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　　临沧市临翔区教育局2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区教育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算数增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算数增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区教育局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 临沧市临翔区教育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

　　（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临翔区教育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室，其中教育督导室为副科级，其余为股级。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓党建和党风廉政建设工作。认真贯彻落实《临沧市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》《关于加强民办中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，坚持全面从严治党，落实党建和党风廉政建设工作“两个责任”，强化党组织管党治党责任。强化区委教育工委领导班子建设，加强中小学幼儿园党的全面领导，把正确政治方向和价值导向贯穿立校办学、育人育才全过程，发挥中小学校党组织的政治核心作用。深入落实《机关事业单位党支部规范化建设标准(试行)》《中小学校党支部规范化建设标准(试行)》，推进中小学党组织规范化建设，加强对中小学校党建工作的指导、督促和检查，纳入教育督导内容，与教育教学业务同部署、同落实、同考评。强化监督执纪问责，重点对党建和党风廉政建设工作不力和教育行业不正之风进行严肃查处。抓实德育工作，加强师德师风建设。

　　（二）抓学前教育发展。认真实施《临沧市第三期学前教育行动计（2019—2020年）》，大力发展农村学前教育。充分利用中小学闲置校舍、村级活动场所等公共设施，通过新建、改扩建、共建等方式加快实施“班改幼”，到 2020年实现每个行政村幼儿园全覆盖，办学质量有所提升。支持、规范民办学前教育发展，有序引导社会力量参与学前教育服务供给。

　　（三）巩固提升义务教育均衡发展工作成果。按照“优先发展、统筹规划，深化改革、创新机制，提高质量、公平共享，分类指导、有序推进”的原则，合理规划城乡义务教育学校布局，完善义务教育经费保障机制，统筹城乡教育资源配置，健全教育公共服务体系，完善配套措施，统筹推进城乡义务教育一体化工作，促进城乡义务教育均衡发展。落实残疾儿童少年随班就读制度，积极开展“送教上门”，提高适龄残疾少年儿童义务教育入学率。

　　（四）抓控辍保学。明确控辍保学主体责任，落实控辍保学责任，完善控辍保学督导机制和考核问责机制。全面落实“双线八包”制度（即：“政府一条线，教育一条线，区长包区、乡镇长包乡镇、村（社区）主任包村（社区）、家长包户，校长包校、年级长包年级、班主任包班、任课教师包学生”），建立控辍保学目标责任制和联控联保机制，督促监护人送适龄儿童、少年入学并完成义务教育。建立家庭、学校、政府和社会力量相衔接的留守儿童关爱服务网络。

　　（五）抓基础设施建设。认真抓好“全面改薄”、校舍维修改造长效机制、农村教师周转宿舍建设工程、义务教育学校标准化建设工程等专项工程建设，全面改善学校办学条件。实施教育信息化2.0行动计划，加强学校网络教学环境建设，共享优质教育资源，全面提高教育信息化水平。加强深化校企合作、产教融合，实施职业教育基础能力提升工程，新建区职业教育培训中心14380平方米；实施边远艰苦地区农村22所学校周转宿舍建设工程11690平方米；实施“补短板、增动力”重点建设项目，助力“一带一路”国际对外开放，争取实施东片区和南片区标准化小学建设42265平方米；继续实施校舍全面改薄完成10%项目建设。

　　（六）抓教育脱贫攻坚。围绕《临翔区教育扶贫实施方案》开展流失学生劝返动员工作，加大控辍保学工作力度，宣传、落实学生资助政策，完善学前至高等教育阶段贫困学生资助全覆盖体系，依托各级各类教育资助政策，分类实施好各级各类学生资助工作，确保100%覆盖档立卡贫困户在校生。加强与扶贫部门沟通联系，推进贫困学生资助信息化管理。实施好“直过民族”推普攻坚工程，开展民族地区学前儿童学习普通话行动。继续落实好国家对大学生生源地助学贷款政策及临翔区对贫困在读高中生、大学生的资助政策。

　　（七）抓综合改革。全力推进2019年教育领域综合改革工作任务，建立“一村一幼”建设管理机制、中小学课后服务制度、民族团结教育常态化机制，探索建立残疾儿童少年入学评估制度。

