中共临沧市临翔区纪委2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中共临沧市临翔区纪委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共临沧市临翔区纪委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能。中共临沧市临翔区纪律检查委员会为党代会选举产生的党内监督机关，副处级;临沧市临翔区监察局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。区纪委">与区监察局机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。监察局属于政府序列，不计政府机构个数，接受区人民政府的领导。

　　一是主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助区委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查区人民政府各部门及其工作人员和各乡(镇、街道)人民政府(办事处)及其主要负责人贯彻执行国务院、省政府、市政府政策、法律法规以及国民经济和社会发展计划、区人民政府颁发的决议和决定的情况。三是负责检查并处理区委及区级国家机关各部门、各乡(镇、街道)党(工)">委党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。四是负责处理区政府各部门及其工作人员、各乡(镇、街道)人民政府(办事处)及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，">作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。五是负责">作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。六是会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。七是负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。八是负责对区人民政府各部门和各乡(镇、街道)人民政府(办事处)制定有关政策、规定的情况进行调查研究;对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。九是指导各乡(镇、街道)纪(工)委、区直部门纪检组(监察室)工作;会同区委和各乡(镇、街道)党(工)委、人民政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作;考察、考核各乡(镇、街道)纪(工)委领导班子人选;组织和指导纪检监察干部的培训工作。十是承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

　　2.内设机构情况：区纪委区监察局机关设9个内设机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（区政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，临翔区纪委在市纪委和区委、区政府的坚强领导下，聚焦监督执纪问责，坚决惩治腐败，纪检监察工作取得新进展新成效，全面从严治党不断向纵深发展。一是深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实全面从严治党政治责任。以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动及“两学一做”学习教育的开展，把学党章党规、学系列讲话作为党员领导干部经常性教育的基本内容。实践运用监督执纪“四种形态”，适时开展教育提醒谈话。二是强化纪律约束，巩固落实中央八项规定精神成果。2017年，全区共立案审查违反中央八项规定精神2件2人；对工作作风懈怠、履职不到位的3名领导干部给予党政纪处分；对履行全面从严治党主体责任不力的7个党组织、6名党员领导干部给予问责处理；点名道姓通报曝光违反中央八项规定精神2期3人。三是坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。2017年，全区共查处群众身边的腐败问题7件8人，给予党政纪处分6人，点名道姓通报曝光典型案件2期6人；共排查出“懒滑”村干部6人、“村霸”4人，整改处置10人，其中2人移交司法机关处理。四是加强纪律审查，保持惩治腐败高压态势。把握运用监督执纪“四种形态”。坚持把“四种形态”贯穿运用于执纪监督全过程，在抓早抓小、动辄则咎上下功夫，抓好教育提醒、谈话函询等工作，让红脸出汗成为常态。2017年，全区纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”处理74人（次），其中第一种形态34人（次），占45.9%；第二种形态25人（次），占33.8%；第三种形态4人（次），占5.4%；第四种形态11人（次），占14.9%。采用谈话函询处置23件，失实了结14件，给予组织处理9件。坚决惩治腐败，2017年，共受理群众检举控告72件；全区共立案审查各类违纪案件43件45人，其中科级干部7件7人。五是扎实推进国家监察体制改革和派驻机构改革。按照中央、省委、市委和区委的安排部署，及时研究部署监察体制改革试点工作及纪检监察派驻机构改革工作，力求全面实现执纪与执法的融合。六是聚焦全面从严治党，深化政治巡察。根据届期内完成巡察全覆盖的要求，年内组织开展了三轮巡察，对1个乡（镇、街道）和14个区直单位进行政治体检。并根据省委巡视组反馈意见，制定整改方案、分解整改任务、细化整改措施，逐项整改落实。七是加强自身建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。牢固树立“严管就是厚爱、信任不能代替监督”的理念，加强纪检监察干部的监督和管理，严防“灯下黑”，切实提升纪检监察机关依纪依规依法安全文明办案能力和水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　区纪委纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017 年末实有人员编制41名，其中行政编制38名，工勤编制3名，在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员3人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　区纪委2017年度收入合计8646667.46元。其中：财政拨款收入8586525.97元，占总收入的99%；上级补助收入60141.49元，占总收入的1%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年收入增加1682835.56元，主要原因分析是人员增加，调标增资，标准化谈话室修缮及脱贫攻坚督查。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年支出合计8689045.81元。其中：基本支出7588225.97元，占总支出的87.33%；项目支出1100819.84元，占总支出的12.67%；与上年对比，2017年支出增加1992319.63元，主要原因是调标增资，人员增加，项目支出增幅大主要是开展标准化谈话室修缮，脱贫攻坚督查、纪律审查力度加大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出7588225.97元。与上年对比增加1986030.09元,增幅35.45%，主要是纪检监察行政运行经费增加，工资增资引起。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100819.84元。与上年对比增加6289.54元，增6%,主要原因是开展标准化谈话室修缮，脱贫攻坚督查、纪律审查力度加大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出8652054.81元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加2024725.48元,主要原因分析是调标增资，人员增加，开展标准化谈话室修缮，脱贫攻坚督查、纪律审查力度加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7658898.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他纪检监察事务支出。

　　2.社会保障和就业支出744079.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于机关单位退休人员经费，按照规定缴存在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费方面的支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出249076.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于按照规定缴纳机关职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　区纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为107391.16元，完成预算的89.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为97910.16元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为9481元，完成预算的30.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神，带头坚持厉行节约原则，采取严格有效管理措施压缩“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少4605.82元，下降4.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9777.01元，增长11.1%，主要原因是脱贫攻坚督查力度加大和纪律审查力度加大，公务接待费支出决算减少14382.83元，下降60.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神，带头坚持厉行节约原则，采取严格有效管理措施压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出97910.16元，占91.18%；公务接待费支出9481元，占8.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出97910.16元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出97910.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9481元。其中：国内接待费支出9481元，共安排国内公务接待11批次（接待人次270人。主要用于省内州（市）、县纪委来临翔办案人员的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　区纪委2017年机关运行经费支出1142102.88元，与上年对比增加504931.48元,主要原因分析人员增加，导致办公费、印刷费、租赁费、其他交通费等比2016年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，区纪委资产总额2127497.05元，其中，流动资产486353.05元，固定资产1515144元，无形资产126000元，上年相比，本年资产总额减少60049.14元，其中固定资产减少25520元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额175400元，其中：政府采购货物支175400元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，区纪委2017年度整体支出的目标设定合理性、相关性强、目标任务明确，资产管理合法合规、规范。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

区纪委2017年度部门决算表.XLS20180904105040901.xls