临沧市临翔区教师进修学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是党政领导班子政治站位和政治觉悟得到进一步提升，党支部建设逐步规范化，广大党员干部责任意识，依法执教意识，依法办事的法治意识，为民服务的公仆意识得到进一步巩固提升。

　　二是意识形态工作进一步夯实，进一步提升全体教职工践行社会主义核心价值观良好氛围得到进一步提升。

　　三是工会工作、职代会民主工作得以充分发挥，广大教职工群策群力、献言献策、聚集体智慧共谋学校发展的良好局面进一步得以拓展，依法治教工作取得长足发展。

　　四是支部结对工作得以优化。年内共赴临翔区第二中学党支部、蚂蚁堆乡邦海村党支部开展结对交流1次，讲专题党课各3次。

　　五是“党史”主题教育工作取得实效。我校主题教育紧紧围绕学习党史的总任务，坚持将“学习教育、调查研究、检视反思、整改落实、组织领导”五项重点措施贯穿始终，圆满完成了主题教育理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，目前正在开展收尾工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.新教师岗前培训取得实效。按照先培训、后上岗，不培训，不上岗的原则，围绕"学习理论--教育教学实践与考察"的模式对198名新上岗教师进行了岗前培训,并定期不定期跟进落实。

　　2. 抓实薄弱学科责任教师培训。对全区45名初中教师27人、小学教师18人）在2019-2020年度争先进位临翔区中小学学科教学质量同期比重连续两年成为薄弱学科责任教师进行能力提升。培训围绕三个阶段进行，即：第一阶段认真开展集中培训，以专题讲座的形式学习教育教学理论、教育方针政策、师德素养的理论知识；第二阶段认真开展分学科学段跟岗研修，以骨干教师引领学科专业知识、教材大纲文本解读，教育教学技能，专业教师培训信息技术运用，观课议课、上课磨课、同课异构、课堂实践指导、教育教学研讨；第三阶段认真开展考试考核。第一阶段全部参训教师集中学习，第二、三阶段由各学科学段主持教师负责组织落实。通过培训，参培教师教育教学能力得到进一步提升。

　　3.圆满完成国培、省培项目培训任务

　　一是年内有30名教师参加了2020年“国培计划”乡村教学副校园长、民办幼儿园园长、特岗教师跟岗研修、乡村校园长培训、乡村音乐教师培训；2名教师参加2020年“国培计划”示范性项目；11名教师参加2020 年云南省教育体育行政管理干部和中小学校长 幼儿园长体育教师培训。现各类项目培训已结束，学员参训率和合格率达100%。

　　二是教育对口支援工作扎实推进。年内根据《临沧市教育体育局转发云南省教育厅关于做好2020年秋季学期迪庆州怒江州对口帮扶支教工作文件的通知》，我区遴选出1名历史教师到怒江州进行支教。

　　三是沪滇扶贫协作项目进一步得以加强。年内有1名教师参加云南省2020年沪滇对口支援项目教师发展中心主任研修班；11名教师参加2020年沪滇协作项目临沧市教育管理人员和中小学校长培训；6名教师参加2020年沪滇协作项目临沧市高中、初中骨干教师培训；2名教师参加义务教育阶段优秀校长参加沪滇对口支援项目2020 年研修班。

　　4.市区培训项目成效明显。

　　一是中小学幼儿园教师全员培训取得实效。围绕学科教师全员培训、骨干教师全员培训、校园长培训三个子项目，我区参训教师共3396人，其中学科教师培训2293人、骨干教师培训486人、校园长培训274人。

　　二是骨干教师外出集中培训有效推进。根据《临沧市中小学幼儿园教师全员培训》项目开展要求，我区遴选出18名中小学幼儿园骨干教师参加外出培训学习。

　　三是圆满完成临沧市幼儿园教师能力提升培训。为提高幼儿园教师的师德修养、专业技能及教育科研能力，提升幼儿园教师保教实践能力和水平，年内遴选6名教师参加临沧市幼儿园教师能力提升培训。

　　四是师德师风建设得以进一步加强。年内根据《临沧市教育体育局转发云南省教育厅办公室转发国家教育行政学院关于组织开展深化师德师风建设培养造就新时代高素质教师队伍专题网络培训文件的通知》要求，我区遴选198名中小学幼儿园教师参加此次培训，其中：中学教师176人、幼儿园教师22人。

　　五是其它培训工作有效推进。年内完成普通话培训105人。

　　5.扎实推进语言文字工作。

　　一是年内组织召开了2020年“直过民族”和人口较少民族推广普通话及素质提升暨创建普及普通话示范村工作会议，完成“直过民族”和人口较少民族普通话培训和组织创建普及普通话示范村工作，完成青壮年劳动力进行普通话培训，年内共培训927人；依托当地村完小开展普及普通话示范村创建工作，经评估，凤翔街道昔本村、圈内乡宁安村、忙畔街道丙简村、蚂蚁堆乡杏勒村和马台乡马台村 5 个村为普及普通话示范村。

