临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

　　7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.安全维稳。一年来，我教育办公室认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《云南省实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《云南省学校安全条例》和《云南省教育系统安全工作管理办法》等稳定工作的相关要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的意识，切实加强对各学校安全维稳工作的领导，层层落实安全维稳工作责任制。为了预防和遏制重特大事故发生，维护校园安全稳定，学年初，成立了以马台乡马义媛（分管教育副乡长）为组长、魏启元（马台乡教办主任）为副组长、教办成员及各学区中学校长为组员的安全维稳工作领导小组。教办由安全管理人员周宗友（上学期）、戴春鸿（下学期）负责我乡安全维稳工作，按时报送材料。本年召开了12次辖区内学校安全维稳工作专题会议，分别是：2020年3月6日、2020年3月17日、2020年4月27日、2020年4月29日、2020年5月14日、2020年6月8日、2020年7月2日、2020年8月27日、2020年8月29日、2020年9月17日、2020年11月2日、020年11月23日，有专门的会议记录。安全教育应急演练。一学年来，我乡各校把安全教育放在首位，有教师、教材、上课表。一学年来，我乡各校运用“安全教育月”、“安全生产月”、“119消防日”、宣传栏、黑板报、班会、QQ、微信等开展安全教育。教办，各校制定完善学校预防流行疾病等12项应急预案，组织开展各类应急演练活动，并纳入军训内容。为落实立德树人的根本任务，帮助学生培育自尊自信、理性平和、积极向上的心态，结合中小学心理健康教育的特点开展了心理健康教育。安全隐患排查整治。认真组织开展安全隐患排查整治工作，各校坚持开展好一日安全常规检查，教办组织开展专项排查整治8次。所有安全工作规范地建立台账、档案、完善隐患问题清单化管理制度（主要以2020年度马台教办重点工作任务交办清单为准）。根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于开展学校在建项目工程质量及学校安全专项检查的通知》（临翔府办明电〔2020〕8号 ）文件要求，为确保学校安全专项检查工作的顺利开展，马台乡教办及各校认真开展了自检自查并写出了情况报告。为全面贯彻党中央、国务院、省、市、区委、区政府关于安全生产工作的一系列方针政策，切实加强教育系统安全生产宣传教育，确保全乡学校广大师生的生命财产安全，根据《临沧市临翔区教育体育局关于印发临翔区教育体育系统开展2020 年“安全生产月”和“安全生产临翔行”活动方案的通知》（临翔教体发〔2020〕18 号）要求，特制定了方案。2020年6月18日教办主任、学区、中学安全管理员到临翔区教育体育局参加了安全工作视频会。根据中央、省、市、区政法会议及《临沧市临翔区教育体育局关于组织开展教体系统矛盾纠纷排查化解工作的通知》〔2020〕64 号文件精神，结合疫情防控形势和工作实际，扎实组织开展我乡矛盾纠纷的源头预防、排查预警、多元化解工作，我乡教办及各校做了工作开展情况阶段性总结。为更好地承担起本乡各校安全工作的教育、管理、监督、协调和调查处理责任，高效、有序地组织开展应急救援工作，最大限度地减少本校师生伤亡和财产损失，提高学校师生的安全意识和应急处理能力，确保师生生命财产安全；提高全体师生的安全防范意识，提高逃生自救的能力和本领，防患于未然。根据便笺（2020）无号85《关于转发临沧市教育体育局转发临沧市减灾委员会办公室临沧市应急管理局关于加强应急能力建设做好2020 年全国防灾减灾日有关工作的通知》精神，结合当前形势和马台乡实际，扎实开展了“防灾减灾日”宣传教育活动，活动开展情况有总结。为切实做好全乡教育系统学校安全维稳工作，有效预防各类校园安全事故，保障学校师生生命财产安全，营造“安全稳 定、干干净净，活动有序、和谐喜庆”良好环境，全面做好全乡教育系统“两会”期间校园安全管理工作，确保全乡学校广大师生的生命财产安全，根据《临沧市安全生产委员会办公室关于切实做好“两会”期间安全生产工作的通知》（临安办发电〔2020〕9 号）精神,结合全乡实际开展了相关工作，有工作总结。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，加强我乡教育系统安全风险防控和隐患治理，扎实开展安全生产专项整治工作，根据《临沧市临翔区教育体育局关于印发临翔区教育体育系统安全生产专项整治三年行动计划实施方案的通知》（临翔教体发【2020】36号）文件精神，结合我乡教育系统实际，制定了实施方案。为加强疫情防控于2020年9月17日在全乡教育系统认真组织了9月3日以来从瑞丽返回临沧的学生。为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，动员全乡师生及广大家长广泛参与爱国卫生运动，全面改善人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康，提高学生的自我保护意识和能力。结合临翔区爱国卫生“7个专项行动”，我乡在全体师生中广泛开展爱国卫生活动，大力弘扬爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，改善校园环境，提高健康素养，促进学生德智体美劳全面发展，引领带动社会新风尚，于2020年11月12日写出了活动总结。为深入贯彻落实学习习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，根据区教育局及卫生局的爱国卫生运动学校食堂“净餐馆”专项整治达标指示精神，我乡食品卫生工作领导小组于2020年11月19日对全乡的食品卫生安全工作展开了全面、认真的自检自查，写出了自检自查情况报告。根据临沧市教育体育局关于切实加强农村义务教育学生营养改善计划管理工作通知的要求，马台乡各校对营养改善计划工作进行了自检自查，于2020年10月20日写出了自检自查汇报。为深入贯彻落实党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实做好教育体育系统矛盾纠纷排查化解工作，努力从源头上减少和预防社会矛盾，把各类矛盾解决在萌芽状态，最大限度预防和减少“民转刑”，特别是“民转刑、刑转命”案件发生，保障师生生命健康安全，确保全乡教育体育系统和谐稳定，于2020年10月22日制定了《马台乡教育系统矛盾纠纷大排查大化解防范“民转刑”案件专项行动工作方案》。为贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶治乱专项斗争的通知》精神，切实增强开展扫黑除恶治乱专项斗争的责任感和使命感，保护全体师生的合法权益，创建平安校园，根据市教育体育局、区教育体育局扫黑除恶治乱专项斗争的部署要求，马台乡教育办公室深入开展好扫黑除恶治乱专项斗争，于2020年11月5日写出了“扫黑除恶治乱”工作开展情况汇报。根据《临沧市推进爱国卫生“7 个专项行动”领导小组办公室关于开展临沧市市级无烟单位创建工作通知》（临爱卫专项办发〔2020〕9 号）文件精神，我乡各校结合实际认真开展了工作。事故预防。建立完善了《马台乡教办学校安全工作管理等27项制度》。全面部署寒暑假、春节、“两会”、汛期、国庆、岁末年初等重点时段安全生产工作。认真开展校园周边环境道路交通、食品、消防、森林防火、易燃易爆、危险化学品等重点领域结合实际组织开展专项整治。推进学校食堂“六T”实务管理和“明厨亮灶”工作覆盖率达100%。明确落实《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》《学校集体用餐食品卫生监督办法》的具体措施。配备满足需要的消防设备设施；开展森林防火“五个一”活动；开展“消防安全教育示范学校”创建工作（2019年度创建了“全河幼儿园和全河中学”）。明确贯彻落实《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》《中小学、幼儿园安全防范工作规范》的具体措施。认真组织开展校园安全风险评估工作，辖区内无安全生产重大风险。

