临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在凤翔街道党工委、办事处的正确领导下，在区教育体育局的具体指导下，一年来，教育办认真履行工作职责，加强对各学校的培训、指导和检查督促工作，保证党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育教学的顺利开展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、高度重视学校安全维稳工作，确保师生及学校财产安全

　　全面贯彻落实《临翔区教育系统安全工作管理办法及考评细则（试行）》的通知精神，确保师生平安及学校财产安全，构建和谐校园，推动凤翔街道教育健康有序发展，教育办成立以教办主任为组长，各学校校长为成员的安全工作领导小组，下设办公室于教育办，由汤庆永负责日常工作。同时一所中学和两个学期均成立以校长为组长的学校安全工作领导小组。做到机构健全、主要领导负主责，分管领导抓落实，层层负责，重点抓落实以下各项工作。

　　（一）年初教育办与各中学和学期校长签订安全维稳责任书，校长与班主任、教师签订安全责任书，班主任与学生家长签订安全责任书，并把安全工作纳入执周教师一日检查内容，确保安全工作天天有人抓，不留死角。各学校均制定了《校园突发事件应急预案》，做到期初有计划、平时有检查、有记录、有整改、重演练。同时教育办经常深入各学校检查指导，帮助学校整改完善安全工作中存在的问题；年终根据教育局制定的《学校安全工作考评细则》，对两所中学和两个学区进行全面检查考核，做到有检查有考评。

　　（二）强化从业人员的培训，做到持证上岗。中小学校长、保安和食堂工作人员均参加了区教育局及相关部门举办的安全知识培训，食堂工作人员做到持证上岗。

　　（三）结合学校实际，积极争取相关部门的支持，抓好学校周边治安综合治理工作，对校园周边的特殊人员实行重点防控，严防校园暴力事件发生。有住校生的学校，实行24小时行政、教师轮流值班，各学校邀请交通干警、消防工作人员、法制副校长到校作专题法制宣传教育，年内各学校无安全事故发生。

　　二、强化廉政建设，一岗双责落实到位

　　（一）校长队伍建设和师德师风建设

　　教育办按照管行业必须管行风的要求，加强对校长和教师队伍的建设与管理，坚持开展师德师风建设和专业引领，一年来积极开展《师德师风建设专项教育实践活动》、特色教师建设和课堂教学改革论坛等活动。组织中小学校长和教务主任开展了课堂教学改革论坛，充分听取各学校校长和教务主任对深化课堂教学改革的意见和建议，通过深入对现行课堂教学中存在问题的分析，进一步明确了改革的措施和目标。在广大教职工中深入开展《教师职业道德规范》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等系列法规和文件的学习，加强师德修养及规范教师言行的教育，要求教师做到：要求学生做到的教师要首先做到，要求学生不做的教师首先不违反；要求教师做到的，学校领导要带头做到，要求教师遵守的，学校领导要带头执行。同时将师德表现纳入教职工年度考评重要内容，与教职工绩效工资发放、评优晋级等挂钩，并实行一票否决制。通过这些有力措施的实施，进一步规范了教职工教书育人的言行。年内无违反职业道德的行为发生。

　　（二）强化经费使用的管理，确保公用经费安全。

　　教育办和各学校均能按《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》、《临翔区营养改善计划财务管理制度》进行管理和使用，坚持收支两条线管理，坚持公用经费审计，坚持按中央和省上规定的列支比例使用公用经费，坚持专账管理和校财局管、教办具体把控等一系列管理程序和办法，做到年初有预算、使用有审批、事后有审计，有效提高了公用经费保运转、保安全和改善办学条件的作用。一年来在经费管理和使用中没有发生违法违纪现象。

　　（三）办学行为规范

　　多年来街道各学校坚持国家义务教育的各项要求，坚持财务校务政务和收费公示制度，不乱收费，不增加学生在校时间和补课，开足音乐、体育、美术等课程，无违规办学行为的现象发生。

　　四、坚持向务实常规管理要质量要效率，扎实开展师资队伍建设和教育科研等工作

　　（一）强化教师培训，不断提高教师素质

　　教师是提高教育教学质量的第一生产力，街道教育办始终坚持以提高教师素质促进教育教学质量提高的工作思路和方针，扎实开展以下工作：

　　一是在教职工中全面开展远程教育全员培训工作，一年来共培训教师311人次。

　　二是坚持开展联片教研活动，一年来各中小学外出学习或请外校教师到本校上示范课不少于10次。

　　三是认真贯彻落实《临翔区教育局中小学教师教学常规管理实施意见》和《临翔区教育局中小学校考评实施意见》，并将两个实施意见作为抓好学校管理和教学常规管理的依据，在教师会中学习和宣传，做到进心进脑见行动。教育办制定下发了《凤翔街道中小学教学质量管控办法》和《凤翔街道中小学生作业设置及批改意见》，认真落实市区的相关要求。从每学期3次的常规检查和学校考评中，两个实施意见的落实是到位的。

