中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算编制的说明

　　第二部分 中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助区委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二是主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查区人民政府各部门及其工作人员和各乡(镇、街道)人民政府(办事处)及其主要负责人贯彻执行国务院、省政府、市政府政策、法律法规以及国民经济和社会发展计划、区人民政府颁发的决议和决定的情况。三是负责检查并处理区委及区级国家机关各部门、各乡(镇、街道)党(工)">委党的组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。四是负责处理区政府各部门及其工作人员、各乡(镇、街道)人民政府(办事处)及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，">作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。五是负责">作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。六是会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。七是负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。八是负责对区人民政府各部门和各乡(镇、街道)人民政府(办事处)制定有关政策、规定的情况进行调查研究;对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。九是指导各乡(镇、街道)纪(工)委、区直部门纪检组(监察室)工作;会同区委和各乡(镇、街道)党(工)委、人民政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作;考察、考核各乡(镇、街道)纪(工)委领导班子人选;组织和指导纪检监察干部的培训工作。十是承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　通过监察体制改革工作的顺利开展临翔区纪委监察委于2018年正式挂牌成立，系两块牌子，两套班子，两个机构，两种职能，一支队伍。改革后，区纪委监察委机关设14个内设机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室和纪检监察干部监督室。2018年经过纪检组派驻改革后，共派出15个纪检组。

　　（三）重点工作概述

　　临翔区纪委在市纪委和区委、区政府的坚强领导下，聚焦监督执纪问责，坚决惩治腐败，全面从严治党不断向纵深发展。一是深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实全面从严治党政治责任。以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动及“两学一做”学习教育的开展，把学党章党规、学系列讲话作为党员领导干部经常性教育的基本内容。实践运用监督执纪“四种形态”，适时开展教育提醒谈话。二是强化纪律约束，巩固落实中央八项规定精神成果。加强对党的纪律执行情况的监督检查，全面开展“小金库”、“六个严禁”“高档白酒”等专项整治。强化对权力运行的监督制约，坚持“三项谈话”制度和廉政提醒谈话制度，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续发力纠正“">四风”。三是坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持问题为导向，以整治“不作为慢作为乱作为”问题为着力点，强化脱贫攻坚专项纪律督查，对违反纪律、失职失责，不作为、乱作为的基层党员干部严肃查处和问责。四是加强纪律审查，保持惩治腐败高压态势。坚持把“四种形态”贯穿运用于执纪监督全过程，保持“有腐">必惩、有贪必肃”高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚决减少存量、遏制增量，释放执纪必严强烈信号。五是扎实推进国家监察体制改革和派驻机构改革。按照中央、省委、市委和区委的安排部署，及时研究部署监察体制改革试点工作及纪检监察派驻机构改革工作，力求全面实现执纪与执法的融合。六是聚焦全面从严治党，深化政治巡察。根据届期内完成巡察全覆盖的要求，严格制定巡察规划及细则，严格按照规划，对全区各乡（镇、街道）和区直各单位认真开展一次党内体检。七是加强自身建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。牢固树立“严管就是厚爱、信任不能代替监督”的理念，加强纪检监察干部的监督和管理，严防“灯下黑”，切实提升纪检监察机关依纪依规依法安全文明办案能力和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人，其中：行政编制 52人，工勤编制3人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1025.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1025.31万元，其中:本年收入1025.31万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.31万元（本级财力1025.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1025.31万元。较上年增加315.03万元，增幅44.35%，本级财力安排支出1025.31万元，其中，基本支出947.31万元，占总支出的92.39%，较上年增加261.03万元，增幅38.04%；项目支出78万元，占总支出的7.61%，较上年增加54万元，增幅2.25%。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2018年预算总支出按功能科目分组，其中：1.2011101（行政运行）721.09万元，较上年增加213.67万元，增幅41.99%，主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费支出；2.2011199（其他纪检监察事务支出）78万元，较上年增加54万元，增幅2.25%，主要用于纪委全会、“三公开”、脱贫攻坚纪律督查、党风廉政建设网运行维护、脱贫攻坚政策落实情况暨农村“三资”监管平台运行及维护、云南省畅通群众诉求渠道五级联动监管平台运行及维护、巡察工作、监察体制改革、 民生资金电子网络监管平台运行维护、 脱贫攻坚“五项机制”等工作经费支出；3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）88.23万元，较上年增加15.91万元，增幅22%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；4.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）35.29万元，较上年增加6.36万元，增幅21.98%，主要用于缴纳在职人员职业年金；5.2080801（死亡抚恤）0.43万元，较上年增加0.16万元，增幅59.26%，用于发放遗属生活补助；6.2089901（其他社会保障和就业支出）3.70万元，较上年增加1.89万元，增幅104.42%，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险；7.2101101（行政单位医疗）34.28万元，较上年增加9.37万元，增幅37.62%，主要用于缴纳在职人员医疗保险；8.2101103（公务员医疗补助）10.29万元，较上年增加10.29万元，增幅100%，主要用于缴纳公务员医疗补助；9.2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.06万元，较上年增加1.06万元，增幅100%，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；10.2210201（住房公积金）52.94万元，较上年增加9.54万元，增幅21.98%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年预算总支出按经济科目分组（其中：基本支出947.31万元，项目支出78万元）。