　　2.党建工作。认真研究破解“任务清单”，积极回应任务项目，对标对接各项工作任务。细化清单内容，形成《党建工作行事历》。（1）全乡教师党员积极参与“万名党员进党校”培训未处理100%：（2）抓实基层党务工作者培训，2020年5月，全河中学支部周明昌同志参与党建网络第四期支部书记知识培训。（3）各支部以“三会一课和主题党日”等形式认真组织开展“三重温两学习一警示”活动，（4）抓党建促教育脱贫，教育总支书记紧紧围绕上级教育主管部门和当地党委政府的脱贫攻坚步伐，结合教育实践，多次部署教育扶贫工作，不断在“控辍保学”和“教育惠民”政策上强化责任意识，班子领导成员包保村组、学校，中层干部包保辖区村组、学校、班级，教师、班主任包保建档立卡学生和特殊家庭学生，重在“保学”上下功夫。尽爱心，留住学生，重方法，教好学生。党员教师充分发挥模范带头作用，干事亮身份，成事亮业绩。（5）深化“领头雁”培养工程。总支书记、副书记带头讲党课，签订各项承诺责任书，严于律己，严格执纪，逐级强化落实各支部书记、支委班子成员带头承诺责任，细化抓落实，积极引导广大党员干部学习、内化，强化责任担当，亮身份，亮业绩。（6）深化推进基层党建示范引领行动，各中学、学区党支部围绕“党建引领管理，突出教学常规，不断提质增效”的目标要求，强化基层党组织战斗堡垒作用，通过“三会一课”、主题党日、网上党支部“云岭”公告等形式，不断优化管理，突出党建促教学作用。（7）全面巩固规范化党支部达标创建验收成果，提升中学、学区党建质量。（8）进一步深化和推进全河中学支部党建示范点创建，充分发挥基层党建示范引领作用。（9）认真做好党员发展和管理工作，完成马台中学党支部王新民同志和马台学区党支部胡兴梅同志的入党转正工作，完善总支党员系统维护工作。（10）推进“智慧党建”平台运用，各支部党建业务员认真管理使用“云岭先锋”、“学习强国”手机运用平台，定期、按时完成相关学习运用操作，时时关注、提醒、点击党建网络手机使用，同步跟进相关信息，把“三会一课”、主题党日、各类学习测试等工作开展情况及时进行电子管理，完成电子对账。（11）不断探索基层党组织设置方式创新。（12）认真开展书记抓党建创新工作，一是抓教师的思想政治工作；二是抓教师的师德师风建设；三是抓教师的廉洁自律；四是抓教师的常规工作；五是抓教师的质量提升；六是抓教师的协作配合工作；七是抓教师的工作完成质量与效率；八是抓教师的工作执行力。党员干部每次“三会一课”和主题党日活动不忘重温入党誓词。

