子监控设备，做到了全园每一个区角前覆盖，提高了幼儿园安全防护能力。抓好幼儿园及周边环境综合治理，确保了幼儿园及周边安全、稳定、有序。

　　（3）完善防溺水、防交通事故的幼儿园、家庭、社会三方联动机制。本学期完成安装了“网络食堂”，加强了我园食堂“六T”精细化管理，成功打造“明厨亮灶”。坚持园长、副园长、教师陪餐制度，按时召开伙委会，研究食堂食品安全工作和膳食营养工作，确保了膳食营养、健康、安全。

　　（4）严格执行值班人员24小时在岗值班制度，把好安全第一关。同时幼儿园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急处突工作，时时排查整改各类风险隐患，切实维护了教职工和幼儿的生命安全和幼儿园的财产安全。加强应急演练，增强演练的针对性，确保面对风险时能自救、自护。

　　（5）落实安全工作制度，安全小组定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育、学期安全避险演习，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保了幼儿、教师、园财产的安全。

　　（6）合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。

　　（7）加强户外活动管理，调整幼儿户外游戏活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间不少于2小时、运动量达标。

　　（8）加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

　　（9）培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长共育栏向家长宣传，达成家园共育。

　　（10）加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品48小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

　　（11）加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、玩教具、毛巾的紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

　　（12）加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

　　（13）加强秋、冬季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

　　（14）行政值班人员加强宣传和记录，发现问题及时解决、纠正，自行解决不了的问题、及时上报园领导，不得隐瞒不报。

　　4.认真抓好爱国卫生“7个专项行动”

　　（1）整改室外大厕所，规范使用、管理和维护，落实好厕所日常保洁、消毒制度，做到“四净三无两通一明”（地面净、墙面净、厕位净、周边净；无溢流、无蚊蝇、无臭美；通水、通电；灯明）。

　　（2）按照“因地制宜、方便实用”的原则，在幼儿园公共区域建设了方便幼儿使用的洗手台，确保数量足够（全园23处洗手台、114个水龙头），质量达标、管理到位、使用方便、运行正常。结合幼儿健康教育，开展科学洗手教育，帮助幼儿自觉养成勤洗手的卫生习惯。

　　（3）每天开展幼儿园环境卫生大扫除，活动室每天开窗通风。落实好幼儿出勤和因病跟踪等制度。在包保医生的指导下，对活动室、功能室、功能区、食堂、厕所等重点区域进行科学、有效的清洁消毒，确保幼儿园卫生管理全达标。

　　（4）把爱国卫生“7个专项行动”的要求作为幼儿园保教工作的重要内容，利用专职体能教师和健康教师开展好健康教育活动，提高教职工和幼儿的健康素养和防病意识。以小手拉大手的方式大力普及公共卫生知识和个人健康常识，在日常疫情防控中，人与人保持“一米线”，把幼儿园的大型活动改为小型活动，减少人员的聚集，公共场合使用公筷、养成良好的卫生习惯和文明生活方式。培养心理健康教师，加强幼儿园心理辅导室和心理健康教师队伍建设，完善了幼儿园师幼心理健康咨询服务机制，提高了教职工和幼儿的心理健康教育水平。

