临沧市临翔区幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　1、发挥基层组织作用，使党建、党风廉政建设工作创新发展

　　我园党支部在区委教育工委的正确指导下，在广大教职员工的全力配合下，认真贯彻落实党的十九大精神。坚持以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，促进各项工作等方面取得明显成效。

　　2020年以来，临翔区幼儿园党支部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移坚持全面从严治党，全面改进工作作风，将党风廉政建设和反腐败工作摆在首要位置，建章立制，不断加强领导责任制、加强管理制度化、完善民主生活会制度，扎实开展学习教育活动。

　　2、强化安全管理，构建平安和谐校园

　　我园把安全工作摆在幼儿园一切工作的重中之重，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，加强组织领导，健全完善各项安全制度和安全事故应急预案，对照综治维稳及安全生产工作任务清单中的具体要求，加大安全隐患排查整治，严格执行安全工作日检查制度，突出重点，认真开展平安校园建设、卫生保健、消防安全、交通安全、禁毒与防艾知识宣传教育、校园及周边治安综合治理、扫黑除恶治乱等专项工作。特别是本学期中我们按照区教育体育的要求，结合幼儿园工作实际，全力做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情在园所传播和蔓延，保障幼儿、教职员工身体健康和生命安全，维护社会稳定。我们还在日常活动中分别开展了地震应急疏散演练、防暴疏散、消防逃生演习、楼道疏散安全演练等活动，增强了师幼的安全应急意识，提高了全园师幼的安全意识和遇到突发事件时的应变能力和自救、自护能力。我园安全工作成效显著，过来无任何安全责任事故发生。

　　3、坚持育人为本，全面推进素质教育

　　始终坚持以幼儿发展为本，坚持保育教育相结合，根据《幼儿园工作规程》、《幼儿教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神科学设置课程，将游戏作为基本活动，制定保教计划、教研计划、年级组计划、班务计划、周日活动计划、五大领域教学进度计划等，并严格按照计划实时教学。除丰富多彩的集中教学活动外，还为幼儿创建了“涂鸦区”、“平衡区”、“攀岩区”、“音乐区”、“嬉水沙池”、“绘本馆”、“建构室”等。各班根据幼儿的年龄特点，积极进行环境创设，在教室为孩子们打造了区角游戏活动区域。

　　我们严格按照《指南》中要求的幼儿户外活动时间进行活动，合理制定出幼儿一日生活作息、优化幼儿户外活动时间，从户外早操到户外游戏，再到户外体育活动等，严格遵循每天不少于2个小时，其中体育活动1小时的原则。并且，深挖本土特色，形成了《临翔区幼儿园民间传统游戏集》园本成果。使幼儿“体、智、德、美”得到健康全面和谐发展。

　　4、深入推进精细化管理，促进保教质量不断提高

　　认真组织学习临翔区教育体育局22项教育质量制度，通过教职工代表大会、教研活动、小组学习等方式认真学习22项教育质量制度。结合我园的工作实际，制定了《临翔区幼儿园工作纪律》、《临翔区幼儿园岗位职责》，并通过教职工代表大会全体通过，目前在幼儿园实施。为了更好地将各项制度落实到日常工作和学习中，我们还将涉及到幼儿园工作的各项工作制度汇编成册，每个教职工人手一本。

　　一年来，进一步加强了保教工作管理和教学管理，通过丰富多彩的教研活动、各具特色的自荐课、说课、听课等活动不断推进课堂教学改革，加大教学常规的管理的检查，向临翔精细化管理示范校大跃进。

　　5、强化教师队伍建设，促进教师专业化发展，提高队伍的整体综合素质

　　不断深化课程改革，根据《规程》、《纲要》、《指南》精神科学设置课程。引导教师树立“终身学习、勤于反思、创造性工作、做孩子的支持者、合作者、引导者，与孩子和家长共同成长”的理念，教研工作坚持以幼儿自主游戏为中心：一是坚持开展好每周一次的常规教研组活动以及主题研讨活动，每星期五下午组织教师开展业务学习、教学研讨，课题研究等活动，并有相应研究成果“肢体语言引导教学法”已经广泛运用于我园的语言、音乐领域教学；二是坚持每周集体备课；三是加强区域游戏活动、户外游戏活动、建构游戏活动及绘本故事、传统游戏活动的观察记录分析；四是认真组织开展幼儿游戏的观察记录与指导，全方位加强教研教改工作。一年来，通过有组织、有计划的培训学习，不断提升我园广大教师的专业素质，造就了一支师德高尚，业务精良，充满生机和活力的教师队伍。

　　6、增强教育科研，深化开展课题研究。

　　重视教育科研，不断加大科研工作力度，做到时时有课题，人人都参与，使教学工作科研化，课题研究教学化，以研提质，提升教师的教学水平、教研能力和教学质量。一学年，我园正在开展课题研究。围绕幼儿园拟定的课题，有组织、有计划地开展研究与交流汇报，大家相互交流，共同探讨，共同进步。课题研究活动的开展不仅解决了我园的保教中遇到的问题，落实了幼儿游戏化课程的实施、更提高了教师的教育科研能力。

