临沧市临翔区长征小学2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区长征小学2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　{119}因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区长征小学2021年单位预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　临沧市临翔区长征小学2021年部单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　建构“真爱”体系

　　通过全校师生的共同努力，打造出了具有校本特色的长征小学真爱文化体系：一是精神文化。其文化核心是真爱育人、厚德强能、全面发展，由此产生的共生价值为教师拥有三种意识和五种精神，学生追求崇贤、尚善、厚德、强能；二是行为文化。围绕六个标准和十化策略构建活力课堂，以师德标兵和特色教学打造魅力教师，突出德育主题培养尚善学生，达成合力教育意识引领明理家长；三是物质文化。通过艺术墙、楼道文化、文明教室、标识文化建设和谐校园，通过编写导学案、编制专题活动方案等进一步研发校本课程。

　　丰富“真爱”实践

　　在丰富真爱实践的活动过程中，我们认真落实了以下四大载体：

　　1.文明班级。班级是学校办学和发展的基本细胞，我们对班级的建设和管理定性为“文明班级”，有完整的管理和考评方案，并紧紧围绕该方案进行管理指导，每学期对所有班级进行全面的考评考核，对考核达标的班级授予“文明班级”锦旗。通过文明班级建设，形成了良好的班级文化和班风、学风。

　　2.养成教育。学校把养成教育作为教育教学工作的重点，我们明确了养成教育目标，即培养有爱国精神、有社会责任感、明理自信、有安全意识、有尊严感和幸福感的尚善学生。同时以学生行为习惯的养成教育为着力点，扎实有效地抓常规工作，促进良好班风、学风和校风的形成。

　　（1）着力抓好养成教育和理想教育。从每周一的升旗仪式开始，加强爱国主义教育；从做操开始，加强集体主义教育；从上下楼梯靠右行开始，加强行为规范教育;从每天的卫生工作和每天的大扫除开始，竭力培养学生的劳动卫生观念;从遇到老师要问好开始，加强学生文明礼貌教育;以“端正考风，严肃考纪”为突破口，加强诚信教育。

　　（2）通过班会课，校会等及时表彰先进，找出不足，提出改进方案，使养成教育建立在扎实的基础上，充分做到有的放矢。结合社会主义核心价值观教育，促进养成教育向更高的目标迈进。通过开展向不文明行为告别、诚信教育等形式，开展生动活泼的主题思想教育，把养成教育和学生的思想教育结合起来，使养成教育达到知行的高度统一。为鼓励学生积极进步，学校以表扬和激励为主，开展文明班级评选活动，每学年评选三好生、优秀学生干部等活动。通过大面积的表扬和鼓励，提高了学生遵守校纪校规的意识，促进了良好学风和校风的形成。

　　（3）抓好文明礼仪教育，学校通过抽查班级学生卫生、是否带玩具、零食、衣服是否干净，从而教育学生讲文明、懂礼貌。文明礼仪教育，是我校学生管理工作的一个重点。学校要求班主任要在日常行为规范中真正起到带头作用，要求学生做到的自己首先要做到。久而久之，班主任的工作作风会潜移默化地影响学生的日常行为和品格养成。学校把《文明礼仪三字歌》印发至每一位学生手中，要求学生全文识记。学校精心选择了一些适合儿童的红色经典歌曲，编制了《长征小学红歌集》发到每一位同学的手中。让学生时刻牢记并继承发扬老一辈的优良革命传统。

　　（4）以操行评定为抓手，促学生良好习惯养成。各班自制操行评定记录手册，用以评价学生在校一天的行为，对学生闪光点及不足的地方及时进行记录，每周在班会中进行反馈，表扬优点，改进不足之处。操行记录本的使用很大程度上促进了学生良好行为习惯的养成。

　　3.书香校园。学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化，每年定时开展“读书与艺术”文化节活动，每月评选阅读之星上观星台，每周开展读书“五个一”活动，每天定时开展阅读大课间，开放图书超市，实行“两周100本”阅读计划，规范班级图书角管理，让学生养成文明阅读。校园着力突出书香氛围的设施建设，以达到文化育人的目的。

　　4.活力课堂。课堂是教育教学的主阵地，学校紧紧围绕“自主、参与、合作、探究、创新”的课堂准绳，通过落实六个标准和“十化”策略，打造每一位教师的教学特色，形成长征小学“1234导学”教学模式，让真爱教育赋予课堂生命，激扬课堂活力，同时积极改善教学条件，为每一个班级普及了电子屛和互联网，进一步整合了教学资源，课堂教学效率和质量明显提高。近年来，连续有多个年级的多个学科教学成绩被区委政府表彰。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区长征小学内设9个机构：行政办公室、总务处、财务室、教务处、教导处、大队部、信息办、党务处、工会办。

