临翔区职业教育中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临翔区职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区职业教育中心成立于2008年，前身为临沧交通运输集团公司子弟中学、交通部电视中专分校。2008年7月，由临翔区机构编制委员会办公室下文，同意设立临翔区成人职业技术教育培训中心。2013年7月，学校更名为临翔区职业教育中心。经过多年的发展，临翔区职业教育中心已是一所集中等职业教育、成人函授教育、短期职业技能培训于一体的中等职业学校。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持党的领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照《中华人民共和国职业教育法》以及上级部门的相关要求，认真开展职业教育工作。

　　2.作为云南开放大学临翔区办学点，按照区委组织要求承接好云南省村（社区）干部能力素质和学历双提升项目，做好村（社区）干部的教育培训工作。

　　3.作为临翔区老年人开发学习中心及社区大学办学点，按照上级教育主管部门相关要求，认真制定教学计划，明确责任分工，深入乡镇、社区，开展老年人教育培训工作。

　　4.做好学校师生的安全管理，多措并举，努力提高学校教学质量，扩大办学规模，提高高中阶段毛入学率，助力乡村振兴，促进教育公平，保障学生实习、就业质量。

　　5.加强学校党建、党风廉政建设，注重教师队伍的思想教育，以党建为统领，全面提高思想认识，加强教师队伍管理能力，教育全体教职工清正廉洁、为人师表，努力践行社会主义核心价值观，营造和谐、健康、有政治意识的校园氛围。

　　6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　7.完成区教育体育局、政府及上级单位交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区职业教育中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区职业教育中心2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）　

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区职业教育中心2020年度收入合计511.6万元。其中：财政拨款收入511.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年同期增加43.1万元，增加0.09%，其中：财政拨款收入比上年增加43.1万元，增长0.09%。收入增加的主要原因是2020年行政事业单位财政补助部分各项保险基数整体提高。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区职业教育中心2020年度支出合计564.75万元。其中：基本支出457.61万元，占总支出的81.03%；项目支出107.14万元，占总支出的18.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加96.25万元，增加21%。其中：基本支出比上年增加100.61万元，增长28%；项目支出比上年减少4.36万元，下降0.04%，减少原因是本年度资助学生数量比上年有小幅减少。支出增加的主要原因有：1、学校开展丰富多彩的校园社团活动，社团活动有一部分经费投入。2、本本年度采购办公用品和设备维修维护费较去年增加。3、学习送学生外出学习并不定期进行探望实习学生使差旅费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临翔区职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出457.61万元，基本支出比上年同期增加100.61万元。增长28%。增加的主要原因是本年度采购办公用品和设备维修维护费增加，社团培养经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.15万元，占基本支出的83.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.46万元，占基本支出的16.93%。平均工资福利支出为14.08万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临翔区职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.14万元。比上年同期减少4.36万元，下降0.04%。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.支出项目资金12.48万元，按照文件精神已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　2.支出项目资金5万元，已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　3.支出项目资金23.75万元，已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　4.支出项目资金26.37万元，已经全部发放给相关学生，并进行签名、公示。

　　5.支出项目资金39.14万元，已经全部免除学生学费。

　　6.支出项目资金0.4万元，已经全部发放给2019级汽修10班崔昌杰同学，并进行签名、公示。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出564.75万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加96.25万元，增长21%。支出增加的主要原因有：1、学校开展丰富多彩的校园社团活动，社团活动有一部分经费投入。2、本本年度采购办公用品和设备维修维护费较去年增加。3、学习送学生外出学习并不定期进行探望实习学生使差旅费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出482.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。比上年同期增加89.29万元，增长23%。主要支出明细如下：基本工资129.19万元，津贴补贴56.43万元，绩效工资110.94万元，职业年金缴费1.34万元，办公费56.90万元，水费3.76万元，电费4.65万元，邮电费2.65万元，差旅费4.42万元，维修（护）费11.75万元，培训费0.96万元，劳务费28.90万元，税金及附加费用0.08万元，其他商品和服务支出2.53万元，助学金68万元

　　2.社会保障和就业（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。比上年同期减少4.27万元，下降0.17%。主要用于机关事业单位养老保险缴费20.41万元，其他社会保障缴费0.52万元

　　3.卫生健康（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。比上年同期增加8.98万元，增长0.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费23.02万元，公务员补助缴费7.40万元，其他社会保障缴费0.93万元

　　4.住房保障（类）支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。比上年同期增加2.24万元，增加0.08%。主要用于缴纳事业在职人员住房公积金支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是本年未预算“三公”经费，也未发生相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。决算数与预算数均为0的原因是2019年与2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区职业教育中心2020年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临翔区职业教育中心资产总额327.69万元，其中，流动资产176.74万元，固定资产113.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.8万元，其中固定资产减少24.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因是每月对房屋等固定资产进行折旧。

　　国有资产占有使用情况表如下：

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区职业教育中心项目绩效自评金额107.14万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费107.14万元，支出107.14万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项资助工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020临翔区职业教育中心部门决算公开表.xls