　　7、因地制宜，大力投资，努力营造适合幼儿特点的教育环境

　　坚持艰苦奋斗、勤俭办园的方针，在近几年努力改善办园条件，加大投资力度。近一年，净化、绿化、美化、亮化了幼儿园，使我园呈现出新面貌，创设了极富儿童情趣和教育性、科学性较强的幼儿生活环境。全园大环境打造投入资金2.06万元；绿色植物投入资金0.86万元；为使保教工作顺利开展，幼儿园一学年为幼儿购置各种玩教具品，对教室里的14台钢琴进行音准调试和维护保养，合计投入资金5.84万元；为做好校园文化建设，美化绿化校园环境，投入资金4.6万元、征订书刊投入资金0.5万元；厨房设备投入资金4万元；为做好疫情防控，创造干净、卫生、整洁的幼儿园环境，推动新时代爱国卫生运动，疫情物资投入资金0.71万元；坚持“走出去、请进来”的培训方式，加大教师培训力度，培训学习投入资金2.22万元。

　　我园将继续对自己高标准、严要求，与时俱进，开拓进取，全面提高办园水平，努力构建和谐校园，使我园的工作再上一个新的台阶，办出人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区幼儿园2020年末实有人员编制60人。其中：事业人员55人。

　　离退休人员33人。无离休人员，退休33人。

　　临翔区幼儿园无车辆编制及车辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区幼儿园2020年度收入合计818.78万元。其中：财政拨款收入818.78万元，占总收入的100%。

　　2020年度收入合计与上年的941.14万元对比减少122.36万元，下降13%，减少的原因是2019年收入合计含事业收入，而2020年无事业收入。

　　2020年财政拨款收入与上年的835.5万元对比减少16.72万元，下降2%，减少的原因：一是2020年因工作需要调至昆明1人，法定退休1人，提前退休1人，财政补助工资性支出相减少；二是根据《指南》要求，2020年招收幼儿人数减少，财政补助收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区幼儿园2020年度支出合计887.22万元。其中：基本支出883.1万元，占总支出的99.54%；项目支出4.13万元，占总支出的0.46%。 2020年度支出与上年的941.14万元对比减少53.92万元，下降5.73%。其中基本支出减少49.93万元，下降5.35%；项目支出减少3.98万元，下降49.08%。减少的原因：一是2020年因工作需要调至昆明1人，法定退休1人，提前退休1人，财政补助工资性支出相对减少；二是根据《指南》要求，2020年招收幼儿人数减少，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.1万元。与上年933.03万元对比减少49.93万元，下降5.35%，减少的原因：一是2020年因工作需要调至昆明1人，法定退休1人，提前退休1人，财政补助工资性支出相对减少；二是根据《指南》要求，2020年招收幼儿人数减少，日常的支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.56万元，占基本支出的94.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.54万元，占基本支出的5.16%。平均工资福利支出为15.22万元。

　　（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.13万元。项目支出同比减少3.98万元，下降49.08%，主要原因是项目经费投入减少。

　　2020年项目经费支出4.13万元，分别是临翔财行〔2020〕172号秋季学前助学金1.28万元、临翔财行〔2020〕223号春季学前助学金2.85万元。

　　按文件精神，本着公平、公正、公开的原则，助学金已及时发放给幼儿（在2050201款反应），资助了275人，为学前教育困难学生提供了资金支持，减轻了学前困难家庭教育的负担，接受补助学生及家长满意度达100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出887.22万元，占本年支出合计的100%。

　　一般公共预算财政拨款支出与上年的835.5万元对比增加51.72万元，增长5.83%，主要原因是人员职称变动工资增加、晋级，随工资计提的住房公积金、各项保险缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（205类）支出677.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%，比上年同期增加19.28万元，增加2.85%。反映各类教育支出，其中：2050101行政运行1.37万元，主要用于支付保安工资、公积金；2050201学前教育675.51万元，主要用于人员工资、日常公用经费、学生资助；2050202小学教育0.5万元，主要用于办公费支出。

　　2.社会保障和就业（208类）支出60.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。比上年同期增加3.97万元，增加6.54%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，用于本年度退休人员职业年金记实部分；2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于本年度退休人员安家费支出；2080801死亡抚恤支出0.43万元，用于行政事业单位遗属补助支出；2089901其他社会保障和就业支出4.8万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出86.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。比上年同期增加29.7万元，增加34.42%。其中：2101102事业单位医疗60.65万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助23.23万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.40万元，用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　4.住房保障（类）支出62.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。比上年同期减少1.23万元，减少1.92%。其中：2210201住房公积金62.82万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2020年三公经费预算数为0万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。

　　2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区幼儿园2020年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区幼儿园资产总额214.74万元，其中：流动资产29.28万元、固定资产185.46万元。（具体内容详见附表）。与上年的271.63万元对比，本年资产总额减少56.89万元，其中：流动资产减少31.37万元，同比减少51.72%，主要原因是严肃财经纪律，实行收支两条线；固定资产减少25.52万元，同比减少12.1%，主要原因是上级主管部门临翔区教育体育局从我园的固定资产中无偿调出原值10.2万元、净值8.1万元的家具用具类不锈钢高低床捐赠给章驮教办。

　　填报说明：

　　1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临翔区幼儿园无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况

　　一般公共预算财政拨款项目资金临翔财行〔2020〕172号2020年秋季学前困难学生资助资金1.28万元以及临翔财行〔2020〕223号春季学前困难学生资助资金，按文件精神已全部发放给困难幼儿，资助了学前困难幼儿275人，减轻了学前困难家庭教育的负担，接受补助学生及家长满意度达100%。

　　2.概述本单位基本支出绩效目标实现情况

　　用于正常运转的日常支出883.10万元,完成本园基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，激励学校教师德、能、勤、绩全面发展，提高了教师工作的积极性、主动性；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，改善了幼儿园办园条件，做到了家长满意，幼儿喜欢，社会公众和服务对象满意度达到90%以上，认可程度高，完成年初预算任务。

　　幼儿园严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价结论：优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临翔区幼儿园2020年决算公开报表.xls