　　（八）抓教育教学质量。全面落实《临沧市教育局关于加强校本教研工作指导意见》《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》《临沧市义务教育阶段学业水平检测工作方案》，以学生“学得好”为标准，以提高课堂教学效率和教育教学质量为目标，加强有效教学的研究与实践。进一步深化课堂教学改革，充分体现教师为主导、学生为主体的课改思想，重在抓好教学目标的达成度。加强中小学教育教学质量监测和考核评价。加强区、校、学科三级教育科研队伍建设，改革创新学校教育科研工作机制，全面提升教师教育科研理论水平和实践能力，提高教师信息化运用水平，充分运用先进的教学方法、教育手段提升教育教学质量。

　　（九）加大思想政治教育工作力度。切实加强意识形态阵地规范管理，落实意识形态工作责任制。坚持把牢意识形态工作领导权、管理权、主动权，坚持树立正确的网络安全观，做好教师队伍稳定工作。

　　（十）抓风险防范。坚持党政同责、一岗双责、失职追责，强化安全工作“红线”意识，建立健全安全生产及信访维稳责任体系。以创建“平安校园”为主线，进一步强化校园周边环境综合治理工作，常态化开展校园安全管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位25个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3091人，其中：行政编制 12人，事业编制3079人。在职实有3061人，其中： 财政全供养3061人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1143人，其中： 离休 4人，退休 1139人。

　　车辆编制2辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入59843.4万元，其中：一般公共预算59843.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　 （二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入59843.4万元，其中:本年收入59843.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59843.4万元（本级财力59843.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出59843.4万元。财政拨款安排支出59843.4万元，其中，基本支出50680.46万元，占总收入的84.69%，与上年48095.1万元相比今年比上年增加5.38%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及从2019年开始各项卫生健康支出人均缴费基数提高；项目支出9162.94万元,占总收入的15.31%，与上年9034.75万元相比今年比上年增加1.42%，增加原因主要是2019年财政加大对教育的投入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、基本支出收入情况。

　　2019年用于保障临翔区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出收入共计50680.46万元，其中：教育支出收入36205.62万元，占基本支出收入71.44%，与上年34980.81万元相比今年比上年增加3.5%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；社会保障和就业支出收入7000.72万元，占基本支出收入13.81%，与上年7290.77万元相比今年比上年减少3.98%，减少原因主要是失业保险缴费比例降低；卫生健康支出收入3741.6万元，占基本支出收入7.38%，与上年2857.44万元相比今年比上年增加30.94%，增加原因主要是从2019年开始各项卫生健康支出人均缴费基数提高；住房保障收入支出3732.52万元，占基本支出收入7.37%，与上年2966.08万元相比今年比上年增加25.84%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资。

　　（1）教育支出收入36205.62万元

　　其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

　　①．20501（款）收入1480.74万元，反映教育管理方面的支出，占教育支出收入的4.09%，与上年1504.5万元相比今年比上年减少1.58%，减少原因主要是财政压缩项目支出；②.20502（款）34247.63万元，反映各类普通教育支出，占教育支出收入的94.59%，与上年33006.61万元相比今年比上年增加3.76%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；③.20503（款）285.37万元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占教育支出收入的0.79%，与上年291.26万元相比今年比上年减少2.02%，减少原因主要是财政压缩项目支出；④.20508(款) 191.88万元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占教育支出收入的0.53%，与上年178.44万元相比今年比上年增加7.53%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；⑤.20509(款) 0元，反映用教育费附加安排的支出，占教育支出收入的0%，与上年0万元相比今年比上年增加0%。

　　 （2）、社会保障和就业支出收入7000.72万元

　　 按支出功能科目分类，①20805(款) 6316.02万元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的90.22%，与上年6920.86万元相比今年比上年减少8.74%，减少原因缴费比例降低；②20808（款）63.66万元，反映用于行政事业单位死完抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的0.91%，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是从2019年开始财政将死完抚恤金纳入财政预算；③.20899(款) 621.04万元，反映用于行政事业单位其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出收入的8.87%，与上年369.91万元相比今年比上年增加67.89%，增加原因主要是财政增加了其他社会保障和就业支出投入。

　　 （3）、卫生健康支出收入3741.6万元

　　 按支出功能科目分类，21011(款) 3741.6万元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年2857.44万元相比今年比上年增加30.94%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位医疗补助投入。

　　 （4）、住房保障收入支出3732.52万元

　　 按支出功能科目分类，22102(款) 3732.52万元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年2966.08万元相比今年比上年增加25.84%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位住房改革补助投入。

