临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度部门决算目录

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全街道教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全街道教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全街道各学校的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全街道各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作。

　　4.管理、指导全街道教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查辖区各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全街道教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

　　7.制定全街道各学校的招生计划工作。

　　8.加强对各辖区各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导各学校的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话。

　　11.负责实施“农科教结合”，以各学校成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成区教体局、街道办事处及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全力夯实党建和党风廉政建设工作，引领教育教学发展

　　（1）以习近平总书记关于新时代党的建设总要求为指导。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的基本思路，认真落实“一把手”抓党建和党风廉政建设工作的主体责任和党组成员“一岗双责”责任，在全乡教育系统开展以“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”为主要内容的“三亮要质量”实践活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用，进一步提升党组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，实现党建与教育教学业务相促进共提高，推动教育改革发展。

　　（2）加强正风肃纪教育和师德师风建设，强化红线意识和底线思维。严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部六严禁六不准、临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”等各项规定，加强对党员干部、党员教师的理想信念教育、道德品质教育和纪律教育，进一步筑牢教育系统广大干部师生拒腐防变的底线；进一步深化教育系统“四风”问题、教育扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动形成了风清气正的干事创业环境和良好的政治生态。

　　（3）强化教师队伍建设。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发﹝2018﹞4 号）和《中共云南省委 省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发﹝2018﹞21 号）精神，切实加强教师队伍建设。组织教师参加“国培计划”项目培训。

　　（4）全力推进教育脱贫攻坚。全区教育系统深入学习贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”目标，以贫困退出为着力点，认真贯彻落实《临翔区教育扶贫实施方案》《2018年临翔区教育扶贫工作要点》，各项工作顺利推进。一是严格落实控辍保学联保联控责任制，抓好义务教育控辍保学工作。二是实行“一人一卡”“一生一卡”，在此基础上，实现教育精准资助。三是“一村一幼”“班改幼”、有序推进，教育扶贫能力全面提升。

　　2.不断提高教育信息化水平。

　　实施好“中小学信息化设备配备项目”工程，进一步规范实验教学管理，最大限度发挥功能室、图书馆育人功能，提升教育教学质量。加快义务教育学校网络建设，实施教育信息化试点项目，推进用信息技术改造传统教学。依托云南省教育厅建设的教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，全面开展教育信息化应用，基本建成数字教育资源服务体系，网络学习空间，教师信息技术应用能力培训顺利开展。

　　3.不断强化常规管理，为教育教学提供服务保障

　　（1）实施“阳光招考”，确保平安考试。按照 “分级管理，逐级负责”、“谁主管谁负责”、“谁办理谁负责”的原则，层层签订责任书，建立完善各项保密制度，确保各类教育考试安全。

　　(2)维护学校安全和谐稳定。建立健全学校安全风险防控体系，严格执行《临沧市学校安全事故防控与处理暂行规定》，制定《临翔区加强中小学欺凌综合治理实施方案》，进一步加强和改进学校安全工作，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。正在草拟《关于加强中小学安全风险防控体系建设实施办法》。

　　(3)抓实教学常规管理。认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《临沧市深化校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》精神，按照“培育骨干，典型引路；创新方式，丰富内容；聚焦课堂，减负增效”的工作思路，开展校本教研活动和课堂教学改革，不断加强教科研工作。

　　4.工作成果

　　2020年全街道共评选出优秀班主任11位、先进班主任29位；2020年全乡共有5个市级课题结题、8个课题立项，130篇论文参加省评选；每所学校打造了1名特色教师；在第36个教师节中，有5位教师评为临翔区先进教师、2位评为临翔区先进教育工作者；21位教师评为忙畔街道优秀教师，6位教师评为忙畔街道先进教育工作者；区级特色教师10人、区级学科工作室成员9人；在临翔区特色教师论坛竞赛中1位教师荣获三等奖；在临翔区教学课堂竞赛中3位教师获二等奖；在2019至2020学年度下学期检测中，忙畔街道共荣获综合质量奖1个、单科奖28个；在2020至2021上学期检测中，忙畔街道小学1至6年级综合考评居全区农村第一名，全区第四名。具体做法如下：

　　（1）我们以学校为主阵地，教务处、教科室（或学科教研组）牵头，有计划地开展。围绕“双减”目标，突出“实效、高效”教学，广泛开展教科研活动。每次活动都精心组织、确定主题，不搞形式，保证教研活动的实效性。本学年，中小学共开展各层面教研活动累计88次，街道教办整体性开展了2次，各学校学科组的活动也认真按计划安排开展。

