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　　中共临沧市临翔区纪律检查委员会（含区监察委员会、区委巡察机构）2021年预算公开目录

　　第一部分 临翔区纪委监委（区委巡察机构）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临翔区纪委监委（区委巡察机构）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临翔区纪委监委（区委巡察机构）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；临沧市临翔区监察委员会（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。区纪委区监委的主要职责是：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办）为中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组的办事机构，作为区委工作机关，正科级。中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，承担区委巡察工作领导小组日常工作，履行统筹协调、指导督导、服务保障职能。

　　临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区纪委区监委机关内设14个机构，即：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室（加挂检举举报平台中心），案件监督管理室，第一至第六纪检监察室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）和纪检监察干部监督室。派驻机构改革后，共派出15个纪检监察组（包含派驻公、检、法纪检监察组）；区委巡察办内设综合室、信息督查室两个机构；设立区委第一、第二、第三、第四、第五巡察组。

　　（三）重点工作概述

　　一是突出政治监督，有力保障“十四五”规划顺利实施。着眼“两个维护”强化政治监督。突出纪检监察机关在党内政治监督中的主干位置，不断完善政治生态分析评估、政治素质“画像”等制度，着力纠正政治偏差，坚决防止落实“两个维护”标签化、口号化问题。推进纪检监察工作制度机制创新。健全贯彻党中央重大决策部署监督问责机制，把握重点、盯住难点、疏通堵点，监督推动各级党组织自觉同党中央精神对表对标，凝心聚力做好应变局、育先机、开新局、谋复兴各项工作。

　　二是坚定不移推动各类监督融会贯通，充分发挥监督治理效能，促进各类监督贯通融合。强化权力运行监督。盯紧权力运行各个环节，完善发现问题、纠正偏差、精准问责机制，消除权力监督的真空地带，压减权力行使的任性空间。强化协同监督，加强资源力量的统筹、整合，形成监督合力。着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。抓住监督的要害和关键，加强对同级党委和下级党组织的监督，加强对领导班子特别是“一把手”监督。提高日常监督的精准性时效性。完善和运用好“蹲点式”调研、“体验式”监督等做法，进一步增强监督的随机性、经常化，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，让干部感受到监督、习惯被监督，让群众知道监督、参与监督。注重利用信息化手段、依托大数据精准科学监督，提升监督质效。发挥巡察监督利剑作用和密切联系群众纽带作用。全面贯彻中央巡视工作方针，坚持与时俱进、深化发展，重点围绕贯彻十九届五中全会精神、实施“十四五”规划、执行换届纪律等加强政治监督。坚持有形覆盖、有效覆盖相统一，积极探索巡察监督与其他监督统筹衔接，建立健全贯通融合机制。有效推进党内监督和国家监察全覆盖。统筹推进中央确定的纪检监察体制改革任务。围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机构的领导。

　　三是把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化案件查办力度。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易和重大工程中的腐败问题。持续惩治金融、国企、能源等领域腐败问题，加大对政法系统腐败惩治力度，高度关注年轻干部违纪违法问题。提升办案效率质量。严格执行查办案件以上级纪委监委领导为主的规定，健全联动监督、联合办案制度机制。

　　四是巩固发展扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，促进社会公平正义、保障群众合法权益。脱贫不脱监督。持续加强对各项惠民富民、共同富裕政策措施落实情况的监督检查，加强对群众反映强烈问题的集中整治，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续整治群众身边腐败和不正之风，完善民生领域损害群众利益问题治理机制。持续整治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为。

　　五是以系统的思维和观念，持续、全面、深入地把临翔政治生态建设好。严肃党内政治生活。监督各级党组织和党员干部严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、重大事项请示报告、领导干部个人有关事项报告等制度。共建共创“清廉临翔”。坚持以反腐败斗争开路，带动方方面面，形成“人人是环境、个个是生态”、人人都是政治生态“一分子”、人人都是风清气正政治生态构建者的良好氛围。深化纠治形式主义官僚主义。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严查享乐主义、奢靡之风，加大查处问责和通报曝光力度，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。涵养积极健康的政治生态文化。注重领导干部家庭家教家风建设，反对特权思想和特权行为。加大积极健康政治生态文化供给力度，拓展廉政文化阵地，积极开展群众性廉政文化宣传教育，努力在全区形成以清为美、以廉为荣的价值取向。加强对敢担当善作为干部的保护激励。既用监督加压，又用信任加力，不断释放激励担当作为的正能量。坚持惩前毖后、治病救人，实事求是运用“四种形态”，把监督挺在前面，在“治未病”上积极作为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制112人，其中：行政编制109人，工勤编制3人,事业编制0人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入19088236.14元，其中：一般公共预算19088236.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加889861.49元，主要原因分析：基本支出中社会保障缴费支出和卫生健康支出增加，项目支出中巡察工作经费增加，导致财政拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入19088236.14元，其中:本年收入19088236.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19088236.14元（本级财力19088236.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加889861.49元，主要原因分析：基本支出中社会保障缴费支出和卫生健康支出增加，项目支出中巡察工作经费增加，导致财政拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出19088236.14元。财政拨款安排支出19088236.14元，其中：基本支出18698236.14元，与上年对比增加669861.49元，主要原因分析：养老保险缴费和医疗保险缴费增加；项目支出390000元，与上年对比增加220000元，主要原因分析：上年纪委、监委、巡察各项目经费是120000元，今年纪委、监委、巡察各项目经费是340000元，导致项目经费比上年增加220000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13824340.64元，主要用于人员经费支出11209300.16元，具体是工资福利支出；公用经费支出2615040.48元（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