　　2、项目支出收入情况。

　　 教育支出收入9162.94万元

　　 其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

　　 ①20501（款）24.9万元，反映教育管理方面的支出，占项目支出收入的0.27%，与上年132.9万元相比今年比上年减少81.26%，减少原因主要是减少了2018-2019学年度教学质量奖项目预算；②.20502（款）8871万元，反映各类普通教育支出，占项目支出收入的96.81%，与上年8402.35万元相比今年比上年增加5.58%，增加原因主要是2019年将援建临翔高中教师经费列入项目预算；③.20503（款）0万元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占项目支出收入的0%，与上年30万元相比今年比上年减少100%，减少原因主要是2019年技校人才培养经费未纳入财政预算；④.20508(款)0万元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占项目支出收入的0%，与上年0万元相比今年比上年增加0%；⑤.20509(款) 266.43万元，反映用教育费附加安排的支出，占项目支出收入的2.92%，与上年469.5万元相比今年比上年减少43.25%，减少原因主要是财政减少了对农村中小学校舍建设资金的预算。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出50680.46万元，项目支出9162.94万元）。

　　1、基本支出50680.46万元，其中：

　　（1）301类工资福利支出48290.36万元，占基本支出收入95.28%，与上年46101.13万元相比今年比上年增加4.75%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数标准提高。其中：j30101款基本工资11920.52万元，与上年11411.51万元相比今年比上年增加3.58%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；k30102款津贴补贴21954.74万元，与上年21571.03万元相比今年比上年增加1.78%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；l30103款奖金3.91万元，与上年4.3万元相比今年比上年减少9.07%,减少原因主要是公务员退休1人；m30108款机关事业单位基本养老保险缴费6220.87万元，与上年4943.47万元相比今年比上年增加25.84%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；n30109款职业年金缴费95.15万元，与上年1977.39万元相比今年比上年减少95.19%,减少原因主要是2018年职业年金预算数含财政补助部分而2019年预算数只有个人部分不含财政补助部分；o30110款职工基本医疗保险缴费2552.14万元，与上年2131.68万元相比今年比上年增加19.72%,增加原因主要是职工基本医疗保险人均缴费基数提高；p30111款公务员医疗补助缴费1057.59万元，与上年639.83万元相比今年比上年增加65.29%,增加原因主要是2019年人均缴费基数提高；q30112款其他社会保障缴费736.91万元，与上年435.83万元相比今年比上年增加69.08%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；r30113款住房公积金3732.53万元，与上年2966.08万元相比今年比上年增加25.84%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；s30114款医疗费16万元，与上年20万元相比今年比上年减少20%,减少原因主要是离休人员去世1人。

　　（2）302类商品和服务支出2282.29万元，占基本支出收入4.5%，与上年1869.63万元相比今年比上年增加22.07%,增加原因主要是2019年食堂从业人员及保安人员劳务费月补助标准提高。其中：j30201款办公费746.11万元，与上年569.89万元相比今年比上年增加30.92%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；k30226款劳务费909.09万元，与上年800.4万元相比今年比上年增加13.58%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；l30228款工会经费622.09万元，与上年494.35万元相比今年比上年增加25.84%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；m30231款公务用车运行维护费5万元，与上年5万元相比今年比上年增加0%。

　　（3）303类对个人和家庭的补助107.81万元，占基本支出收入0.22%，与上年124.34万元相比今年比上年减少13.29%,减少原因主要是2019年教育系统遗属生活补助标准降低（同时民政补助标准有所提高）。其中：j30301款离休费44.15万元，与上年61.12万元相比今年比上年减少27.77%,减少原因主要是离休人员去世1人；k30305款生活补助63.66万元，与上年63.21万元相比今年比上年增加0.71%,增加原因主要是生活补助标准有所提高。

　　2、项目支出9162.94万元，其中：

　　 （1）302类商品和服务支出523.63万元，占项目支出收入5.71%，与上年667.33万元相比今年比上年减少21.53%,减少原因主要是减少了2018-2019学年度教学质量奖项目预算。其中：j30201款办公费10万，与上年512.33万元相比今年比上年减少98.05%,减少原因主要是2019年财政压缩了该项目支出；k30211款差旅费13.2万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是2019年财政增加了该项目支出；l30213维修（护）费266.43万元，与上年2万元相比今年比上年增加13221.5%,增加原因主要是2019年财政增加了该项目支出；m30216款培训费3万元，与上年33万元相比今年比上年减少90.9%,减少原因主要是2019年财政压缩了该项目支出；n30226款劳务费231万元，与上年120万元相比今年比上年增加92.5%,增加原因主要是2019年财政增加了该项目支出。

