监督索引号53090200622201000

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市临翔区纪律检查委员会主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

临沧市临翔区监察委员会主要职责是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

临沧市临翔区委巡察办主要职责是负责区委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、市委巡察工作的协调联络职责。

临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，临翔区纪委监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导。一是深入学习贯彻党的十九大精神。全区纪检监察机关按照学懂弄通做实要求，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是积极稳妥推进党的纪律检查体制改革。稳步推进深化国家监察体制改革试点工作。如期完成了区监察委员会的组建挂牌。三是层层压实党委的主体责任和纪委的监督责任。制定《中共临沧市临翔区委2018年落实党风廉政建设主体责任清单》，细化区委党风廉政建设主体责任51项；制定《2018年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》，将主要任务分解为主体责任、监督责任、作风建设3大类37项具体任务，实行清单化管理。四是持续深化作风建设。紧盯重要时间节点，共组织区级监督检查组61个，对全区各级各部门单位落实中央八项规定精神情况开展监督检查，派出2个专项检查组，劝诫3名公职人员取消预订酒席30余桌。今年来，共查处违反中央八项规定精神问题8件10人，通报2期5人。五是保持惩治腐败高压态势。2018年,区纪委区监委共受理群众信访举报133件次，检举控告举报110件，其中科级领导53件，一般干部15件，村组干部32件，其他10件。全区各级纪检监察机关共处置问题线索78件，其中，谈话函询18件，初步核实55件，了结3件。立案41件，结案45件；给予党纪、政务处分共47人，其中给予党纪处分42人，政务处分4人，受党纪、政务双处分1人。六是强化扶贫领域监督执纪问责。2018年，共排查、移交问题线索639个，处置637个，发出督办通知16份96个问题，转办通知6份17个问题，开展集体约谈4次13人、个别约谈9人次。严肃查处侵害群众利益不正之风和腐败问题。今年以来，共查处扶贫领域违纪问题13件15人，对扶贫领域腐败和作风问题典型案例通报2期7人。七是扎实开展巡察工作。完成了四届区委第五、六轮巡察工作，其中，开展了一轮扶贫领域专项巡察，共巡察12个单位，发现问题279个，移交问题线索26个（扶贫领域发现问题101个，移交问题线索11个）。启动了四届区委第七轮巡察工作。八是加强纪检监察干部队伍建设。加强纪检监察干部的监督和管理，铸牢纪检干部思想防线、纪律防线，强化自我监督，严防“灯下黑”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市临翔区纪律检查委员会（临沧市临翔区监察委员会）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。中共临沧市临翔区纪委临沧市临翔区监委机关内设14个机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、和纪检监察干部监督室。派驻机构改革后，共派出15个纪检监察组（包含派驻公检法纪检监察组）；2017年成立区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办），内设综合室、信息督查室两个机构；2018年设立区委第一、第二、第三、第四巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市临翔区纪委监委2018年末实有人员编制99人（不含公检法专项编制9名）。其中：行政编制99人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年度总收入合计13,227,762.88元。其中：财政拨款收入13,097,962.88元，占总收入的99.01%，比上年同期增52.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入129800元，占总收入的0.99%，比上年同期增115.82%。收入增加主要原因分析是2018年监察体制改革，成立区监察委员会，增加31人（包括区检察院转隶人员12名），导致各项经费收入加大。