　　根据“百部图书阅读计划”和“党员干部日常学习计划”要求，党员干部适时跟进图书阅读，撰写心得体会，开展心得交流分享。总支及时跟进督查。党员干部年内通读1篇习近平总书记最新发表的重要讲话文章。总支年终开展督查，对未完成者，进行通报批评，并责令完成。党员干部坚持每天看新闻，关注省、市主流媒体新闻报道。党员领导干部每年召开不少于两次家长会和膳食委员会，向服务对象虚心请教办学及服务疑问，开展交流互动。总支、支部党员领导干部经常开展日常工作调研，清情况、清底数、清问题，及时调整工作方向，解决存在问题，改进工作方式。党员领导干部坚持开展自我反省工作，发挥工作出彩导向作用，认真检视困难问题，不断反思、总结和改进。党员领导干部坚持自学，不断提升自我政治修养和业务知识水平。党员领导干部积极参加上级党组织举办的相关培训。党员领导干部每季度开展一次读书心得交流。党总支每年期初、期中、期末对各中学、学区支部开展“不忘初心、牢记使命”3次督促检查。全河学区支部和马台中学支部各完成1个“临沧市不忘初心、牢记使命11条”典型案例上报。马台教育党总支共计党员96人，其中在职党员93人，退休党员3人，参加《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党党组工作条例》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》“学条例、在线测、见实效”93人，全部完成，成绩及格，完成率96.9%。除退休老党员无法操作完成外，完成及格率达100%。

　　3.学校规划按学校均衡发展要求，认真做好学校规划，特别是我乡幼儿园规划，针对马台中学滑坡，乡教育办公室多方沟通，对马台中学的滑坡采取积极主动地生态治理。对新竣工学校按“公园化”标准做好附属工程规划并逐步实施。

