临沧市临翔区幼儿园2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区幼儿园2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区幼儿园2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区幼儿园2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区幼儿园内设3个机构：党务办公室、保教室、后勤办公室。

　　（三）重点工作概述

　　 1.开拓创新深入推进幼儿园党的政治建设、党建工作、党风廉政工作、意识形态工作。落实全面从严治党要求，切实加强党员的先进性教育，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，提升支部堡垒先锋指数，着力推进党建工作的深入开展，加强基层党支部组织建设，紧密联系幼儿园教育实际，贯彻落实教育党工委的总体要求，为区幼的可持续发展提供坚实的组织和思想保证。

　　2.坚持以幼儿为中心的发展思想，树牢安全发展理念，始终把“幼儿至上、生命至上”“安全第一、预防为主、综合治理”贯穿到幼儿园保教管理工作之中、结合守护校园安全专项行动，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升幼儿园安全工作管理能力水平，为幼儿健康成长提供强有力的安全保障，抓好传染病及疫情防控工作、抓好疫情防控工作、抓好消防安全工作。

　　3.加强师德教育，提高教师职业道德水平，抓好师德师风工作，立德树人，加强“三观”教育，提高教师思想政治觉悟，把师德师风建设作为一个重点工作持续不断的抓好抓实抓牢。

　　4.有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，扎实开展基本功强化训练、教学研究，不断创新教研形式，丰富活动的内容。齐心协力，进一步改善我园办园环境、规范教育行为，提升保教服务质量。利用“走出去，请进来”的帮扶活动，充分发挥教研小组的中坚力量，由教研组长牵头实施，组员认真配合，组织好教研活动，让每一个教师都有机会为教研献计献策。

　　5.重视科研，加强对园本特色课程的开发，结合本土资源优化园本课程建设。同时，鼓励广大教师积极开展或参与课题研究。

　　6.重视家园联系，进一步密切家园联系，积极听取家长的意见反馈，利用好家长委员会，充分发挥其作用，协助配合开展工作，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况。正面引导家长配合幼儿园的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共3个内设机构。其中：财政全额供给机构3个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构3个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 9139934.43元，其中：一般公共预算9139934.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年财务总收入9139934.43元，与上年9145074.64元相比下降0.06%，下降的主要原因是：工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，财政补助工资性收入减少；

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入 9139934.43元，其中:本年收入9139934.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9139934.43元（本级财力9139934.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　财政拨款收入9139934.43元，与上年9145074.64元相比下降0.06%，下降的主要原因是工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，财政补助工资性收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 9139934.43元。财政拨款安排支出 9139934.43元，其中：基本支出 9139934.43元，与上年9145074.64元对比减少0.06%，下降原因主要是：因工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人、提前退休1人，工资性支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临翔区幼儿园正常运转的日常支出共计9139934.43元，其中：教育支出6265149.12元，占基本支出的68.55%，与上年6471753.12元相比下降3.2%,下降主要原因是：因工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，工资性支出减少；社会保障和就业支出1223551.68元，占基本支出的13.39%，与上年1121387.84元相比增长9.11%，增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；卫生健康支出920319.87元，占基本支出的10.07%，与上年790550.96元相比增长16.41%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；住房保障支出730913.76元，占基本支出的7.99%，与上年761382.72元相比下降4%，下降原因主要是：因工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，随工资计提的住房公积金支出相应下降。

　　（1）教育支出6265149.12元

　　其中，按支出功能科目分类：20502普通教育支出6265149.12，反映各类普通教育支出，占教育支出收入的100%，与上年6471753.12元相比下降3.2 %，主要原因是：一是因工作需要调动至昆明1人、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，工资性支出减少，其中：2050201学前教育支出6265149.12元，反映学前教育方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出1223551.68元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出1214551.68元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出收入的99.26%，与上年1057822.08元相比增长14.82%，增长原因主要是：本年度由退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出974551.68元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出。20808抚恤9000.00元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的0.74%，与上年9000.00元相比，无增减变化。其中：2080801死亡抚恤9000.00元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

　　（3）卫生健康支出920319.87元

　　按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出920319.87元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年790550.96元相比增长16.41%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗676095.23元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助220112.64元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出24112.00元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（4）住房保障支出730913.76元

　　按支出功能科目分类：22102住房改革支出730913.76元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年761382.72相比下降4%，下降原因主要是：因工作需要调动至昆明1人，、在职人员到龄退休1人及提前退休1人，从而随工资计提的住房公积金缴费相应减少。其中：2210201住房公积金460366.56元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出收入情况

　　本年无项目支出收入。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

　　1.基本支出9139934.43元，其中：

　　（1）301工资福利支出9009115.47元，占基本支出98.6%，与上年9009177.52元相比下降6.89%,下降原因主要是：因工作需要调动至昆明1人、是在职人员到龄退休1人及提前退休1人，工资性支出相应减少。其中：30101基本工资2621364.00元，与上年2691072.00元相比下降2.6%；30102津贴补贴1156644.00元，与上年3653784.00元相比下降68.34%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资2312940.00元，与上年相比增长100%,增长原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费974551.68元，与上年1015176.96元相比下降4.0%,下降原因主要是由于教职工人数减少，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费随之减少；30109职业年金缴费240000.00元，与上年42645.12相比增长462.78%,增长原因主要是本年度有退休人员较上年增加，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费676095.23元，与上年541564.56元相比增长24.84%,增长原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费220112.64元，与上年224600.40元相比下降0.2%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费76494.16元，与上年78951.76元相比下降3.11%,下降原因主要是由于教职工人数减少，大病保险支出减少；30113住房公积金730913.76元，与上年761382.72元相比下降4%,下降原因主要是由于教职工人数减少，从而随工资计提的住房公积金随之减少。

　　（2）302商品和服务支出121818.96元，占基本支出1.3%，与上年126897.12元相比下降4%，下降原因主要是教职工人数减少，随工资计提的工会经费相应减少。其中：30228工会经费121818.96元。

　　（3）303对个人和家庭的补助9000.00元，占基本支出收入0.1%，与上年9000.00元相比，无增减变化。其中：30305生活补助9000.00元，与上年9000.00元相比,无增减变化。

　　2、项目支出

　　本年无项目支出。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（）三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　 临翔区幼儿园2021年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　 临翔区幼儿园2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，无增减变化。经费主要用于接待有关单位下乡检查工作产生的费用。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 临翔区幼儿园无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临翔区幼儿园无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区幼儿园2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%，无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。