二、支出决算情况说明

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年度支出合计12,628,011.68元。其中：基本支出10,323,862.70元，占总支出的81.75％，比上年同期增36.05%；项目支出2,304,148.98元，占总支出的18.25％，比上年同期增109.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增加主要原因分析：一是国家监察体制改革，组建监察委员会，人员增加导致行政经费增加；二是为满足工作需要，购置了部分办公设备等增加了支出；三是对新搬迁办公楼进行修缮、改造；四是政策性调整工资标准增加了人员工资支出；五是脱贫攻坚工作任务重，驻村开展工作较多，同时下乡监督、检查、督查较多增大支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障纪检监察机关正常运转的日常支出10,323,862.70元。比上年同期增36.05%,主要原因分析一是国家监察体制改革，组建监察委员会，人员增加导致行政经费增加；二是政策性调整工资标准增加了人员工资支出；三是脱贫攻坚工作任务重，驻村开展工作较多，同时下乡监督、检查、督查较多增大支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.11％。人均支出158828.65元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障纪检监察机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,304,148.98元。比上年同期增109.31%,主要原因是增加以下项目支出：一是2018年监察体制改革，成立监察委员会，监察体制改革项目支出215218.00元，二是对新搬迁办公楼进行修缮、改造，办公房维修资金项目支出1000000.00元；三是2018年脱贫攻坚工作任务重，驻村开展工作次数增多，同时下乡监督检查、督查较多增大了支出，脱贫攻坚专项纪律检查经费项目支出100000.00元；纪检专项经费项目支出50000.00元，其他项目经费支出情况：办案场所建设补助经费支出214340.00元，脱贫攻坚纪律督查经费支出6799.00元，纪委全会会议经费支出15459.60元，非税收入安排业务费项目支出329451.00元，纪检专项经费支出100000.00元，巡察工作经费项目支出100000.00元，纪检专项经费项目支出86933.00元，脱贫攻坚专项纪律检查经费项目支出3406.84元，2018年市纪委专项经费补助项目支出70000.00元，2016年市纪委专项经费补助项目经费支出12541.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出12,545,470.14元,占本年支出合计的99.35%。比上年同期增44.99%,主要原因是国家监察体制改革，组建监察委员会，人员增加导致行政经费增加；二是为满足工作需要，购置了部分办公设备等增加了支出；三是对新搬迁办公楼进行修缮、改造；四是政策性调整工资标准增加了人员工资支出；五是脱贫攻坚工作任务重，驻村开展工作较多，同时下乡监督、检查、督查较多增大支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出10,514,471.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%，比上年同期增37.28%。主要用于人员经费、公用经费、纪委全会会议费、办案经费、巡察工作经费等纪检监察业务支出。其中2011101行政运行8292862.82元；2011199其他纪检监察事务支出2221607.44元。

2.208类社会保障和就业支出961849.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%，比上年同期增29.26%。主要用于死亡抚恤，在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出。具体为2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）888442.11元；2080599款（其他行政事业离退休支出）300元；2080801款（死亡抚恤）4296.00元；2089901款（其他社会保障和就业支出）68811.65元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出522586.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，比上年同期增109.8%；主要用于职工医疗保险费及大病保险支出；具体为2101101款（行政单位医疗）379000.00元，2101103款（公务员医疗补助）130194.12元，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）13392.00元

4.221类住房保障支出546563.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于职工住房公积金支出。具体为2210201款（住房公积金）546563.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为99,003.71元，完成预算的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,308.71元，完成预算的80.25%；公务接待费支出决算为2,695.00元，完成预算的2.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，严控“三公”经费支出，避免铺张浪费、严格控制各项支出标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8387.45元，下降7.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1601.45元，下降1.6%；公务接待费支出决算减少6786.00元，下降71.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制各项支出标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96,308.71元，占97.27%；公务接待费支出2695元，占2.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,308.71元，比上年同期减1.6%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出96,308.71元，比上年同期减1.6%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察机关监督检查、调查、巡察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2695.00元，比上年同期减71.57%。其中：

国内接待费支出2695.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减71.57%，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待华中科技大学、云天化公司考察调研，及各县区到临翔办案取证、交流学习群众参与信访案件等的协调接待，今年共接待4批次，40人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年机关运行经费支出1,456,683.22元，比上年同期增27.54%,主要原因是2018年监察体制改革，成立区监察委员会，增加31人，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位运行办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市临翔区纪律检查委员会资产总额7392020.91元，其中，流动资产1834145.81元，固定资产5514299.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43575.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5278846.73元，其中固定资产增加3999155.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；根据区公车管理办《关于做好区级党政机关公务用车制度改革处置车辆后续工作的通知》临翔公车管办〔2018〕8号文件要求，云S24069公务用车由公车办拍卖处理，委车辆进行下账处理，固定资产减少167000.00元，账面原值167000.00元；报废报损资产67项，账面原值174444.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额831607.00元，比上年同期增374.12%，其中：政府采购货物支出831607.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的纪检专项经费、脱贫攻坚专项纪律检查经费、办公房维修资金、巡察工作经费等重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。部门整体绩效评价良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200622201111