（二）向教育科研要质量，不断提高课堂教学水平

　　为进一步深化课堂教学改革，教育办按《凤翔街道教育办公室关于加强中小学常规管理工作的实施意见（试行）》的规划，扎实开展课堂教学改革工作和课题研究工作。

　　(三)坚持专业引领和工作督查并行的工作方针，将工作重心放在教学一线

　　教育办充分发挥对学校实施专业引领和工作督查的功能，每学期对各学校开展3次常规检查，在检查期间，成立以教育办主任为组长的工作领导小组，深入各中小学检查和考评，帮助学校发现存在问题和总结提升工作经验，不断提高学校管理针对性，进一步规范学校管理。

　　指导各中小学进一步完善了学校精细化管理制度和组织保障机构。积极配合教育局完成学校的考评及教师常规工作考评。同时高度重视教学质量监管，对中小学的教学实行统一月考制度，强化教学过程的质量管理。通过课堂教学专业引领、工作督查、办学评价和质量监管，促进了街道小学教育教学质量的提高。

（四）强化校园文化建设，充分发挥文化育人的作用，打造办学特色

　　街道各中小学充分利用品牌学校建设的大好时机，认真分析学校的现状和优势，确立了各学校的办学思路和特色定位，并认真实施。各学校均从学校的校园文化、班级文化、阅读文化角落的创意入手，通过绿化、美化、亮化和硬化提高了学校的育人环境。

　　六、加强对学生营养改善计划工作的管理，确保食品安全

　　在实施营养改善计划过程中，街道各学校都能够按照上级要求，严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《学校卫生工作条例》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《云南省学校安全条例》、《临沧市中小学食堂管理办法》等法律法规，并结合学校实际，建立健全了《营养改善计划物品采购制度》、《储存保管制度》、《加工制度》、《营养改善计划食物发放与食用管理制度》、《营养改善计划安全工作应急预案》等制度。同时加强过程监管，确保食品安全。

　　（一）是严格食堂管理。学校做到每天有值周教师负责监督和检查食堂卫生，并作食堂卫生检查记录。食堂货物均按照要求进行规范摆放，货物进出有记录，并附有进货台账。学生食用的饭菜每天都作48小时留样。通过检查，尽管部分学校食堂条件简陋，但管理规范，食堂卫生良好。在疾病防控工作方面，都能够按照《学校安全应急预案》中相关要求组织开展工作，强化师生疾病防控知识教育，提高防范意识，同时定期对学校周边环境进行消毒，确保了广大师生生命安全。

　　（二）是建立院校联动防控机制。为确保营养改善计划工程的顺利实施，确实改善学生膳食营养，促进学生健康成长，各学校均建立了《食品卫生安全应急预案》，同时与区食安局、社区医院、村卫生服务站建立院校联动防控机制，维护了学生生命安全。

　　（三）是严把食品安全质量关。在实施营养改善计划过程中，各学校严格按照上级文件要求，严把采购关、加工关，认真遵照食品加工流程进行加工，如实开展从业人员健康体检、严格执行持证上岗制度；抓实食堂卫生安全与疾病预防工作，定期不定期对水源、蓄水池及食堂周边进行消毒，并做好相关台账，规范资金管理与使用，建立健全相关公示栏，并完善各项管理制度。教育办公室定期或不定期深入各校点督促检查学生营养改善计划工程落实情况，发现问题及时解决、限期整改，同时要求各完小、各校点要注重实效，加强督促检查和自检自查，实行分工负责，做到天天查，天天看。一年来，教办已深入学校开展食品安全工作督查不少于4次，重点检查食品的加工和采购是否按规范流程进行采购和加工。各学校大宗物品采购均做到向供货商索证索票。并与供货商签订供货协议。同时，各学校对每天加工的早点、午餐及晚餐的食物均采取检验制度，要求值班教师在发放前首先对食物进行“一看二闻三品尝”的方式查验，发现未熟透、变质和异味的及时进行处理，有效降低安全隐患。切实把学生营养改善计划这一惠民工程抓出了成效，实现了改善农村中小学生营养状况的目标 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2020年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员136人。其中：离休0人，退休136人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度收入合计4,114.95万元。其中：财政拨款收入4,114.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　总收入与上年4196.72万元对比减少81.77万，下降1.95%。其中：财政拨款与上年4169.02万元对比减少54.07万元，下降1.3%，减少原因：事业收入减少37.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少1.3万元，其他保险缴费支出比上年减少14.39万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度支出合计4,733.08万元。其中：基本支出4,478.38万元，占总支出的94.62%；项目支出254.7万元，占总支出的5.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　总支出与上年4196.72万元对比增加了536.36万元，增长12.78%。其中：基本支出比上年3882.8万元对比增加595.58万元，增长15.34%；增加的主要原因：行政事业单位医疗支出比上年增加226.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加25.76万元。