　　基本支出：1.工资福利支出853.53万元，较上年增加318.50万元，增幅59.53%，主要用于在职人员工资福利支出，其中：基本工资171.68万元，津贴补贴441.76万元，奖金14.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.23万元，职业年金缴费35.29万元，职工基本医疗保险缴费34.28万元，公务员医疗补助缴费10.29万元，社会保障缴费4.75万元，住房公积金52.94万元；2.商品和服务支出138.85万元，较上年增加56.17万元，增幅67.94%，主要用于日常公务经费、公务用车运行维护费等，其中：办公费119.33万元，印刷费2.00万元，租赁费2.40万元，会议费3.00万元，培训费0.90万元，工会经费8.52万元，公务用车运行维护费2.40万元；3.对个人和家庭的补助0.43万元，全部为生活补助，较上年增加0.16万元，增幅59.26%，用于发放遗属生活补助。

　　项目支出：1.商品和服务支出45.5万元，其中：办公费34.8万元，印刷费2万元，租赁费2.4万元，会议费3万元，培训费0.9万元。公务用车运行维护费2.4万元。2.资本性支出（基本建设）30万元，其中：办公设备购置26万元，信息网络及软件购置更新4万元；3.资本性支出2.5万元，其中信息网络及软件购置更新2.5万元。主要用于纪委全会、“三公开”、脱贫攻坚纪律督查、党风廉政建设网运行维护、脱贫攻坚政策落实情况暨农村“三资”监管平台运行及维护、云南省畅通群众诉求渠道五级联动监管平台运行及维护、巡察工作、监察体制改革、 民生资金电子网络监管平台运行维护、脱贫攻坚“五项机制”等工作经费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出增减变化情况说明

　　2018年部门预算基本支出947.31万元，较上年增加261.05万元，增幅38.04%，变动的主要原因是：

　　1.工资福利支出853.53万元，较上年增加318.50万元，增幅59.53%，增加的主要原因为在职人员工资调整及人员增加；

　　2.商品和服务支出93.35万元，较上年增加10.67万元，增幅12.91%，增加的主要原因是监察体制改革，人员经费增加；

　　3.对个人和家庭的补助0.43万元，较上年增加0.16万元，增幅59.26%，增加的主要原因是4名遗属的生活补助标准均有所提高。

　　（二）项目支出增减变化情况说明

　　2018年部门预算基本支出78万元，较上年增54万元，增幅2.25%，主要用于纪委全会、“三公开”、脱贫攻坚纪律督查、党风廉政建设网运行维护、脱贫攻坚政策落实情况暨农村“三资”监管平台运行及维护、云南省畅通群众诉求渠道五级联动监管平台运行及维护、巡察工作、监察体制改革、 民生资金电子网络监管平台运行维护、 脱贫攻坚“五项机制”等工作经费支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费721.10万元，较上年增加213.68万元，增幅42.11%，其中：公用经费703.38万元，工会经费8.82万元，公务用车运行维护费8.9万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算编制的说明

　　临翔中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额为12万元，其中：公务用车购置及运行费支出8.9万元，公务接待费支出3.1万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年临翔中共临沧市临翔区纪律检查委员会无因公出国（境）预算数，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔中共临沧市临翔区纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费支出8.9万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费8.9万元，与2017年预算数持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年临翔中共临沧市临翔区纪律检查委员会公务接待费预算数3.1万元，与2017年预算数持平。

　　第二部分 中共临沧市临翔区纪律检查委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表