临沧市临翔区章驮乡教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强全乡各学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.加强对学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　推进全面从严治党，学校党的建设全面加强。一是政治建设有力加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育，实行领导班子成员包片巡回指导制度，深入各级各类学校党组织指导开展主题教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是理论武装进一步加强。三是党规党纪和党性教育更加深入。四是党组织建设进一步加强。五是立德树人全面开展。开展“学习新思想、做好接班人”主题阅读和“我为祖国点赞”主题读书等活动，全面培育和践行社会主义核心价值观。六是全面从严治党深入推进，签订廉政风险承诺书202人，对2019年任命的校长及学校中层领导进行了任前廉政谈话，对“大纪律”提出要求，营造风清气正的发展环境。

　　基础设施建设稳步推进，育人环境显著改善。

　　3、深化教育体制机制改革，队伍活力有效激发。推进机构改革。

　　4、持续抓好教育扶贫，教育公平保障有力。落实贫困学生就学保障。抓实全乡控辍保学工作。

　　5、加强信息网络建设，教育技术革新升级。

　　6、营造氛围完善设施，体育事业稳步发展。一是深入贯彻全民健身国家战略。二是加快发展体育竞赛表演产业。三是加大体育公共设施基础建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制202人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年度收入合计3,132.59万元。比上年同期增加3,132.59万元，增长100%。其中：财政拨款收入3,105.46万元，占总收入的99.13%，比上年同期增加3,105.46万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27.14万元，占总收入的0.87%，比上年同期增加27.14万元，增长100%；收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年度支出合计3,132.59万元。比上年同期增加3,132.59万元，增长100%。其中：基本支出2,690.23万元，占总支出的85.88%，比上年同期增加2,690.23万元，增长100%；项目支出442.36万元，占总支出的14.12%，比上年同期增加442.36万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡教育办公室、下属各学校正常运转的日常支出2,690.23万元。比上年同期增加2,690.23万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工821.75万元、津贴补贴563.58万元、绩效工资712.31万元、机关事业单位养老保险缴费150.97万元、职业年金缴费10.3万元、职工基本医疗保险缴费123.6万元、公务员医疗补助缴费42.37万元、其他社会保障缴费24.54万元、住房公积金缴费202.44万元，人员经费支出占基本支出的98.68%；商品和服务35.63万元，其中支出办公费5.79万元、印刷费2.53万元、水电费1.32万元、专用材料费4.55万元、劳务费21.45万元，日常公用经费占基本支出的1.32%。对个人和家庭的补助为2.74万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡教育办公室、下属各学校为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.36万元。比上年同期增加442.36万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,105.46万元,占本年支出合计的99.13%。比上年同期增加3,105.46万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,548.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。比上年同期增加2,548.5万元，增长100%。主要用于本乡中小学幼儿园在职教职员工的工资。

　　2.社会保障和就业（类）支出182.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。比上年同期增加182.36万元，增长100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出150.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.3万元、其他行政事业单位离退休支出0.12万元、遗属补助2.62万元、失业保险5.45万元、生育保险10.92万元、工伤保险1.99万元。

　　3.卫生健康（类）支出172.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。比上年同期增加172.17万元，增长100%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费123.6万元、公务员医疗补助缴费42.37万元、单位部分大病医疗保险缴费6.19万元。

　　4.住房保障（类）支出202.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，比上年同期增加202.44万元，增长100%。全部用于缴纳单位部分应缴住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要是因为上年决算由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要是因为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门资产总额4411.82万元，其中，流动资产0万元，固定资产4411.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.49万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加11.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值4411.82万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。截至2019年12月31日，临沧市临翔区章驮乡教育办公室部门资产净值3451.87万元，2019年1-12月计提固定资产累计折旧959.96万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11.49万元,其中：政府采购货物支出11.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。