　　项目支出比上年313.91万元对比减少59.21万元，下降18.86%。减少的主要原因：营养计划资金比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,478.38万元。与上年3882.8万元对比增加595.58万元，增加了15.34%，增加原因是财政调整预算数；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,459.37万元，占基本支出的99.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.01万元，占基本支出的0.42%。（2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出3850.2万元，占基本支出的99.16%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等32.6万元，占基本支出的0.84%）。平均工资福利支出为17.33万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.7万元。与上年313.91万元对比减少59.21万元，减少18.86%。减少原因：今年营养改善计划资金比上年减少83万元。

　　具体项目情况支出如下：

　　临翔财行〔2020〕172号秋季学前困难学生资助资金4.78万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财行〔2020〕223号学前困难学生资助资金3.68万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财行〔2019〕41号秋季小学义教公用经费7.3万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2019〕41号秋季小学义教公用经费16.66万元。按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2019〕41号寄宿制学校公用经费12.94万元，按文件精神要求以下拨下属寄宿制学校全部用于办公。

　　临翔财库〔2020〕2号春季寄宿生、秋季困难学生生活补助资金26.86万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　临翔财库〔2020〕2号100人以下校点公用经费6.36万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学校办公。

　　临翔财行〔2020〕173号春季困难学生生活补助资金39.48万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给享受学生。

　　临翔财行〔2020〕234号春秋营养改善计划资金34万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　临翔财行〔2020〕233号春秋学期义教经费14万元，按文件精神已拨下属学校全部用于办公。

　　临翔财行〔2020〕230号秋季困难学生生活补助资金39.63万元，按文件精神已拨下属学校全部发放给享受学生。

　　临翔财库〔2020〕2号春秋学期义教经费45.42万元，按文件精神要求已拨下属学校用于办公。

　　临翔财库〔2020〕2号特殊教育公用经费2.99万元，按文件精神要求已拨下属学校用于办公。

　　临翔财库〔2020〕2号特殊教育送教公用经费0.6万元，按文件精神要求全部用于送教下乡办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,733.08万元，占本年支出合计的100%。与上年4169.02万元对比增加564.06万元,，增加13.53%；增加的主要原因：行政事业单位医疗支出比上年增加226.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加25.76万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,694.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。比上年同期增加325.53万元，增长9.66%。主要用于（1）公用经费19万元；（2）学前教育24.04万元；（3）小学教育2204.76万元；（4）初中教育1397.49万元；（5）其他普通教育支出45.42万元；（6）特殊学校教育3.59万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出270.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。比上年同期增加21.24万元，增长8.51%。主要用于（1）养老保险缴费：218.26万元、（2）职业年金：25.76万元、（3） 其他行政事业单位养老支出：0.33万元；（4）死亡抚恤金：3.84万元；（5）其他社会保障和就业支出：22.59万元。

　　3.卫生健康（类）支出465.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。比上年同期增加215.37万元，增长86.2%。主要用于:（1）医疗保险费缴费：334.48万元、（2）公务员医疗缴费：119.90万元、（3）其他社会保障缴费：10.82万元。

　　4.住房保障（类）支出302.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。比上年同期增加1.92万元，增长0.64%。主要用于支付个人住房公积金：302.8万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2020年三公经费预算数为0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。本年与上年均未发生“三公”经费支出主要原因是年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道教育办公室资产总额2090.69万元，其中，流动资产56.43万元，固定资产2034.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2620.21万元相比，本年资产总额减少529.52万元，其中固定资产减少456.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少的原因：有固定资产折旧。

　　填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情

　　2020年凤翔教育办公室项目绩效自评金额254.7万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费254.7万元，支出254.7万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：本单位严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：本单位根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤翔教办2020年部门决算公开报表.xls