　　二是为贯彻落实教育部国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》，以及省教育厅、省语委及临沧市教育局的有关文件要求，完成语言文字规范化学校达标创建工作，并通过检查验收，认定大文中学、马台完小等18所学校为临翔区2020年语言文字工作规范化达标学校。

　　三是完成学校语言文字规范化达标建设工作。根据《临沧市教育局关于开展教师普通话达标培训活动的通知》精神，年内举办了两期骨干教师普通话水平达标培训班，共培训普通话等级未达到相应等级、年龄在50周岁以下的中小学（幼儿园）骨干教师278人。

　　四是社会用语用字规范化水平进一步得以提升。年内调整充实了临翔区语言文字工作委员会的组成人员及工作职责，制定并通过临翔区政府电子政务平台向各语委成员单位下发了《临沧市临翔区第23届全国推广普通话宣传周工作实施方案》，全力动员、广泛宣传，以“普通话诵七十华诞，规范字书爱国情怀”为主题，开展了一系列丰富多彩的活动，取得了良好的效果。

　　五是完成组织全区中小学教师参加临沧市第三届汉字听写大赛，共有1329名教师参赛。

　　6.挂钩帮扶成果及后续工作得以进一步巩固。

　　年内按照根据区委政府统一部署，对挂钩已脱贫的原30户建档立卡贫困户，围绕脱贫不脱钩，脱贫不脱帮扶要求，全面转入乡村振兴战略组织学校人力物力完成入户、人居环境整治、基础设施建设、产业发展帮扶等各项扶贫帮扶成果巩固和后续工作推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区教师进修学校2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区教师进修学校2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制1人）。

　　离退休人员17人。其中：退休17人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区教师进修学校2020年度收入合计194.91万元。其中：财政拨款收入194.91万元，占总收入的100%。

　　2020年与上年的241万元对比减少46.09万元，下降19.12%，减少原因2019年收入合计含事业收入，2020年无事业收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区教师进修学校部门2020年度支出合计220.67万元。其中：基本支出216.9万元，占总支出的98.29%；项目支出3.77万元，占总支出的1.71%。2020年度支出与上年241万元对比下降19.12%。其中基本支出减少23万元，下降9.59%。减少原因：2020年法定退休1人，退休死亡1人，调入1人，财政补助工资性支出相对减少。项目支出增加2.67万元，增加70.82%。增加原因：项目资金投入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.9万元。与上年239.9万元对比下降9.59%，减少原因：2020年法定退休1人，退休死亡1人，调入1人，财政补助工资性支出相对减少。项目支出增加2.67万元，增加70.82%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.39万元，占基本支出的97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.51万元，占基本支出的2.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.77万元。与上年1.1万元对比增加2.67万元，增加70.82%。增加原因：项目资金投入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款支出220.67万元，占本年支出合计的100%。

　　一般公共预算财政拨款支出与上年的241万元减少20.33万元，减少8.43%，减少原因：2020年法定退休1人，退休死亡1人，调入1人，随工资计提的住房公积金、各项保险相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（205类）支出159.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。与上年186.95万元减少27.69万元，减少14.81%。反映各类教育支出。其中：2050801行政运行4.73万元，主要用于日常公用经费；2050801进修及培训154.53万元，主要用于人员工资。

　　2.社会保障和就业（208类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。与上年16.97万元增加5.69万元，增加22.11%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.44万元，主要用于本年度退休教师职业年金记实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于本年度退休教师安家费。2080801死亡抚恤金支出0.14万元，主要用于行政事业单位遗属补助支出；2089901其他社会保障和就业支出1.04万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

　　3.卫生健康（210类）支出23.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。与上年16.77万元增加6.51万元，增加38.82%。其中：2101102事业单位医疗支出14.55万元，主要用于单位事业医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出7.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于本年度在职教师及退休人员大病保险支出。

　　4.住房保障（221类）支出15.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。与上年19.31万元减少3.85万元，减少19.94%。其中：2210201住房公积金支出15.46万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区教师进修学校2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政事业单位，未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区教师进修学校资产总额199.78万元，其中，流动资产25.82元，固定资产173.96元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额234.31万元对比，本年资产总额减少34.53万元，其中流动资产减少34.53万元，同比减少57.22%。主要原因是严肃财经纪律，实行收支两条线。

　　填报说明：

　　1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临翔区教师进修学校无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区教师进修学校项目绩效自评金额3.77万元，共1个项目（非税收入办公费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费3.77万元，支出3.77万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区教师进修学校各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

进修学校2020年部门决算公开.xls