　　4.常规管理。师资培训。认真组织实施国培计划、全员远程培训和其他各类培训学习。2020年，我乡认真组织全乡教师积极参加各级各类培训合计268人次。（其中，临沧市2019.10-2020.5完成全员培训185人，其他各级各类培训83人次）。教育科研。各学校认真组织学习《临沧市临翔区教育局教育科研成果及优秀班主任先进班主任奖励性绩效工资发放实施意见（试行）》（临翔教发【2012】97号文件）和并把学习情况进行了汇报。乡教育办公室在进行学校督查中与教师交流和访谈中对文件进行深入宣传。在2020年10月份云南省教科院开展的论文征集评选中共有106份论文上报评选，并获奖。课题研究管理（做好对学校或教师的课题管理、指导、服务工作）2020年7个市级课题申报结题评审并通过评审得以结题。认真按照《临翔区“十二·五”课堂教学改革实施方案》并按《方案》要求逐项督查每一位教职工，切实推进课堂教学改革，在过来一学年的课堂改革中有一批教师的课堂教学改革取得了很大成效。有机结合学区制改革，让课堂教学改革有了新的发展。学区根据学区制改革的几个统一要求，认真组织完善学区管理工作，成立学区年级教研组，让课堂教学改革带来新的发展机制。为了加强对教育教学常规的管理，以此提高教师对常规工作的重视，在学年初制定期中中小学全乡统考的实施方案，并按照方案认真组织期中统测，作出质量分析。为了让教师有更多展示自我以、交流、竞技的平台，乡教育办公室每个学年初组织开展教师教育教学技能竞赛。2020年4月23日组织开展“初中学业水平考试备考”研讨交流活动；2020年5月19日组织开展“立足现实、查找原因、交流研讨、共同提高”教学质量分析及目标提升研讨活动；2020年6月17日组织开展“交流借鉴共同提高”六年级备考交流活动；2020年7月2日组织开展“期中检测质量评析”活动；2020年9月24日组织开展“新教师暨薄弱学科教师”交流培训活动；2020年10月14-15日组织开展“同交流，共成长”课堂教学竞赛暨观摩活动，分为小学组教师课堂教学技能竞赛，初中语文组课堂教学技能竞赛活动。每年都要求各学校打造或提炼1-2名教师的教学特色，要求学校按阶段对教师特色进行磨课研究及总结。认真规划落实特色教师打造工作，认真组织开展特色教师教学特色提炼。为了更好地推进教师教学特色提炼工作，初步设计使用马台乡教师教学特色提炼阶段小结工作手册。在今后工作中将结合实践不断完善此项工作。让教师教学特色提炼常态化。工作督查。为了提高我乡常规检查工作时效性、科学性，制定了《马台乡教育办公室常规检查工作方案》，根据方案开展常规检查工作，2020年春秋两季组织开展了期初、期中、期末区域内学校教育教学常规工作督查。认真研究检查过程中教师常规出现的问题，分析原因，及时把在检查过程中存在问题及时反馈到各学校，限期要求整改。 教育扶贫及控辍保学工作。认真根据区大数据平台人员进行在校生建档立卡核对及行政村建档立卡在校生核对，并整理归档行政村教育扶贫备查材料。在学年初与学校签订“马台乡控辍保学责任书”，要求各学校与每位教师签订“控辍保学责任书”，各学校认真做好控辍保学工作，我乡两所中学认真做好学生的动员工作，做好控辍工作。成职教工作。2020年，与村上联系挂钩对农村劳动力开展培训，全年共完成62人次的培训，输出农村劳动力151人（计划数分别为60人、150人）。已经分别超额完成计划。2020年完成86期次实用技术培训，培训累计4513人次，按质按量完成培训任务（2020年任务4500人次）2020年完成122人的成人中专注册。办学特色.辖区各学校都有学校发展规划，有学校办学特色打造的定位。经过近几年的逐步推进，全乡各学校对办学特色有了很大提升，各学校办学特色得到逐步定位。部分学校还制作了关于办学特色的期刊。