　　一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视支出300000元，主要用于巡察工作。

　　一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出90000元，主要用于纪委全会50000元，以及纪委、监委各种项目经费40000元。

　　社会保障和就业支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出1876323.84元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1301699.66元，主要用于在职人员中公务员医疗单位缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助260133.12元，主要用于在职人员中公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出28496元，主要用于在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1407242.88元。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于基本支出18698236.14元，其中基本工资3468036.00元、津贴补贴5270988元、奖金2449003元、机关事业单位基本养老保险缴费1876323.84元、职工基本医疗保险缴费1301699.66元、公务员医疗补助缴费260133.12元、其他社会保障缴费49769.16元、住房公积金1407242.88元、办公费1024000元、水费4000元、电费26000元、租赁费8000元、劳务费114000元、其他交通费用30000元、差旅费80000元、邮电费66000元、公务用车运行维护费150000元、公务接待费20000元、印刷费30500元、工会经费234540.48元、其他交通费用828000元。项目支出390000元，其中会议费50000元，办公费90000元、差旅费100000元、办公设备购置150000元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额470000元，其中：政府采购货物预算470000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年减少41000元，下降19.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本部门2021年公务接待费预算为20000元，较上年减少11000元，下降35.48%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待265人次。

　　减少变化原因：认真贯彻厉行节约有关规定，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2021年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年减少30000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150000元，较上年减少30000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少变化原因：厉行节俭，严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费进一步降低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　第一个重点项目：（一）项目名称：纪委全会会议经费；（二）立项依据：《关于印发临沧市临翔区区级机关会议费管理办法的通知》临办发〔2014〕132号；（三）项目实施单位：临翔区纪委监委；（四）项目基本概况：2021年年初召开临翔区纪委全会，做会议工作报告，总结2020年工作，安排部署2021年工作，接受监督。（五）项目实施内容:区纪委计划于2021年年初召开临翔区纪委全会。根据区委常委会会议通过的会议时间、地点、议程等，及时下发会议通知，安排参会人员食宿，并认真拟写、校核、影印相关会议文件、资料，确保会议的顺利召开。（六）资金安排情况：安排50000元经费。（七）项目实施计划：2020年底进行会议的筹备，于2021年年初召开临翔区纪委全会。（八）项目实施成效:全会全面总结过年一年的工作经验，并对未来一年的工作作安排部署，确保未来一年的工作做到让组织放心让群众满意。

　　第二个重点项目：（一）项目名称：巡察工作经费；（二）立项依据：《区委常委会会议纪要（四十）》；（三）项目实施单位：临翔区纪委监委；（四）项目基本概况：全面贯彻巡视工作方针，聚焦职责使命深化政治巡视；坚持上下联动，一体推进，构建巡视巡察战略格局；推进巡视与其他监督贯通融合，促进健全全党和国家监督体系；强化巡视整改落实和成果运用，做好后半篇问责。（五）项目实施内容: 加强对干部的政治理论和业务知识的培训，提高巡察理论水平，实现对村（社区）的巡察全覆盖，配齐配强巡察办、巡察组工作人员，抓好机制建设，提高巡察效率，把准巡察政治定位、政治内涵、政治方向，紧紧围绕中央、省、市关于巡视巡察最新要求和工作部署，切实担负起“两个维护”的根本政治责任，坚定不移深化政治巡察，组织开展五届区委巡察工作。（六）资金安排情况：安排300000元经费。（七）项目实施计划：年内开展不少于3次巡察，完成全覆盖任务。（八）项目实施成效:开展政治巡察，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

　　第三个重点项目：（一）项目名称：党风廉政建设等相关工作经费；（二）立项依据：《关于开通运行“临翔区党风廉政网”的公告》；（三）项目实施单位：临翔区纪委监委；（四）项目基本概况：临翔区纪委监委始终坚持以党的创新理论思想为指导，紧跟全党党风廉政建设和反腐败斗争历史进程，在市纪委市监委和区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，坚守政治担当，忠实履职、真抓实干，坚定不移正风肃纪反腐。（五）项目实施内容:一是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；二是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。（六）资金安排情况：安排40000元经费。（七）项目实施计划：加大党风廉政宣传教育力度。（八）项目实施成效:开展党风廉政宣传教育，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2021年机关运行经费安排2615040.48元，主要用于办公费、水费、电费、租赁费、劳务费、其他交通费用、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费等。与上年对比增加1062540.48元，主要原因：人员增加，公用经费和工会经费也相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200622200111