临沧市临翔区长征小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

　　一、主要职能

　　（一）建构“真爱”体系

　　通过全校师生的共同努力，打造出了具有校本特色的长征小学真爱文化体系：一是精神文化。其文化核心是真爱育人、厚德强能、全面发展，由此产生的共生价值为教师拥有三种意识和五种精神，学生追求崇贤、尚善、厚德、强能；二是行为文化。围绕六个标准和十化策略构建活力课堂，以师德标兵和特色教学打造魅力教师，突出德育主题培养尚善学生，达成合力教育意识引领明理家长；三是物质文化。通过艺术墙、楼道文化、文明教室、标识文化建设和谐校园，通过编写导学案、编制专题活动方案等进一步研发校本课程。

　　（二）丰富“真爱”实践

　　在丰富真爱实践的活动过程中，我们认真落实了以下四大载体：

　　1.文明班级。班级是学校办学和发展的基本细胞，我们对班级的建设和管理定性为“文明班级”，有完整的管理和考评方案，并紧紧围绕该方案进行管理指导，每学期对所有班级进行全面的考评考核，对考核达标的班级授予“文明班级”锦旗。通过文明班级建设，形成了良好的班级文化和班风、学风。

　　2.养成教育。学校把养成教育作为教育教学工作的重点，我们明确了养成教育目标，即培养有爱国精神、有社会责任感、明理自信、有安全意识、有尊严感和幸福感的尚善学生。同时以学生行为习惯的养成教育为着力点，扎实有效地抓常规工作，促进良好班风、学风和校风的形成。

　　（1）着力抓好养成教育和理想教育。从每周一的升旗仪式开始，加强爱国主义教育；从做操开始，加强集体主义教育；从上下楼梯靠右行开始，加强行为规范教育;从每天的卫生工作和每天的大扫除开始，竭力培养学生的劳动卫生观念;从遇到老师要问好开始，加强学生文明礼貌教育;以“端正考风，严肃考纪”为突破口，加强诚信教育。

　　（2）通过班会课，校会等及时表彰先进，找出不足，提出改进方案，使养成教育建立在扎实的基础上，充分做到有的放矢。结合社会主义核心价值观教育，促进养成教育向更高的目标迈进。通过开展向不文明行为告别、诚信教育等形式，开展生动活泼的主题思想教育，把养成教育和学生的思想教育结合起来，使养成教育达到知行的高度统一。为鼓励学生积极进步，学校以表扬和激励为主，开展文明班级评选活动，每学年评选三好生、优秀学生干部等活动。通过大面积的表扬和鼓励，提高了学生遵守校纪校规的意识，促进了良好学风和校风的形成。

　　（3）抓好文明礼仪教育，学校通过抽查班级学生卫生、是否带玩具、零食、衣服是否干净，从而教育学生讲文明、懂礼貌。文明礼仪教育，是我校学生管理工作的一个重点。学校要求班主任要在日常行为规范中真正起到带头作用，要求学生做到的自己首先要做到。久而久之，班主任的工作作风会潜移默化地影响学生的日常行为和品格养成。学校把《文明礼仪三字歌》印发至每一位学生手中，要求学生全文识记。学校精心选择了一些适合儿童的红色经典歌曲，编制了《长征小学红歌集》发到每一位同学的手中。让学生时刻牢记并继承发扬老一辈的优良革命传统。

　　（4）以操行评定为抓手，促学生良好习惯养成。各班自制操行评定记录手册，用以评价学生在校一天的行为，对学生闪光点及不足的地方及时进行记录，每周在班会中进行反馈，表扬优点，改进不足之处。操行记录本的使用很大程度上促进了学生良好行为习惯的养成。

　　3.书香校园。学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化，每年定时开展“读书与艺术”文化节活动，每月评选阅读之星上观星台，每周开展读书“五个一”活动，每天定时开展阅读大课间，开放图书超市，实行“两周100本”阅读计划，规范班级图书角管理，让学生养成文明阅读。校园着力突出书香氛围的设施建设，以达到文化育人的目的。

　　4.活力课堂。课堂是教育教学的主阵地，学校紧紧围绕“自主、参与、合作、探究、创新”的课堂准绳，通过落实六个标准和“十化”策略，打造每一位教师的教学特色，形成长征小学“1234导学”教学模式，让真爱教育赋予课堂生命，激扬课堂活力，同时积极改善教学条件，为每一个班级普及了电子屏和互联网，进一步整合了教学资源，课堂教学效率和质量明显提高。近年来，连续有多个年级的多个学科教学成绩被区委政府表彰。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　党建及党风廉政建设

　　我校按照《临翔区教育体育系统 2020年基层党建工作重点任务项目清单》要求，认真落实上级党建工作部署，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党、从严治政的方针，抓好重点任务项目清单的贯彻落实和教育教学工作双推进，确保各项任务取得实效。

　　1.加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任；

　　2.加强学习教育，不断强化政治引领；

　　3.突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理；

　　4.推进“互联网+党建”“六进”工作；

　　5.全面开展规范化党支部创建工作；

　　6.强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设；

　　7.聚焦党建引领，实现教育教学双推进；

　　8.提高政治站位，多措并举防控新型冠状病毒感染肺炎疫情。

　　安全工作

　　1.加强组织领导、提高安全意识

　　2.加强排查整治、预防事故发生

　　3.加强专项治理、确保学校平安

　　22 项教育质量制度建立及落实情况

　　临翔区长征小学解决贯彻执行党的全面领导方针政策，依据《临沧市临翔区教育体育局的22项教育质量制度及管理办法》，结合学校实际制定出符合学校发展的《临翔区长征小学22项教育质量制度及管理办法》，并扎实推进。