　　5.国家营养改善计划。基本情况：马台乡共有2所初级中学，9所完小和1所公建民营幼儿园。 2020年春季学期，全乡营养改善计划早、中餐共覆盖学生3548人，其中幼儿515人，小学生2013人，中学生930人。寄宿生3124人；2020年秋季学期全乡营养改善计划早、中餐共覆盖学生3494人，其中幼儿480人，小学生2063人，中学生951人。寄宿生3061人。 具体享受情况是学前班至九年级的所有学生每天发放早餐价值1.49元的一盒牛奶和一个0.76元的熟鸡蛋，学前班中餐补助每人每天1.25元，一至九年级每人每天补助2.62元，小学家庭经济困难学生每天补助5元，中学家庭经济困难学生明天补助6.25元，教办及时足额将补助拨付给各学校,早餐费用（鸡蛋、牛奶款）由教育局统一支付,大米、食用油、蔬菜和肉进行定点统一采购。思想高度重视，迅速成立领导小组，做到职责分明。农村义务教育营养改善计划是一项系统的社会工程，任务繁重，责任重大。教办对此项工作高度重视，成立由教办主任魏启元为组长，分管营养改善的孔传书为副组长，两个校区和两所中学校长为组员的领导小组。总务处主任为具体执行人，各班主任协助。领导小组认真贯彻落实上级要求，实行分工负责，加强营养改善计划工作的领导、指导和监督。班主任具体负责本班营养品的领取，指导和监督学生食用，村小负责人负责本村营养工作的落实、监督，教办分别于期初、其中、期末对各学校进行检查，一旦发现问题要求学校立马整改。广泛宣传动员、营造良好氛围。召开班主任、全体教师会议宣传动员，通过校会深入宣讲国家惠民政策，以班为单位召开座谈会，宣传营养改善计划的政策，制作宣传标语、各种宣传板块、营养午餐公示栏；致家长一封信，让家长了解国家的好政策；疫情防控期间加强防控，组织食堂从业人员参加网络学习；12月9日组织各学区、中学校长和幼儿园园长，各学校营养改善计划负责人参加“营养改善计划工作专题会议”视频学习。农村义务教育学生营养改善计划是一项民心工程，为了让广大学生和家长了解计划，学校在开学初就出了一期以“学生营养改善计划”为主题的宣传专栏，充分发挥“膳食委员会”的作用，广泛征求学生和家长的意见和建议，并积极落实和改进我们的工作。目前学生营养改善计划已经深入人心，家喻户晓。完善配套设施，添置各种设施设备，做到安全卫生。为了保障学生营养改善计划的顺利进行，各校添置了一定的设施设备，安装好防盗门、防盗窗，添置了冰柜、货架、配送台等设施设备，确保食品安全；还添置了一定数量的白色工作服、帽子，要求工作人员挂牌上岗，以确保配送操作间和食品储藏室的卫生。健全各项制度，严格把关，确保食品安全。为使我乡的营养餐管理工作逐步走向制度化、规范化。各校都制定了《食品安全管理制度》、《食品安全事故应急预案》。为保障学生的营养改善计划的顺利安全实施，学校建立健全了各项制度，把成品、食材及相关辅料的来源渠道的正规和安全作为学校的一项重大任务来抓，从源头上消除学校食品安全隐患。严格食品采购关，实行定点采购，并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量；并对供货商索取该批食品的卫生检验合格证；采购食品时遵循用多少定多少的原则，以保证食品新鲜和卫生质量，确保了食品的安全。充分发挥膳食委员会的职能作用。本年度各学校先后开展膳食委员会活动2次，认真听取委员的意见和建议，出现问题及时整改。有少部分学校在物品摆放上还不够规范；食堂防蝇帘效果不是很好。工作成效和下一步打算。学生营养餐计划的实施增强了学生的身体素质，拉近了学校与家庭之间的距离，同时将党和政府对弱势群体的关爱切实落到了实处；减轻了贫困学生家长的经济压力，促进了学生努力学习的氛围，促进了学校良好学风的形成，促进了和谐社会的构建。今后我们会继续努力将学生营养改善计划作为学校的核心工作来抓，把这项惠民工程的落实好。进一步规范食堂管理，要求把防蝇帘更换成风幕机。学校要把营养膳食与健康的相关内容贯穿到“健康”课中。

　　6.教育宣传。教办要求各学校对基本情况形成书面材料，上报教办室。全乡各校及时上报相关信息，本学年共计63条。教办及时总结各学校的管理经验。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年末实有人员编制196人。其中：事业编制196人；在职在编实有事业人员189人离退休人员42人。其中：退休42人。

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度收入合计3,095.51万元。其中：财政拨款收入3,088.53万元，占总收入的99.77%；其他收入6.98万元，占总收入的0.23%。

　　2020年度收入合计3,095.51万元与上年3,140.5万元相比减少44.99万元，下降1.19%，减少的主要原因是2020年教职工数减少6人，财政补助工资性支出相应减少。 其中：财政拨款收入比上年同期减少22.01万元，下降0.71%；事业收入比上年同期减少25.3万元，下降100%；其他收入比上年同期增加2.32万元，增长47.79%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度支出合计3,779.47万元与上年的3140.5万元对比增加638.97万元，增加20.35%。其中：基本支出3,143.91万元，占总支出的83.33%，与上年的2644.71万元对比增加499.02万元，增加18.88%,增长原因主要是教职工人员经费调标晋级增资，工资性支出增加；项目支出628.58万元，占总支出的16.67%，上年的495.79万元对比增加132.79万元，增加26.78%,增加的主要原因是教体局拨2019年义教公用经费169.36万元及2019年困难学生生活补助资金105.76万元支出增加。

