临沧市临翔区青华幼儿园2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　
第一部分 临沧市临翔区青华幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党建领航，提质增效

　　（1）和美五力，强党建

　　一个支部、一座堡垒。一是党旗领航“自然和谐、共同成长”的办园理念，做有发展定力的党建；党旗领航精细化管理，做有发展活力的党建；党旗领航“绿色生态，民族团结、乡土游戏”特色课程，做有吸引力的党建；党旗领航课程游戏化改革、做有实力的党建；党旗领航“红色五区”文化，做有魅力的党建。让党支部坚强的特色堡垒作用，促进党支部的规范化建设，幼儿园的内涵发展。使青华幼儿园成为一所有定力、有活力、有吸引力、有实力、有魅力的幼儿园。引领着、推动着临翔区学前教育的发展。

　　二是以“党支部规范化建设”和“党建创新提质年”为契机，通过“五个抓手”，即抓党的十九大精神学习、抓党支部规范化建设创建、抓党员先锋模范带头作用、抓师德师风建设、抓家园同步共育，引领党员教师树立正确的幼儿教育观、人生观、价值观，弘扬新时代正能量。

　　（2）红色师德，强党建

　　按照“一个党员一面旗帜”、“党员亮身份亮承诺亮业绩”、“党员积分制管理”的要求，以“心中有榜样，奋斗有方向”“党旗下的追梦人，事事我带头，处处当先锋，时时作示范”“立足岗位做贡献，我为党旗添光彩”“党员身份亮出来，平时工作干出来”“榜样在身边”、做“四有”好老师等活动载体，引导党员教师比技能、比作风、比贡献，争当学习先锋、师德先锋、科研先锋，把情感融入教育教学工作，逐步形成以师德标兵、保教能手、学科带头人等为主体的先锋群体。以党建长廊和党建活动室为红色主教育阵地，锤炼党员教师的政治意识、思想意识、大局意识、奉献意识，做到带头执行、带头遵守、带头奉献、带头学习、带头示范，夯实课程游戏化、游戏课程化改革的软实力。教真育爱，绘就孩子们幸福的童年。

　　（3）红色五区、强党建

　　党建文化铸就校园文化。根据宽敞的场地优势、农村优势、民族优势、以“大自然、大社会”为活教材，以“感恩”为主题，以课程游戏和游戏课程为方式，在“国防教育区”、“生态文明建设区”、“民族团结教育活动区”、“劳动，实践活动教育区”、“社会主义核心价值观绘本阅读区”里，开展国防教育、生态文明教育、民族团结教育、劳动实践教育、社会主义核心价值观教育。例如在“劳动实践活动教育区”，通过种植活动，让幼儿感恩庄稼的来之不易，学会珍惜，通过花草树木的成长，感恩自然，热爱生活；在“民族团结教育活动区”，通过民族团结教育，感恩党的关怀，传承优秀的民族传统文化和美德。又如，在“国防教育活动区”，通过“打野战”、“野战医院”等游戏活动，让幼儿明白当今的时代不和平，但我们生活在和平国家，感恩国家，感恩党。通过党员教师教育主阵地，感恩党的全面领导，立足岗位做贡献，我为党旗添光彩，提升党组织建设和幼儿园的内涵发展，为幼儿园的改革与发展提供坚强有力的思想、组织和作风保障，以党性铸师魂，不忘初心，用蓬勃向上的劲头完成好“幼有所育”根本任务。

　　（4）和美校园，强党建

　　以开展基层党建巩固深化为契机，一是全面实施感恩、和美党建工程，使永远跟党走、形成党在思想上的高度引领，“党建带思想、党建带管理、党建带队伍、党建带保教、党建带帮扶”，形成凝心聚力、不忘初心、砥砺前行的良好氛围。二是以党支部规范化建设和党建创新提质年为抓手，从组织建设、班子队伍、组织生活、阵地建设、党建引领等方面规范和创新，使党建工作更加“和美”、规范化、标准化。让孩子们享受到幸福的教育，让老师们享受到教育的幸福。让幼儿园的力量“聚”起来，让教职工的心“暖”起来，让幸福阳关的党组织“活”起来。提升了办园效益和办园质量。以最接地气、最质朴的红心，回应党的全面领导、感恩党的全面领导。不忘初心，绘就孩子的幸福童年！

　　（5）2019年投入八万多元，打造了党建活动长廊文化，党员活动室、党支部规范化建设宣传栏、党建教育教学活动区等党建文化，2019年7月30日成功举办了临沧市教体系统党建工作示范现场会，接待了来自全市120多人次各县区教体系统党支部书记和党务工作人员的参观学习。并在交流会上作了《感恩、和美绘就幸福童年》交流发言。