　　常规管理

　　1.德育工作。在教师方面：在本学期学校德育工作中，政教处紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，结合疫情和国情不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。

　　2.学校领导亲临教学第一线，在上好一门课的同时还经常深入课堂听、评课，指导教师课堂教学。

　　校园环境管理

　　良好的校园环境可以促进学校教育教学，可以使校园生活更加丰富，实现师生的自我约束，自我管理与自我完善。

　　1.学校在年初就开始对学校的校园文化和美化进行进一步的打造和提升。一是打造走廊文化。二是展示学校荣誉。

　　2.我校把学校的办学理念“真爱育人，厚德强能”融入到校园文化建设之中，以文化的力量推动学校规范化发展。

　　教研教改

　　教学研究是学校的发展之本，长征小学一直以来都将教研教改放在教学首位，从校长到教师都格外重视，毫不松懈。

　　1.教研活动的开展：学校一共有8个教研组，教研活动都是有计划，有总结，教研活动三定（定时间，定地点、定内容），本学年学校一共开展了70次集体备课活动，四次质量评析会，六次“22项教育质量制度及管理办法”的学习，四次常规检查反馈会，一共进行了46节汇报课，14节研究课。

　　2.课题研究：2020年结题4个（市级课题《小学课堂教学有效评价的研究》《小学体育趣味游戏教学研究》《小学数学审题能力培养策略研究》《小学语文课堂有效提问策略研究》），现有在研市级课题5个（《小学数学小组合作学习的有效性研究》《培养小学生阅读理解能力的策略研究》《信息技术与学科教学的有效整合研究》《在数学教学中培养小学生举一反三能力的研究》《小学体育课前准备活动的教学研究》）。

　　3.学校逐步完善了多功能教室的使用。

　　4.走出去，请进来：本学年里学校带领教师到市一中学习观摩3次，到南屏小学观摩课堂常规4次，到蚂蚁堆遮奈送教下乡2次，到马台完小送教下乡1次，到大文完小学习交流1次，到教育局学习培训4次，学校还组织教师积极参加市级组织的视频学习会议5次。

　　继续教育培训学习

　　1.学校领导带头参加学习：学校在2019年8月做了百部图书的阅读计划，购买了供教师阅读的一百本图书，要求教师们每学期读10本书，其中5本要求写出读书笔记，一年读20本，5年时间读完100本。学校每学期还开展一期的读书交流活动，让老师们分享读书的心得和体会。

　　2.继续教育培训：学校每年积极组织教师参加进修学校组织的培训学习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区长征小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区长征小学2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区长征小学2020年度收入合计639.94万元。其中：财政拨款收入639.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少92.54万元，下降14.46%，减少原因是教育收入减少65.56万元；社会保障和就业收入减少34.65万元；卫生健康收入增加8.61万元；住房保障收入减少0.94万元，合计92.54万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区长征小学2020年度支出合计713.86万元。其中：基本支出679.3万元，占总支出的95.16%；项目支出34.56万元，占总支出的4.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少18.62万元，下降2.61%，减少原因是205教育支出减少42.08万元；208社会保障和就业支出增加0.02万元；210卫生健康支出增加24.38万元；221住房保障支出减少0.94万元，合计18.62万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区长征小学正常运转的日常支出679.3万元。2019年度正常运转的日常支出668.12万元，与上年对比增加11.18万元，提高1.65%，提高原因是在本年度中教师正常晋升、岗位变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出675.18万元，占基本支出的99.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.52万元，占基本支出的0.52%。对个人和家庭的补助支出0.6万元，占基本支出的0.09%，平均工资福利支出为15万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区长征小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.56万元，其中，公用经费支出14.64万元，营养餐支出18.15万元，困难学生生活补助支出1.77万元。2019年度专项业务工作的经费支出64.36万元，与上年对比减少29.8万元，下降86.23%，减少原因是公用经费支出减少11.74万元，营养餐支出减少13.37万元，困难学生生活补助支出增加1.47万元，非税收入减少2.79万元，省级教学奖金减少3.4万元，合计减少29.8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区长征小学2020年度一般公共预算财政拨款支出713.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少18.62万元，下降2.61%，减少原因是本年度在商品和服务等方面的支出有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出537.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。与上年580.02万元减少42.08万元，下降7.82%。主要用于工资福利支出499.86万元；商品和服务支出15.87万元；对个人和家庭补助支出19.92万元；资本性支出2.29万元。减少的主要原因是在商品和服务方面的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出50.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。比上年同期增加0.02万元，增长0.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.40万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.06万元；其他行政事业单位离退休支出0.06万元；死亡抚恤0.54万元；其他社会保障和就业支出3.25万元。

　　3.卫生健康（类）支出75.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。比上年同期51.26万元，增加24.39万元，增长32.24%。主要用于事业单位医疗48.03万元；公务员医疗补助24.91万元；其他行政事业单位医疗支出2.71万元。增加的主要原因：基本补齐往年医疗欠款。

　　4.住房保障（类）支出49.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。比上年同期增加50.91万元，减少0.94万元，减少1.88%。主要用于住房公积金49.97万元。减少的主要原因：由于本年退休2位教师，新调入一位教师，教师数量减少，住房保障支出相应减少。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区长征小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的原因是2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位本年度无机关运行经费支出。与上年同期持平，主要原因是为校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区长征小学资产总额657.58万元，其中，流动资产58.09万元，固定资产599.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年715.61万元相比，本年资产总额减少58.03万元，其中固定资产减少31.21万元。资产增加的主要原因2020年增加2.29万元（家具、用具、装具及动植物）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　本单位2020年度总收入合计639.94万元。主要用于：财政补助收入639.94万元。年度总支出合计713.86万元,主要用于：基本支出679.30万元,项目支出34.56万元。学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

长征小学2020决算公开表.xls