　　（2）303类对个人和家庭的补助8639.31万元，占项目支出收入94.29%，与上年7897.92万元相比今年比上年增加9.39%,增加原因主要是2019年中小学学生数增加。其中：j30305款生活补助5000.61万元，与上年5000.78万元相比今年比上年减少0.003%，减少原因主要是2019年中小学寄宿生学生数略有减少；k30308款助学金3638.7万元，与上年2897.14万元相比今年比上年增加25.6%,增加原因主要是2019年中小学学生数增加。

　　（3）309类资本性支出（基本建设）0万元，占项目支出收入0%，与上年469.5万元相比今年比上年减少100%,减少原因主要是财政减少了对农村中小学校舍建设资金的预算。其中：30999款其他基本建设支出0万元，与上年469.5万元相比今年比上年减少100%,减少原因主要是财政减少了对农村中小学校舍建设资金的预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　 （二）与中央配套事项

　　 无

　　 （三）按既定政策标准测算补助事项

　　 无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区教育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出12.45万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：区教育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。具体情况如下: 公务用车运行费支出减少0万元；公务接待费支出减少0.05万元。

　　 1.因公出国（境）费

　　2019年区教育局因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数0万元，减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　2019年区教育局公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年预算数减少0万元。经费主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年区教育局公务接待费预算数12.45万元，比2018年预算数减少0.05万元。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。

　　 （二）基本支出预算数增减变化情况及原因说明

　　 2019年基本支出预算数为50680.46万元，与上年48095.1万元相比今年比上年增加5.38%。增加原因：主要是人员经费调标晋级增资及从2019年开始各项卫生健康支出人均缴费基数提高。

　　 （三）项目支出预算数增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算数为9162.94万元,与上年9034.75万元相比今年比上年增加1.42%，增加原因主要是2019年财政加大对教育的投入。

　　 八、其他公开信息

　　 （一）专业名词解释

　　 1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机关正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费807.27万元，与上年822.73万元相比今年比上年减少1.88%。减少原因：主要是学校保安人员和学生食堂人员减少所致。其中：机关事业单位公用经费17.15万元，与上年11.55万元相比今年比上年增加48.48%。增加原因：主要是人员经费调标晋级增资及单位人员增加所致；劳务费773.71万元，与上年800.4万元相比今年比上年减少3.33%。减少原因：主要是学校保安人员和学生食堂人员减少所致；工会经费11.41万元，与上年5.78万元相比今年比上年增加97.4%。增加原因：主要是人员经费调标晋级增资及单位人员增加所致；公务用车运行维护费5万元，与上年5万元相比今年比上年增加0%。

　　 （三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　 （四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年度重点项目预算绩效目标情况说明

　　 1. 2019年城乡义务教育阶段学校公用经费纳入部门财政拨款预算3000万元。助力保障普通中、小学公用经费；保障学校正常运转；改善学校办学条件等。中小学阶段应补助人数35956人（中小学阶段所有学生）；中小学寄宿学生数应补助人数19545人。义务教育阶段小学公用经费每学年人均补助标准600元；义务教育阶段初中公用经费每学年人均补助标准800元；义务教育阶段寄宿制学校按照寄宿学生数每生每学年再增加公用经费补助标准200元。义务教育阶段公用经费学生得到补助的比例100%，接受义务教育阶段公用经费补助学生及家长满意度为100%。

　　2. 2019年义务教育阶段寄宿学生生活费补助纳入部门财政拨款预算2000万元。助力保障受补助学生基本生活；保障学生饮食安全；改善学生的营养状况。小学阶段应补助人数（小学阶段所有寄宿学生）11160人；初中阶段应补助人数（初中阶段所有寄宿学生）8385人。义务教育阶段中小学寄宿学生受助人数比例达100%。义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准1000元；义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准1250元。接受义务教育阶段寄宿学生补助学生及家长满意度为100%。

　　3.2019年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金纳入部门财政拨款预算2874万元，项目覆盖整个农村义务教育阶段在校学生；保障学生饮食安全；改善儿童、少年的营养状况。中小学阶段应补助人数35956人，中小学阶段应补助人数所占比例100%，中小学阶段补助标准每学年人均补助标准800元。有效地减轻农村家庭教育负担，增强学生营养。享受营养餐学生及家长满意度均为100%。

　　在资金使用时我单位严格执行财务管理制度、预决算制度及相关制度，确保资金使用安全、账务齐全健全，做到有据可查。

　　第二部分 临沧市临翔区教育局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　监督索引号53090200636000111