临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位全面实施中小学校义务教育管理，促进基础教育发展。全面指导全镇教育教学工作，狠抓教师队伍的日常管理工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全镇教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全镇各学校的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全镇各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导镇教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责镇教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全镇教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部。

　　（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（9）检查和指导全镇教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（12）负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（13）完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年末实有人员编制308人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员104人。其中：离休0人，退休104人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度收入合计4,582.8万元。其中：财政拨款收入4,582.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年4,832.12万元对比减少249.32万元，下降5.16%。其中：财政拨款收入比上年减少166.59万元，下降3.51%。减少的主要原因： 事业收入减少82.73万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少205.09万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度支出合计5,495.93万元。其中：基本支出5,007.53万元，占总支出的91.11%；项目支出488.4万元，占总支出的8.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　总支出与上年4,832.12万元对比增加了663.81万元，增长13.74%。其中：基本支出比上年增加775.05万元，增长18.31%；增加的主要原因：行政事业单位医疗比上年增加144.90万元。

　　项目支出比上年减少111.24万元，下降18.55%。减少的主要原因：困难寄宿生生活补助比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,007.53万元。与上年4,232.48万元对比增加了775.05万元，增长18.31%。增加的主要原因：行政事业单位医疗比上年增加144.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,949.38万元，占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.15万元，占基本支出的1.16%。（2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等82.73万元）。平均工资福利支出为412.45万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.4万元。与上年599.64万元对比减少111.24万元，下降18.55%。减少原因：今年营养改善计划资金比上年减少145.93万元。

　　具体项目情况支出如下：

　　学前教育专项资金拨博尚大那么幼儿园附属工程补助10万元，按文件精神要求已全部用于工程款支出。

　　学前困难学生资助资金16.59万元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。

　　义教公用经费193.08万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　寄宿制困难学生生活补助资金206.78万元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给学生。

　　营养改善计划资金50万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生中餐补助。

　　特殊教育公用经费中央补助11.95万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5,495.93万元，占本年支出合计的100%。与上年4,749.39万元对比增加476.54万元，增长15.72%。增加原因：行政事业单位医疗比上年增加144.90万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,485.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。与上年同期相比增加606.11万元，增长15.62%。主要用于（1）劳务费38.15万元；（2）学前教育46.59万元；（3）小学教育3,581.1万元；（4）初中教育744.59万元；（5）其他普通教育支出63.46万元；（6）特殊学校教育11.95万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出266.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。与上年同期相比减少5.71万元，下降2.1%。主要用于（1）养老保险缴费：232.75万元、（2）职业年金：6.48万元、（3）生活补助：0.18万元、（4）死亡抚恤金：2.81万元；（5）其他社会保障和就业支出：23.94万元。

　　3.卫生健康（类）支出426.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。与上年同期相比增加144.9万元，增长51.47%。主要用于（1）医疗保险费缴费：308.49万元、（2）公务员医疗缴费：106.81万元、（3）其他社会保障缴费：11.10万元。

　　4.住房保障（类）支出317.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。与上年同期相比增加1.24万元，增长0.39%。主要用于支付个人住房公积金：317.54万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2020年三公经费预算数为0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。本年与上年均未发生“三公”经费支出主要原因是年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，故无与去年对比分析。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚镇教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区博尚镇教育办公室资产总额5282.9万元，其中，流动资产385.84万元，固定资产4932.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产194.21万元，其他资产191.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.1万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少的原因：有固定资产折旧。

　　填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年博尚镇教育办公室项目绩效自评金额488.4万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费488.4万元，支出488.4万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

博尚镇教育办公室2020年决算公开报表.xls