　　5.认真抓目标责任，层层压实

　　（1）根据临翔区《22项教育质量制度及管理办法（实行）》层层分解目标任务，层层压实责任。

　　（2）修订完善细化各类规章制度，工作职责，安全措施和各项管理表册台账。

　　（3）按《云南省幼儿园办园水平综合评价方案》和《幼儿园办园行为督导评价》指标体系，规范办园，向高标准，高等级努力。

　　（4）自上而下制定各项工作计划，注意计划的可行性和可操作性，有针对的分析现状，亮点发扬，不足之处列出问题清单，研讨解决问题的方法，措施，时限，狠抓落实。

　　（5）完善考核制度，实行操行分登记，绩效多劳多得，奖优罚劣。

　　6.认真抓细抓实后勤管理，向管理要质量

　　（1）修订细化完善后勤管理规章制度和管理台账，各项工作都得到了落实。

　　（2）本学期在校园建设上、环境打造上，游戏材料等方面，有所变化和提升。

　　（3）幼儿膳食更加地科学、精细、优质，科学喂养各项指标达标。

　　（4）按教体局的要求创建心理健康辅导室，活动室，力求在时限内达标。

　　（5）加强了安全监管（门卫、食堂、教育教学、游戏、户外活动、区域游戏、疾病防控等）卫生、消毒、灭虫、灭四害等工作。

　　（6）本着低成本、高效益办园的原则，利用废旧材料研发游戏器材，彰显本园特色。

　　（7）管好人、财、物，加大了对后勤人员的培训培养，使之更好地为幼儿园服务。

　　（8）做好财产登记，使之发挥最大的工作保障。

　　7.认真抓园本特色教育教学，向特色要质量

　　（1）坚持“自然资源渗透，民族文化浸润，乡土游戏绽放”为教学特色，编制园本教材，彰显办园特色成效。

　　（2）研究每一个区、每一个角的活动，通过活动去发现教师和幼儿获得的发展，研究接下来的方向和做法，比如：超市、医院、民族长廊等。

　　（3）利用周五研课、研活动，开展游戏课程化大讨论，形成实实在在的教研，实现了教师专业素质大发展。

　　（4）加强了活动的观察记录，形成本班、本学科教师的课程游戏化物化成果，比如李向梅老师的图片观察记录反思，蒋丽莉老师的游戏观察记录反思成果等。

　　（5）加强了教学、活动的常规检查和管理，实时跟踪，检查，记录，发现问题及时纠正，及时解决。

　　（6）认真开展好传统活动，渗透品德教育。

　　（7）加强了对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材内容，解决实际问题的能力。

　　（8）加强了教研组活动的质量管理，各年级组互相观摩，学习教育教学和游戏经验，交流研讨，不断改进教育技能和课程游戏化方法。

　　（9）课题组加强课题的研究，管理和资料的收集。

　　（10）选树师德高尚，业务精良的师德标兵，开展师德宣讲活动，营造园和正气，乐于奉献，团结向上的园所氛围。

　　8.认真抓常规教育教学管理，向常规要质量

　　（1）保教室加强了对各类计划制定的审核以及对执行情况的跟踪、检查、记录。采取定期或不定期的方式实时进行指导，发现问题、解决问题。

　　（2）年级教研组组长，每周组织年级组教师进行反思、总结和对下步教育教学、游戏活动、特色课程的研讨，提炼成功的教育教学、特色课程、游戏活动经验，物化为园本游戏教学特色和教研特色。为全区幼儿教育提供示范榜样。

　　（3）坚持在幼儿一日生活、游戏、学习、管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。加强游戏前排查游戏器材的安全性，在室内外游戏活动中做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

　　（4）环境创设为课程游戏化教育教学服务。按照幼儿发展的需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高了教师游戏活动的指导能力。

　　（5）认真抓好传统活动的开展、结合民族教育，开展了“教师节”、“中秋节”、“国庆节”“元旦节”等主题活动，培养了幼儿丰富的情感。

　　（6）利用绘本阅读室、社会主义核心价值观阅读区、推普活动周、晨谈活动、每天学说一句话、睡前故事、每周国旗下的讲话、亲自阅读等等形式，诵读经典，传承优秀的中华传统文化，培养了幼儿爱祖国、爱家乡的情感。

　　9.认真抓家园联系共育，促进幼儿和谐发展。

　　（1）本学期组织召开了3次的家委会会议，听取家委会的意见和建议，改善园务工作。同时，认真传达幼儿教育的方针政策和幼儿园的园务计划，争取家委会的支持、参与幼儿园的教育工作。

　　（2）本学期组织家委会成员进校园参与了“国庆节”“元旦节活动，通过班级微信群向全体家长展示幼儿园的疫情防控期间幼儿园不一样的节庆日活动，使其更加支持、了解幼儿园的工作和课程游戏化改革。

　　（3）根据季节和节假日情况，向家长宣传科学育儿、课程游戏、预防疾病、安全问题等知识，做到家园教育同步一致。

　　（4）教师及时与家长沟通孩子的发展情况，争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传教科研工作的意义和班级的具体事项与工作。