　　（三）重点工作概述

　　1.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

　　2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

　　3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

　　4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

　　5.持续完善心理健康服务体系建设。

　　6.科学编制临翔区长征小学“十四五”发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共9个内设机构。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休55人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 7371013.71元，其中：一般公共预算7371013.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年单位财务总收入 7371013.71元，与上年7399207.25元相比下降0.38%，减少原因是教职工数退休1人，财政补助工资性收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入 7371013.71元，其中:本年收入 7371013.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7371013.71元（本级财力 7371013.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年单位财政拨款收入 7371013.71元，与上年7399207.25元相比下降0.38%，减少原因是教职工数退休1人，财政补助工资性收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出7371013.71元。财政拨款安排支出 7371013.71元，其中：基本支出7371013.71元，占总支出的100.00%，与上年7399207.25元相比下降0.38%，减少原因是教职工数退休1人，工资性支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况。

　　2021年用于保障单位正常运转的日常支出共计7371013.71元，其中：教育支出5150777.78元，占总支出的69.88%，与上年5192422.68元相比下降0.81%，减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少；社会保障和就业支出801052.80元，占总支出的10.87%，与上年896773.37元下降11.95%，减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；卫生健康支出826115.53元，占总支出的11.21%，与上年706479.12元相比增长14.48%，增长原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；住房保障支出593067.60，占总支出的8.04%，与上年603532.08元相比下降1.76%，减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的住房公积金支出减少。

　　（1）教育支出5150777.78元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20502普通教育支出5150777.78元，反映各类普通教育支出，占总支出的69.88%，与上年5192422.68元相比下降0.81%，减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少。其中：2050202小学教育支出5150777.78元，反映小学教育方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出801052.8元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出790756.8元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的98.71%，与上年843224.24元相比下降6.64%，减少原因一是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；二是上年编制了退休教师职业年金做实支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790756.80元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；20808抚恤10296.00元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的1.29%，与上年10296元相比，无增减变化。其中：2080801死亡抚恤10296.00元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

　　（3）卫生健康支出826115.53元

　　按支出功能科目分类，21011行政事业单位医疗支出826115.53元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年706479.12元相比增长14.48%，增长原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗548587.53元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助250128元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出27400元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出593067.60元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出593067.60元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年603532.08元相比下降1.76%，减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的住房公积金支出减少。其中：2210201住房公积金593067.60元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出收入情况

　　项目支出收入0元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出7371013.71元，其中：

　　（1）301工资福利支出7261873.11元，占基本支出98.52%，与上年7288322.57元相比下降0.36%,减少原因主要是教职工数减少1人，工资性支出减少。其中：30101基本工资2131404元，与上年2150340元相比下降0.89%；30102津贴补贴1013298元，与上年2941494元相比增长100.29%，增加原因主要是上年津贴补贴中包含着绩效工资，本年单独进行核算；30107绩效工资1864728元，与上年相比增长100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费790756.80元，与上年804709.44元相比下降1.76%,减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；30109职业年金缴费0元，与上年38514.80元，相比下降100.00%,减少原因主要是本年度没有退休人员，不安排退休人员职业年金做实；30110职工基本医疗保险缴费548587.53元，与上年429516.72元相比增长21.70%,增长原因是财政基本支出定额标准进行了调整，城镇职工基本医疗保险由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费250128元，与上年249836.40元相比增长0.12%,；增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%，30112其他社会保障缴费69903.18元，与上年70379.13元相比下降0.68%,减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的工伤保险及失业保险相应减少；30113住房公积金593067.6元，与上年603532.08元相比下降1.76%,减少原因是教职工退休1人，工资性支出减少，从而随工资计提的住房公积金支出减少。

　　（2）302商品和服务支出98844.60元，占基本支出1.34%，与上年100588.68元相比下降1.76%,减少原因主要是教职工数减少1人，从而随工资计提的工会经费相应减少。

　　（3）303对个人和家庭的补助10296元，占基本支出0.14%，与上年10296元相比，无增减变化。其中：30305生活补助10296元，与上年10296元相比,无增减变化。

　　2.项目支出

　　本年无项目支出

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本部门无政府采购预算事项，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年本部门无部门“三公”经费事项，所以无数据。

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区长征小学2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区长征小学2021年公务接待费预算为0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区长征小学2021年公务用车购置及运行维护费为0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无增减变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。