　　2020年度支出3,779.47万元，其中：教育支出3163.2万元与上年的2618.63万元对比增加544.57万元，增加20.80%；社会保障和就业支出167.83万元与上年的162.82万元对比增加5.01万元，增加3.08%；卫生健康支出256.79万元与上年的168.93万元对比增加87.86万元，增加52.01%；住房保障支出191.65万元与上年的190.12万元对比增加1.53万元，增加0.08%。增加的主要原因是教体局拨2019年额度本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,143.91万元。与上年的2644.71万元对比增加499.02万元，增加18.88%,增加的主要原因是教体局拨2019年额度本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,109.05万元，占基本支出的98.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.86万元，占基本支出的1.11%。平均工资福利支出为11.56万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628.58万元。与上年的495.79万元对比增加132.79万元，增加26.78%。增加的主要原因是教体局拨2019年额度本年项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.学前教育支出学前困难学生资助资金10.33万元；按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　2.小学教育支出困难学生生活补助资金122.98万元；按照文件精神已经全部发放给困难学生，并进行签名、公示。

　　3.小学教育支出城乡义教公用经费22.5万元；用于学校办公等教育的支出。

　　4.小学教育支出寄宿制学校公用经费101.74万元，用于学校办公等教育的支出。

　　5.初中教育支出困难学生生活补助资金260.86万元，按照文件精神已经全部发放给困难学生，并进行签名、公示。

　　6.初中教育支出营养改善计划资金38万元，按照文件精神落实学生营养改善计划。

　　7.其他普通教育支出寄宿生工作经费4.84万元，用于学校办公等教育的支出。

　　8.特殊学校教育支出特殊教育公用经费中央补助13.14万元，用于学校送教上门等特殊教育的支出。

　　9.农村中小学校舍建设支出清河完小附属工程款2万元，用于学校校舍修缮的支出。

　　10.其他教育费附加安排的支出教育建设工程款及春秋学期义教经费52.15万元，用于学校校舍修缮及学校办公支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,772.49万元，占本年支出合计的99.82%。一般公共预算财政拨款支出与上年的3110.54万元对比增加661.95万元，增长21.28%，主要原因是人员职称变动工资增加、晋级，随工资计提的住房公积金、各项保险缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（205类）支出3156.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%，比上年2588.67万元同期增加567.55万元，增加21.92%。反映各类教育支出，其中：2050101行政运行34.86万元，主要用于支付保安工资、公积金；2050201学前教育10.34万元，主要用于人员工资、学生资助；2050202小学教育1985.61万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050203初中教育1053.27万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；2050299其他普通教育支出4.84万元，主要用于办公费支出；2050701特殊学校教育13.15万元，主要用于办公费支出；2050901农村中小学校舍建设2万元，主要用于校舍修缮支出；2050999 其他教育费附加安排的支出52.15元，主要用于办公费支出。

　　2.社会保障和就业（208类）支出167.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。比上年162.82万元同期增加5.01万元，增加3.08%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.89万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.64万元，用于本年度退休人员职业年金记实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于本年度退休人员安家费支出；2080801死亡抚恤支出2.29万元，用于行政事业单位遗属补助支出；2089901其他社会保障和就业支出14.75万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

　　3.卫生健康（210类）支出256.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。比上年168.93万元同期增加87.86万元，增加52.01%。其中：2101101行政单位医疗7.1万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗182.48万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助60.85万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.36万元，用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　4.住房保障（类）支出191.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。比上年190.12万元同期增加1.53万元，增加0.80%。其中：2210201住房公积金191.65万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台乡教育办公室2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区马台乡教育办公室资产总额4210.25元，其中，流动资产46.50元，固定资产4163.75元。与上年相比，本年资产总额减少136.69万元，其中流动资产减少16.82万元，同比减少26.75%，主要原因是严肃财经纪律，实行收支两条线；固定资产减少119.87万元，同比减少2.80%，主要原因是新购置固定资产少，每月计提折旧。

　　填报说明：

　　1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市临翔区马台乡教育办公室无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区马台乡教育办公室项目绩效自评金额628.58万元，共5个项目（学前困难学生资助资金、义务（特殊）教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助费、校舍建设附加费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费645.04万元，支出628.58万元，支出率97.44%。结余校舍建设附加费16.46万元，因清河完小校舍修缮未完工未支付完校舍修缮工程款16.46万元。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，马台乡教育办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

马台教办2020年决算公开报表.xls