　　（5）走进社区，协作共育。

　　10.认真抓厉行节约，反对浪费

　　艰苦奋斗，勤俭节约，一直是我园办园的传统美德。本学期我园自己修建了洗手台；自己粉刷了荣誉墙、音乐坊、美工坊、木工坊；自己重修了荣誉墙花台，发扬了勤俭办园的优良作风。以小手拉大手的方式，认真贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的指示精神，杜绝了一切铺张浪费。

　　总结成绩，展望未来，让我们一起“不忘初心、牢记使命”，同心同德，奋发向上，立德树人、奋进担当，创造青幼更大的辉煌！

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区青华幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年度收入合计490.52万元。其中：财政拨款收入489.49万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.03万元，占总收入的0.21%。与上年563.66万元对比减少73.14万元，下降12.98%。其中：财政拨款收入比上年同期增加8.66万元，增长1.8%；其他收入比上年同期增加0.5万元，增长106.84%；事业收入比上年同期减少82.33万元，下降100%。主要原因是2019年有事业收入，本年度无事业收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年度支出合计538.76万元。其中：基本支出528.82万元，占总支出的98.16%；项目支出9.94万元，占总支出的1.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年563.66万元对比减少24.9万元，下降4.42%。其中：基本支出比上年同期减少29.19万元，下降5.23%；项目支出比上年同期增加4.29万元，增长75.9%。主要原因是公用经费收入减少，压缩开支，其支出也相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.82万元。与上年558.01万元对比减少29.19万元，下降5.23%。主要原因是公用经费收入减少，压缩开支，其基本支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.5万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.32万元，占基本支出的5.92%。平均工资福利支出为13.45万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.94万元。与上年5.65万元对比增加4.29万元，增长75.93%。主要原因是本年度项目增多，其项目支出也相应增多。（具体项目为：幼儿学前助学金2.76万元；幼儿学前生均公用经费6.14万元；临翔区林业草原局办公合作经费1万元；个人所得税手续费0.04万元。）

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、支出财政项目资金8.9万元，一是幼儿学前助学金2.76万元，按文件精神已经将以上助学金发放给贫困幼儿，并进行签名、公示；二是幼儿学前生均公用经费6.14万元，用于学校日常各项费用的开支。

　　2、支出其他项目资金1.04万元，一是临翔区林业草原局办公合作经费1万元；二是个人所得税手续费0.04万元，此经费已用于学校办公费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出537.72万元，占本年支出合计的99.81%。与上年480.83万元对比增加56.89万元，增长11.83%。主要原因是人员职称变动工资增加、晋级，随工资计提的住房公积金、各项保险缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出423.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。比上年同期增加40.24万元，增长10.5%。主要用于：（1）行政运行（2050101）支出1.25万元用于保安财政补助公积金。（2）学前教育（2050201）支出421.62万元，用于人员工资、日常公用经费、学生资助等。（3）小学教育（2050202）支出0.5万元用于学校办公费的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出29.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。比上年同期减少0.63万元，下降2.09%。主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费的支出27.13万元、（2089901）其他社会保障和就业（工伤、生育、失业）支出2.35万元.

　　3.卫生健康（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。比上年同期增加16.45万元，增长52.91%。主要用于（2101102）事业单位医疗36.45万元、（2101103）公务员医疗补助10.08万元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.01万元。

　　4.住房保障（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。比上年同期增加0.84万元，增长2.3%。主要用于（2210201）住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. 公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区青华幼儿园资产总额159.21万元，其中，流动资产23.19万元，固定资产136.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年157.03万元相比，本年资产总额增加2.18万元，增长1.39%。其中流动资产增加6.84万元，固定资产减少4.66万元。资产总额增加原因为教育局为本单位新调配三台LED显示屏。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临翔区青华幼儿园无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区青华幼儿园项目绩效自评金额9.94万元，共5个项目，覆盖率为100%。其中，财政拨付项目经费8.9万元，支出8.9万元，支出率100% 。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）　

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。　

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临翔区青华幼儿园2020决算公开表格.xls