　　2019年10月25日获得云南省党建工作示范学校。

　　2.强健内部精细化管理，彰显管理质量

　　（1）健全机构组织，层层压实目标责任

　　党支部书记、园长下设教学副园长（下设：教学组长→年级教研组长→班长→配班教师），党务、后勤副园长（下设：党务工作人员、总务→后勤人员、财务、安全组长→安全员），办公室，工会。层层分解目标任务，层层压实责任。

　　（2）修订完善细化了各类规章制度，工作职责，安全措施和各项管理表册台账。

　　（3）按《云南省幼儿园办园水平综合评价方案》和《幼儿园办园行为督导评价》指标体系，办园规范，高标准，高等级显质量。

　　（4）自上而下制定各项工作计划，注意计划的可行性和可操作性，有针对的分析现状，亮点发扬，不足之处列出问题清单，研讨解决问题的方法，措施，时限，狠抓落实。

　　（5）完善考核制度，实行操行分登记，多劳多得，奖优罚劣。检查、公布、落实问题，提质增效。

　　3.抓细抓实后勤管理，规范显质量

　　（1）修订细化完善了后勤管理规章制度和管理台账，抓落实各项工作。

　　（2）每学年必须在校园建设上、环境打造上，游戏材料等方面，有所变化和提升。大量经费投入到校舍维修、校园美化、游戏材料投放等项目中。

　　（3）幼儿膳食更加的科学、精细、优质，科学喂养各项指标达标。

　　（4）按教体局的要求创建心理健康辅导室，活动室，开展心理健康工作。

　　（5）加强安全监管（门卫、食堂、教育教学、游戏、户外活动、区域游戏、疾病防控等）卫生、消毒、灭虫、灭四害等工作。本学年安装了一键报警装置。检修了电线电路，换了旧电线。安装了4吨水位的食堂蓄水池。请专业人员对全园进行了灭四害等，共投入了4万多元。

　　（6）本着低成本、高效益办园的原则，利用废旧材料研发游戏器材，彰显本园特色。

　　（7）管好人、财、物，加大了对后勤人员的培训培养，使之更好地为幼儿园服务。

　　（8）财产登记及时，使之发挥最大的工作保障。

　　3.以园本特色教育教学为抓手，特色显质量

　　（1）坚持“自然资源渗透，民族文化浸润，乡土游戏绽放”为教学特色，编制园本教材，彰显办园特色成效。

　　（2）研究每一个区、每一个角的活动，通过活动去发现教师和幼儿获得的发展，研究接下来的方向和做法，比如：超市、医院、民族长廊等。

　　（3）利用周五研课、研活动，开展游戏课程化大讨论，形成实实在在的教研，实现了教师专业素质大发展。

　　（4）加强活动的观察记录，形成本班、本学科教师的课程游戏化物化成果，比如李向梅老师的图片观察记录反思，蒋丽莉老师的游戏观察记录反思成果、李洪波老师的游戏实践成果、李佳蕊老师的游戏实践成果等。

　　（5）加强教学、活动的常规检查和管理，实时跟踪，检查，记录，发现问题及时纠正，及时解决。

　　（6）开展好传统活动，渗透品德教育。比教师节、中秋节、国庆节小阅兵、元旦节等主题教育教学活动，

　　（7）加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材内容，解决实际问题的能力。

　　（8）加强教研组活动的质量管理，各年级组互相观摩，学习教育教学和游戏经验，交流研讨，不断改进教育技能和课程游戏化方法。

　　（9）课题组加强课题的研究，管理和资料的收集。有3个市级课题结题。

　　（10）选树师德高尚，业务精良的师德标兵，开展师德宣讲活动，营造了园和正气，乐于奉献，团结向上的园所氛围。

　　（11）各类传统活动、课题结题、各类材料提供配置共投入了10万元左右。

　　5.加强常规教育教学管理，常规显质量

　　（1）保教室加强对各类计划制定的审核以及对执行情况的跟踪、检查、记录。采取定期或不定期的方式时时进行指导，发现问题、解决问题。

　　（2）年级教研组组长，每周组织年级组教师进行反思、总结和对下步教育教学、游戏活动、特色课程的研讨，提炼成功的教育教学、特色课程、游戏活动经验，物化为园本游戏教学特色和教研特色。为全区幼儿教育提供了示范榜样。

　　（3）坚持在幼儿一日生活、游戏、学习、管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。加强游戏前排查游戏器材的安全性，在室内外游戏活动中做到无事故的发生。

　　（4）环境创设为课程游戏化教育教学服务。按照幼儿发展的需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高了教师游戏活动的指导能力。

　　（5）抓好传统活动的开展、结合民族教育，开展好“教师节”、“中秋节”、“国庆节”“元旦节”等主题活动，培养幼儿丰富的情感。

　　6.做好卫生保健工作，确保了幼儿的安全，快乐健康成长。

　　（1）加强安全工作，落实安全工作制度，安全小组定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝了一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育、学期安全避险演习，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保了幼儿、教师、园财产的安全。