　　（2）继续实践“学习者为中心、参与式教学”、“精讲精练”，及时总结、推介街道辖区特色教师课堂教学模式，面向全体，全面发展。

　　（3）根据市区教体局要求，做出教办和各校园的“十三五”课程实施方案。积极向上级申报教学方面的课题8个，在教研室的指导下，切实加强课题研究，课题研究做到有目标、有计划、有过程、重分析，并保障人员的参与和经费的投入。培养并上报学校骨干教师16人，完善相关资料。

　　（4）认真开展“一师一优课，一课一名师”及晒课活动。树立典型，模范带头。街道教办积极开展送教活动，组织学科带头人、特色教师、骨干教师在辖区学校内巡回示范课堂教学，送教活动收到了明显的效果。坚持“请进来、送出去”，加强校际间联系，共同学习，相互提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年末实有人员编制334人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制332人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员334人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员166人。其中：离休0人，退休166人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度收入合计5,136.62万元。其中：财政拨款收入5,136.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5152.75万元相比减少16.13万元，下降0.31%，其中，财政拨款收入减少16.13万元，下降0.31%。减少原因主要是学生人数较上年减少所以义务教育学生生均公用经费较去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度支出合计5,983.2万元。其中：基本支出5,493.33万元，占总支出的91.81%；项目支出489.87万元，占总支出的8.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加796.48万元，增加15.36%。基本支出与上年4685.35万元，对比增长17.24%，增长原因主要是教职工人数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；项目支出与上年501.37对比减少11.5万元，下降2.29%，减少原因主要是因政策导致青华中学停止招初中学生，学生人数较上年减少所以义务教育学生生均公用经费较去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,493.33万元。与上年4685.35万元对比增加807.98万元，增长17.24%，主要原因是教职工人数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,468.02万元，占基本支出的99.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.32万元，占基本支出的0.46%。平均工资福利支出为12.83万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489.87万元。与上年501.37对比减少11.5万元，下降2.29%，减少原因主要是因政策导致青华中学停止招初中学生，学生人数较上年减少所以义务教育学生生均公用经费较去年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.学前教育支出学前困难学生资助资金9.66万元；按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　2.小学教育支出困难学生生活补助资金88.69万元；按照文件精神已经全部发放给困难学生，并进行签名、公示。

　　3.小学教育支出城乡义教公用经费134.68万元；用于学校办公等教育的支出。

　　4.小学教育支出寄宿制学校公用经费22.59万元，用于学校办公等教育的支出。

　　5.小学教育支出营养改善计划资金46.54万元，按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　6.初中教育支出困难学生生活补助资金88.84万元，按照文件精神已经全部发放给困难学生，并进行签名、公示。

　　7.初中教育支出城乡义教公用经费12.63万元；用于学校办公等教育的支出。

　　8.其他普通教育支出春季学期义教经费74.45万元，用于学校办公等教育的支出。

　　9.特殊学校教育支出特殊教育公用经费中央补助1.79万元，用于学校送教上门等特殊教育的支出。

　　10.学前教育专项资金幼儿园附属工程款10万元，用于学校校舍修缮的支出。

　　各学校严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，培养科学的营养观念和饮食习惯。根据《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》、《云南省城乡义务教育学校困难学生生活补助管理办法的通知》，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。保障学校正常运转、保证学生能顺利完成义务教育。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5,983.2万元，占本年支出合计的100%。与上年5151.75对比增加831.45万元，增长16.14%，主要原因一是教职工数增加及人员经费调标晋级增资，工资性支出增加，二是本年支出含上年调整预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,774.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。比上年同期增加584.38万元，增加13.95%。主要用于职工工资福利4284.58万元；商品和服务支出489.87万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出326.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。比上年同期增加25.65万元，增加8.54%。主要用于机关事业单位养老保险缴费260.82万元，机关事业单位职业年金缴费26.37万元，抚恤金14.63万元，其他行政事业单位养老支出0.36万元，其他社会保障和就业支出23.86万元。

　　3.卫生健康（类）支出508.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。比上年同期增加208.14万元，增加69.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费361.85万元，公务员医疗补助缴费133.11万元，其他行政事业单位医疗支出13.35万元。

　　4.住房保障（类）支出374.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。比上年同期增加13.28万元，增加3.68%。主要用于缴纳事业在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：无外事接待批次），接待人次0人（其中：无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区忙畔街道教育办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区忙畔街道教育办公室资产总额3783.25万元，其中，流动资产188.73万元，固定资产3594.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3970.08万元对比本年资产总额减少4.7%万元，其中固定资产减少1071.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少原因是新增固定财产少，资产折旧多。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；与上年23.79万元对比本年政府采购减少23.79万元，占100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年忙畔街道教育办公室项目绩效自评金额683.38万元，共3个项目（义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费683.38万元，支出683.38万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，忙畔街道教育办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临翔区忙畔街道教育办2020年部门决算公开表.xls