　　（2）合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养了幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，幼儿生活自理能力得到了提高。

　　（3）加强户外活动管理，调整幼儿户外游戏活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间不少于2小时、运动量达标。

　　（4）加强了晨检的力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；预防和控制传染病工作到位，无病例发生。

　　（5）培养了幼儿良好的学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长共育栏向家长宣传，达成家园共育。

　　（6）加强了幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强了幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品48小时留样制度，杜绝了食物中毒事故发生。

　　（7）加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、玩教具、毛巾的紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

　　（8）加强了幼儿良好行为习惯的培养，特别是幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

　　（9）加强了秋、冬季幼儿传染病的预防工作，无案例发生。

　　（10）值班人员加强宣传和记录，发现问题及时解决、纠正，自行解决不了的问题、及时上报园领导，商议解决。

　　7.架起了家园联系的桥梁，促进幼儿和谐发展。

　　（1）本学年召开了6次家委会会议，听取家委会的意见和建议，改善园务工作。同时，认真传达幼儿教育的方针政策和幼儿园的园务计划，争取教委会的支持、参与到幼儿园的教育工作，为幼儿园出谋划策，出工出力解决困难。

　　（2）本学年开展了两次次家长开放半日活动，让家长了解、支持幼儿园的课程游戏化改革。

　　（3）根据季节和节假日情况，向家长宣传科学育儿、课程游戏、预防疾病、安全问题等知识，做到了家园教育同步一致。

　　（4）教师及时与家长沟通孩子的发展情况，争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传教科研工作的意义和班级的具体事项与工作。

　　（5）党员教师走进社区，开展科学育儿宣传和参与社区服务，协作共育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年末实有人员编制37人。实有车辆编制0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年度收入合计563.66万元。比上年同期增加563.66万元，增长100%。其中：财政拨款收入480.83万元，占总收入的85.3%，比上年同期增加480.83万元，增长100%；事业收入82.33万元，占总收入的14.61%；比上年同期增加82.33万元，增长100%。其他收入0.5万元，占总收入的0.09%。比上年同期增加0.5万元，增长100%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年度支出合计563.66万元。比上年同期增加563.66万元，增长100%。其中：基本支出558.01万元，占总支出的99%；比上年同期增加558.01万元，增长100%。项目支出5.65万元，占总支出的1%。比上年同期增加5.65万元，增长100%。本单位属于二级预算单位，第一次参与决算，无上年对比数据。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558.01万元。比上年同期增加558.01万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.65万元。比上年同期增加5.65万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

　　1.支出项目资金4.95万元（临翔财行〔2019〕392号幼儿学前助学金），按照文件精神已经全部发放给贫困幼儿，并进行签名、公示。

　　2. 支出项目资金0.2万元（临财教发〔2019〕52号省级奖补资金教学质量奖），按照文件精神已经将此奖金发放给优秀教师和先进教育工作者。

　　3. 支出项目资金0.5万元（临翔财行〔2019〕492号教师节慰问金，此奖金已用于学校办公费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出480.83万元,占本年支出合计的85.3%。比上年同期增加480.83万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出383.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。比上年同期增加383.12万元，增长100%。主要支出如下：（1）行政运行（2050101）支出0.22万元（保安财政补助公积金）。（2）学前教育（2050201）支出382.21万元，包含工资377.26万元（基本工资148.89万元、津贴补贴74.67万元、绩效工资153.70万元），学前资助金4.95万元。（3）小学教育（2050202）支出0.7万元（包含临翔财行〔2019〕492号教师节慰问金0.50万元用于学校办公费的支出，临财教发〔2019〕52号省级奖补资金教学质量奖0.20万元用于发放优秀教师及先进教育工作者）。

　　2.社会保障和就业（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。比上年同期增加30.11万元，增长100%。主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费的支出26.82万元、（2089901）其他社会保障和就业（工伤、生育、失业）支出3.29万元。

　　3.卫生健康（类）支出31.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。比上年同期增加31.09万元，增长100%。主要用于（2101102）事业单位医疗23.14万元、（2101103）公务员医疗补助6.94万元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.01万元。

　　4.住房保障（类）支出36.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。比上年同期增加36.50万元，增长100%。主要用于（2210201）住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区青华幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属于事业单位，2018年及2019年均无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区青华幼儿园部门资产总额157.03万元，其中，流动资产16.35万元，固定资产140.68万元，无形资产0.0001万元。（具体内容详见附表）,。由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年度，临翔区青华幼儿园在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔财行(2019)392号学前教育学前资助金、临财教发（2019）52号省级奖补教学质量奖、临翔财行(2019)492号教师节奖励金的项目。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务，自评结果为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。